普洱市建设工程质量监督站2016年度部门决算

第一部分  普洱市建设工程质量监督站概况
一、主要职能
 （一）主要职能
 房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理，房屋建筑工程竣工验收备案管理，房屋建筑工程质量投诉处理。
 （二）2016年度重点工作任务

1、本年我站认真开展工程质量治理两年专项行动，积极开展“质量强市”“质量强企”工作，全年受理工程质量监督项目总数56项，共250个单位工程，建筑面积约150万㎡，共验收了20个项目。

2、全年共受理大小工程质量投诉问题20件，妥善处理17件，处理完成率为85%。

3、加强我市房屋建筑和市政基础设施建设工程质量监督管理，确保市委、市政府重点工程建设(包括“十三五”期间全市提升城乡人居环境行动项目实施)及我市目前正在实施的中央和省投资建设的保障性安居工程,景谷“6.6级”地震恢复重建、西盟孟连2.5万户及“十三五”期间全市20余万户农危房改造建设工程质量监督指导工作和农村建筑工匠艺人、自建农户建筑技术培训,农村抗震民居保安工程及市政基础设施和重大房地产开发工程等建设工程质量监督管理。
二、部门基本情况
 （一）部门决算单位构成
  纳入普洱市建设工程质量监督站2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   普洱市建设工程质量监督站2016年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。
   离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
   实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
  普洱市建设工程质量监督站2016年度收入合计1,708,274.96元。其中：财政拨款收入1,708,274.96元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比高出580865.74元，主要原因是个人工资提高、社保缴费金额提高。
二、支出决算情况说明
  普洱市建设工程质量监督站2016年度支出合计1,708,274.96元。其中：基本支出1,597,474.96元，占总支出的93.51％；项目支出110,800.00元，占总支出的6.49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比高出580865.74元，主要原因是个人工资提高、社保缴费金额提高。
   （一）基本支出情况
  2016年度用于保障普洱市建设工程质量监督站、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,597,474.96元。与上年对比高出520065.74元，主要原因是个人工资提高、社保缴费金额提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.48％。

（二）项目支出情况
  2016年度用于保障普洱市建设工程质量监督站、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110,800.00元。与上年对比高出10800.00元，主要原因是房屋租金收入返还款,项目资金主要开支于公用经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  普洱市建设工程质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款支出1,708,274.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比高580865.74元，主要原因是个人工资提高、社保缴费金额提高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出105,243.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出115,767.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出1,393,433.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.57%。
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出93,830.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  普洱市建设工程质量监督站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为62163.00元，支出决算为81,795.15元，完成预算的131.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为71,465.15元，完成预算的140.67%；公务接待费支出决算为10,330.00元，完成预算的90.90%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数是公务用车运行费支出较大，因我站的工作性质属野外作业，长期在外检查市区各县新建房屋质量安全，因此公务用车运行维护费用较大。公务接待费支出控制在预算数以内。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加26957.64元，增长49.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加27412.64元，增长62.22%；公务接待费支出决算减少455.00元，下降4.22%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出71,465.15元，占87.37%；公务接待费支出10,330.00元，占12.63%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括： 
  2.公务用车购置及运行维护费支出71,465.15元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出71,465.15元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于野外作业，长期在外检查市区各县新建房屋质量安全，因此公务用车运行维护费用较大，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出10,330.00元。其中：
  国内接待费支出10,330.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待工程质量检查组人员发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
  普洱市建设工程质量监督站2016年机关运行经费支出86851.00元，与上年对比下降了14195.00。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费等相关使用。
（二）其他重要事项情况说明

当年无政府采购决算。
  因我站的工作性质属野外作业，长期在外检查市区各县新建房屋质量安全，因此公务用车运行维护费用较大，希望增加公务用车运行维护预算费。

普洱市建设工程质量监督站

2017年9月20日