普洱市城乡建设管理中心2026年预算公开目录

第一部分 普洱市城乡建设管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分普洱市城乡建设管理中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表    

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市城乡建设管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担历史文化名城(镇、村、街)、传统村落、历史建筑等保护和监督管理职责;

2.监督实施城市设计、城乡风貌管理、城市雕塑建设等政策标准;

3.指导县(区)的城市园林绿化工作;

4.负责城市绿化建设养护技术指导，负责行业新材料、新品种、新工艺、新标准的收集与推广;

5.负责城市园林绿化企业的日常监管及动态监督、检查;

6.指导县(区)创建国家、省级园林城市(县城)相关工作;

7.负责市政公用设施、市容环境卫生、户外广告管理;

8.推进城市管理事权法律化、规范化建设;

9.参与全市住房城乡建设领域专项执法检查;

10.承办市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

我部门属于二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全市多层级要素的保护传承体系初步构建，各类历史文化保护对象逐年增加，实施保护规划编制全覆盖。

2.严格落实规划编制实施。一是完成孟连县历史文化名城保护规划修编、孟连娜允历史文化名镇保护规划编制和报批、公布备案工作；二是完成第六批公布的3个中国传统村落保护规划编制；三是完成宁洱县磨黑历史文化名镇及磨黑历史文化街区保护规划编制工作。

3.推进历史文化资源调查保护工作。一是持续开展普洱市辖区、县域范围内的老城区和老街区专项调查工作，增补一批历史文化街区、历史地段、历史建筑等保护对象。二是做好第一批省级传统村落申报工作。

   4.做好传统村落保护发展项目建设。一是持续做好传统村落保护发展项目的储备和2026年项目申报工作。二是完成2025年传统村落保护发展5个试点村的项目建设后续工作。

5.强化督导检查抓问题整改。健全历史文化保护传承动态评估机制和公益诉讼机制，定期、不定期开展保护利用及消防安全巡查，进一步消除传统村落、历史文化名城（镇）等安全隐患。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0.00人，财政专户资金、单位资金保障0.00人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,635,786.47元，其中：一般公共预算2,635,786.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少265,666.38元,减少9.16%,其中基本支出减少265,666.38元,减少9.16%,一是人员经费减少234,206.38元,主要原因是本年在职人员比上年减少2人,对应的人员经费支出减少；二是公用经费减少31,460.00元;项目支出0.00元,与上年一致,无变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,635,786.47元，其中:本年收入2,635,786.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少265,666.38元,减少9.16%,其中基本支出减少265,666.38元,减少9.16%,一是人员经费减少234,206.38元,主要原因是本年在职人员比上年减少2人,对应的人员经费支出减少；二是公用经费减少31,460.00元;项目支出0.00元,与上年一致,无变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,635,786.47元。财政拨款安排支出2,635,786.47元，其中：基本支出2,635,786.47元，与上年对比减少265,666.38元,减少9.16%,一是人员经费减少234,206.38元,主要原因是本年在职人员比上年减少2人,对应的人员经费支出减少；二是公用经费减少31,460.00元;项目支出0.00元,与上年一致无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算数为700.00元，比2025年预算数减少200元，减少22.22%。主要用于：基层党组织开展活动支出。

2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为103,473.00元，比2025年预算数增加107.00元，增加0.10%。主要用于：单位退休人员退休费及生活补助支出。

3.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为198,217.60元，比2025年预算数减少74,287.68元，减少27.26%。主要用于：单位人员基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为6,617.86元，比2025年预算数增加412.86元，增加6.65%。主要用于：单位在职人员失业保险缴费支出等。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为48,622.64元，比2025年预算数减少14,271.41元，减少22.69%。主要用于：行政人员医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2026年预算数为65,402.49元，比2025年预算数增加5,013.39元，增加8.30%。主要用于：事业人员医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为54,889.36元，比2025年预算数减少3,262.32元，减少5.61%。主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为8,877.72元，比2025年预算数减少2,123.06元，减少19.30%。主要用于：单位在职人员生育保险和大病补充保险缴费支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为1,966,893.00元，比2025年预算减少163,985.00元，减少7.70%。主要用于：单位在职人员工资福利和商品服务支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为182,092.80元，比2025年预算数减少13,070.16元，减少6.70%。主要用于：单位职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市城乡建设管理中心2026年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市城乡建设管理中心2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市城乡建设管理中心2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10,951.00元，其中：政府采购货物预算1,690.00元、政府采购服务预算9,261.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市城乡建设管理中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,610.00元，较上年减少137.00元，下降7.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市城乡建设管理中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年同期持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市城乡建设管理中心2026年公务接待费预算为1,610.00元，较上年减少137.00元，下降7.84%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

减少的主要原因一是基本支出中对应提取的公务接待费用减少137.00元;二是进一步加强单位预算经费编制管理，严控经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市城乡建设管理中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年同期持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年同期持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年同期持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年实行绩效目标管理的项目共2个，涉及一般公共预算当年拨款80,000.00元。其中，重点项目1个，绩效目标是：不断提高事业单位履职能力，降低运行成本，提升综合管理能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市城乡建设管理中心2026年机关运行经费安排0.00元，较上年同期持平，无变化，因我单位属于事业单位，故无机关运行经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市城乡建设管理中心2026年委托业务费安排40,800.00元，与上年持平,无变化.

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市城乡建设管理中心资产总额50,162.24元，其中，流动资产3,866.06元，固定资产46,296.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少25,856.44元，其中固定资产减少25,749.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，此处公开为2025年12月资产月报数。