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                                        普洱市住房保障和房地产管理中心2025年部门预算公开目录

第一部分 普洱市住房保障和房地产管理中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市住房保障和房地产管理中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

普洱市住房保障和房地产管理中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.参与编制全市城镇住房保障中长期发展规划、年度计划工作，指导城镇保障性住房的运营管理工作;

2.负责收集和整理全市城镇保障性住房工程建设进度和各类报表工作;

3.协助相关部门做好城镇保障性住房各类资金申报和绩效评价基础工作;

4.指导住房保障信息公开和宣传工作;

5.指导录入全市住房保障信息系统和住房保障档案工作;

6.指导全市城镇低收入家庭住房困难状况调查、城市棚户区改造摸底调查和住房保障统计工作。

7.建立全市房地产交易信息综合服务平台，对全市房地产市场经济运行情况进行调研和分析，提供相关数据并提出工作建议; 

8.指导做好房地产市场监管和商品房的楼盘表搭建、购销合同网上签约备案、预售款监管等工作;

9.承担对重大房地产项目的跟踪服务工作;

10.负责住建部房地产日报制度的数据收集、汇总、分析、上报工作。

11.指导做好物业市场监管工作，对物业企业服务行为进行监督管理，负责省级优秀示范小区申报及市级优秀示范小区评选工作，承担市级平安小区创建的相关工作;

12.负责指导住宅专项维修资金归集、使用等管理工作。

13.指导全市房地产二级市场、房屋中介机构监管和二手房交易服务工作，健全全市二手房交易合同、房屋租赁合同等网签备案制度，完善与不动产登记、税务等部门一窗办一次办流程;

14.协助组织部门做好领导干部个人财产申报中房屋状况核查工作;

15.承担住房制度改革工作，负责房改售房(全额集资建房)后续工作，负责普洱市中心城区职工住房补贴发放过程中福利性住房信息查询，为财政核发补贴提供依据。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、物业管理科、房地产市场监管科、住房保障科。

我部门属于二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好房地产项目支撑工作。提前谋划研究推进项目投资、销售、困难问题等工作，促成经济指标增长点，收窄投资、销售增速。指导县（区）详实做好商品房库存、去库化周期工作，便于科学合理确定土地供应节奏和计划，促成房企拿地投资。

2.积极引导企业调整产品结构。探索建立“房地产+”开发模式，发展以旅游康养休闲度假为主题的地产项目，完善康养旅居功能，扩展旅居消费群体。引导房企创新住宅产品，加大高品质住房供给，引入推广第四代住宅设计概念，建设绿色、低碳、智能、安全的“好房子”。

3.用好房地产融资协调机制措施。加大对在建项目的调度频次力度，指导在建项目修复问题符合融资白名单条件，协调争取获得金融机构融资支持。加大对重点项目、旅居项目的前期准备工作服务指导，提前介入梳理融资需求，及时推送金融机构跟踪审批放款。

4.全面完成保交房工作。抓住用好政策窗口期综合政策，细化优化处置措施推进完成剩余保交房任务。对已完成保交楼、保交房任务的项目开展“回头看”，重点看交付入住条件、交付质量、配套设施、竣工备案、办证等情况。

5.提高物业管理水平。扎实有序推进党建引领物业服管理三年行动，提高物业服务面积覆盖率、物业企业党组织覆盖率、业委会组建率。加强《普洱市物业管理条例》宣贯培训，加强物业企业信用评价和“美好家园”小区、“红色物业”等创优评选工作，以点带面持续提升物业服务水平。统筹协调思茅区住宅专项维修资金移交项目、档案、账务票据、整改问题等工作，全面完成移交工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

人员超编的主要原因是根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于调整普洱市住房和城乡建设局所属事业单位机构编制职责的批复》（普编办〔2023〕42号）文件，调整了普洱市住房保障和房地产管理中心编制和职责，普洱市住房保障和房地产管理中心事业编制调整为15人，编制调整后，导致人员超编。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入449.54万元，其中：一般公共预算449.54万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少63.96万元，减少12.46%,其中基本支出减少46.96万元,减少9.46%,主要原因是本年因人员减少4人 导致基本支出经费减少 46.96万元。项目支出0.00万元，比上年减少17.00万元，减少100%，主要原因是本年业务工作经费列入基本支出中核算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 449.54万元，其中:本年收入449.54万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款449.54万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少63.96万元，减少12.46%,其中基本支出减少46.96万元,减少9.46%,主要原因是本年因人员减少4人 导致基本支出经费减少 。项目支出0.00万元，比上年减少17.00万元，减少100%，主要原因是本年业务工作经费列入基本支出中核算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 449.54万元。财政拨款安排支出449.54万元，其中：基本支出449.54万元，与上年对比减少46.96万元，减少9.46%，主要原因是本年因人员减少4人 导致基本支出经费减少 。项目支出0.00万元，比上年减少17.00万元，主要原因是本年业务工作经费列入基本支出中核算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为0.10万元，比2024年预算数增加0.10万元，增加100%。主要用于：基层党组织开展活动支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为51.58万元，比2024年预算数增加17.47万元，增加51.23%。主要用于：行政单位离退休人员生活补助等费用支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为38.18万元，比2024年预算数减少7.61万元，减少16.62%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.93万元，比2024年预算数减少0.07万元，减少7.30%。主要用于：缴纳单位在职人员失业保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.99万元，比2024年预算数减少1.31万元，减少14.05%。主要用于：单位行政人员职工医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.08万元，比2024年预算数减少0.71万元，减少7.21%。主要用于：事业单位职工医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为9.51万元，比2024年预算减少0.77万元，减少7.46%。主要用于：事业人员职工公务员医疗补助。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.02万元，比2024年预算数减少0.64万元，减少24.02%。主要用于：缴纳单位在职人员的生育保险、工伤保险、大病保险。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2025年预算数为302.89万元，比2024年预算数增加285.89万元，增加1,681.69%。主要用于：保障房管中心正常业务开展的工作经费、职工工资福利支出及单位运行经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为27.26万元，比2024年预算数减少6.21万元，减少18.57%。主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市住房保障和房地产管理中心2025年无中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市住房保障和房地产管理中心2025年无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

普洱市住房保障和房地产管理中心2025年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.53万元，其中：政府采购货物预算0.16万元、政府采购服务预算4.37万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市住房保障和房地产管理中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.24万元，较上年减少0.05万元，下降17.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市住房保障和房地产管理中心2025因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市住房保障和房地产管理中心2025年公务接待费预算为0.24万元，较上年减少0.05万元，下降117.24%，国内公务接待批次为3次，共计接待24人次。

减少的主要原因是本年在职人员减少4人，基本支出中提取的公务接待费用减少0.05万元，在工作中将加强预算经费支出管理，严控经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市住房保障和房地产管理中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理的项目共2个，涉及一般公共预算当年拨款17.00万元。其中，重点项目1个。

绩效目标是：不断提高事业单位履职能力，降低运行成本，提升综合管理能力；保单位正常运行，为全体市民提供高效便利的相关服务；增强队伍履职能力、改善公共服务环境；规范预算管理、做好资金监管、规范财务会计管理、加强资产管理等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市住房保障和房地产管理中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年一致，因我单位属于事业单位，故无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，洱市住房保障和房地产管理中心资产总额277.69万元，其中，流动资产197.08万元，固定资产80.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少8.38万元，其中固定资产减少5.03万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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