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普洱市人防指挥信息保障中心

2023年预算公开目录

第一部分 普洱市人防指挥信息保障中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市人防指挥信息保障中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市人防指挥信息保障中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市级人防指挥中心指挥工程、信息化系统及配套设施设备的建设、日常维护管理和使用工作；

2.平时组织开展人防指挥通信保障训练演练；

3.战时承担防空袭指挥信息收集、处理、联通等指挥信息情报并保障通信畅通；

4.负责战时指挥所开设及运行工作；

5.负责人防指挥通信日常战备值班工作。

（二）机构设置情况

我部门属于正科级单位，内设机构1个，为办公室。

人员编制：核定事业编制4名。其中，主任1名（正科级）、副主任1名（副科级）。编制结构为：管理人员编制4名。

我部门属于二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.根据《人民防空工程维护管理技术规程》及《云南省人防指挥工程维护管理暂行规定》进一步强化市级人防指挥中心的运行维护管理工作，使其始终保持良好的战备状态。

2.根据《人民防空训练规定》及《人民防空训练及考核大纲》强化指挥信息化保障训练，在信息化实操方面丰富训练方式，突出训练重点，贴近实战需求，逐步拓展训练内容。

3.完成信息化升级改造项目前期工作，未来三年内，根据争取上级资金补助情况适时开展升级改造工作。

4.运行维护管理市级人防指挥工程及信息化系统工作。

5.开展人防指挥信息保障训练工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入660,339.64元，其中：一般公共预算660,339.64元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少232,313.36元,减少26.03%,其中基本支出增加28,861.88元,增加4.57%,主要原因是人员职级及社保基数变动,导致基本支出增加;项目支出减少261,175.24元,减少100%;主要原因是本年项目支出为另文下达,本年年初预算中无项目支出预算数,故项目支出数比上年减少261,175.24元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入660,339.64元，其中:本年收入660,339.64元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款660,339.64元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少232,313.36元,减少26.03%,其中基本支出增加28,861.88元,增加4.57%,主要原因是人员职级及社保基数变动,导致基本支出增加;项目支出减少261,175.24元,减少100%,主要原因是本年项目支出为另文下达,本年年初预算中无项目支出预算数,故项目支出数比上年减少261,175.24元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出660,339.64元。财政拨款安排支出660,339.64元，其中：基本支出660,339.64元，与上年对比增加28,861.88元,增加4.57%,主要原因是人员职级及社保基数变动,导致基本支出增加；项目支出0.00元，与上年对比减少261,175.24元,减少100%,主要原因是本年项目支出为另文下达,本年年初预算中无项目支出预算数,故项目支出数比上年减少261,175.24元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2023年预算数为518,717.00元，比2022年预算数减少230,922.24元，减少30.80%。主要用于：日常开支及发放在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为57,575.36元，比2022年预算数增加9,122.24元，增加18.83%，主要用于：职工基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2,250.12元，比2022年预算数减少749.88元，减少25.00%，主要用于：缴纳单位在职人员失业保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为27,322.91元，比2022年预算数减少3,388.57元,减少11.03%。主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为12,857.84元，比2022年预算数增加1,158.32元,增加9.90%。主要用于：职工公务员医疗补助缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为3,042.89元，比2022年预算数增加477.25元，增加18.60%。主要用于：工伤、生育及大病补充医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为38,573.52元，比2022年预算数减少8,010.48元，减少17.20%。主要用于：住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市人防指挥信息保障中心2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市人防指挥信息保障中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市人防指挥信息保障中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市人防指挥信息保障中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计437.00元，较上年增加17.00元，增长4.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市人防指挥信息保障中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年同期持平,无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市人防指挥信息保障中心2023年公务接待费预算为437.00元，较上年增加17.00元，增长4.05%，国内公务接待批次为1次，共计接待6人次。

增加的主要原因是因单位人员职级变动,基本支出中对应提取的公务接待费用增加17.00元,在预算执行过程中,将加强经费审批及预算管理,提升资金使用效益。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市人防指挥信息保障中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年同期持平,无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年同期持平,无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年同期持平,无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆,为特种保障车辆,本年基本支出中无公务用车运行维护费预算支出，车辆费用为另文下达,故年初预算中公务用车运行维护费为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年实行绩效目标管理的项目共1项，涉及一般公共预算当年拨款660,339.64元。重点项目1项，绩效目标是：不断提高事业单位履职能力，降低运行成本，提升综合管理能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市人防指挥信息保障中心属于事业单位，故无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，普洱市人防指挥信息保障中心资产总额65,350,673.29元，其中，流动资产2,139.54元，固定资产61,616,650.75元，无形资产3,731,883.00元对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加506,818.67元，其中流动资产减少1,017.49元,固定资产增加507,836.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产年报数据。

监督索引号53080001233300600111