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普洱市建设工程质量和安全生产监督站

2022年预算公开目录

第一部分 普洱市建设工程质量和安全生产监督站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市建设工程质量和安全生产监督站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

普洱市建设工程质量和安全生产监督站

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实建设工程质量、安全生产、建筑消防、标准定额等法律、法规及强制性标准规范；

2.指导全市房屋建筑和市政工程质量、安全生产、消防、人防等监督检查工作；

3.开展全市房屋建筑和市政工程质量、安全生产等监督检查；

4.负责市级监管的房屋建筑和市政工程的质量注册、安全报监、竣工验收备案；

5.负责市级监管的房屋建筑和市政工程的消防、防雷接地、燃气、人防工程的监督、检查、验收及备案工作；

6.负责全市建筑起重机械备案证办理及市管项目建筑起重机械使用登记监督工作；

7.协助、参与房屋建筑和市政工程质量、安全生产事故调查；分析本地区房屋建筑和市政工程质量、安全生产状况；

8.协助市局调解处理房屋建筑和市政工程质量、安全生产的投诉工作。宣传国家、省工程建设技术标准与定额相关的法规、政策和技术标准、规范；

9.建立工程建设地方标准体系，并监督实施；

10.收集、监测、整理、发布建设工程造价市场信息；

11.负责建设工程造价行业诚信管理体系建设；

12.负责本地区的计价标准解释与造价争议协调工作；

13.负责建设工程造价咨询单位、造价人员、施工现场标准员管理工作；

14.协助开展工程建设技术标准与定额的研究和推广应用。

（二）机构设置情况

我部门属于正科级单位，无内设机构；

人员编制：核定事业编制23名。其中，站长1名（正科级），副站长3名（副科级）。编制结构为：管理人员编制3名、专业技术人员编制20名。

（三）重点工作概述

1.始终坚持以加强党的领导为主线，强化理论学习、强化队伍建设、强化责任落实。

2.深化两个“三年行动”，扎实开展消防安全专项整治三年行动，加大消防设施配备情况排查改造力度，结合老旧小区改造对小区消防通道进行集中整治，扎实推进消防设计审查验收，继续开展“四名一文一传”专项整治，提升住建领域消防安全水平。

3.完成市政府对住建领域安全生产考核；完成省政府对普洱市政府质量工作考核；完成省住建厅“能耗双控”考核；按要求完成建筑施工领域安全生产目标责任书拟定及签订工作；按计划召开全市违法建设和违法违规审批专项清查推进会议。按计划完成违法建设和违法违规审批专项清查相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 418.19万元，其中：一般公共预算418.19万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加6.05万元，其中：基本支出增加7.34万元；上升1.86%，主要由于人员增加1人，对应的人员费用增加；项目支出减少1.29万元，下降7.78%，主要原因是2022年结余结转资金比2021年减少1.29万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入418.19万元，其中:本年收入418.19万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款418.19万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加6.05万元，其中：基本支出增加7.34万元；上升1.86%，主要由于人员增加1人，对应的人员费用增加；项目支出减少1.29万元，下降7.78%，主要原因是2022年结余结转资金比2021年减少1.29万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 418.19万元。财政拨款安排支出418.19万元，其中：基本支出402.89万元，与上年对比基本支出增加7.34万元；上升1.86%，主要由于人员增加1人，对应的人员费用增加；项目支出15.30万元，项目支出减少1.29万元，下降7.78%，主要原因是2022年结余结转资金比2021年减少1.29万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为13.68万元，比2021年预算数增加3.58万元，上升35.44%。主要用于：事业单位退休人员生活补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为32.25万元，比2021年预算数增加1.35万元，上升4.37%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.21万元，比2021年预算数增加0.05万元，上升4.31%。主要用于：缴纳单位在职人员失业保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为21.02万元，比2021年预算数增加1.24万元，上升6.27%。主要用于：事业单位职工医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为8.83万元，比2021年预算数增加0.47万元，上升5.62%。主要用于：职工公务员医疗补助。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为1.73万元，比2021年预算数增加0.04万元，上升2.37%。主要用于：缴纳单位在职人员的生育保险、工伤保险、大病保险。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2022年预算数为293.87万元，比2021年预算数减少1.34万元，下降0.45%。主要用于：质安站员工工资及绩效开支等。

8. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2022年预算数为15.30万元，比2021年预算数增减少1.06万元，下降6.48%。主要用于：市质安站日常开支工作经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为30.30万元，比2021年预算数减少1.86万元，下降6.54%。主要用于：缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数为97.11万元。其中，基本支出97.11万元，项目支出0.00万元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数为6.19万元。其中，基本支出6.19万元，项目支出0.00万元。

3.工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算数为43.99万元。其中，基本支出43.99万元，项目支出0.00万元。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2022年预算数为125.48万元。其中，基本支出125.48万元，项目支出0.00万元。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数为32.25万元。其中，基本支出32.25万元，项目支出0.00万元。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数为21.02万元。其中，基本支出21.02万元，项目支出0.00万元。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2022年预算数为8.83万元。其中，基本支出8.83万元，项目支出0.00万元。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数为2.93万元。其中，基本支出2.93万元，项目支出0.00万元。

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数为30.31万元。其中，基本支出30.31万元，项目支出0.00万元。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数为2.93万元。其中，基本支出0.70万元，项目支出2.23万元。

11.商品和服务支出（类）水费（款）2022年预算数为0.23万元。其中，基本支出0.23万元，项目支出0.00万元。

12.商品和服务支出（类）邮电费（款）2022年预算数为0.26万元。其中，基本支出0.26万元，项目支出0.00万元。

13.商品和服务支出（类）物业管理费（款）2022年预算数为3.15万元。其中，基本支出0.00万元，项目支出3.15万元。

14.商品和服务支出（类）差旅费（款）2022年预算数为8.27万元。其中，基本支出6.27万元，项目支出2.00万元。

15.商品和服务支出（类）会议费（款）2022年预算数为0.48万元。其中，基本支出0.48万元，项目支出0.00万元。

16.商品和服务支出（类）培训费（款）2022年预算数为1.38万元。其中，基本支出1.38万元，项目支出0.00万元。

17.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2022年预算数为0.25万元。其中，基本支出0.25万元，项目支出0.00万元。

18.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2022年预算数为4.80万元。其中，基本支出0.00万元，项目支出4.80万元。

19.商品和服务支出（类）工会经费（款）2022年预算数为4.58万元。其中，基本支出4.58万元，项目支出0.00万元。

20.商品和服务支出（类）福利费（款）2022年预算数为4.58万元。其中，基本支出4.58万元，项目支出0.00万元。

21.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2022年预算数为2.97万元。其中，基本支出1.90万元，项目支出1.07万元。

22.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2022年预算数为1.82万元。其中，基本支出0.97万元，项目支出0.85万元。

23.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数为13.19万元。其中，基本支出13.19万元，项目支出0.00万元。

24.资本性支出（类）办公设备购置（款）2022年预算数为1.20万元。其中，基本支出0.00万元，项目支出1.20万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5.53万元，其中：政府采购货物预算2.38万元、政府采购服务预算3.15万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.22万元，较上年增加1.07万元，上升49.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2022年公务接待费预算为0.25万元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2022年公务用车购置及运行维护费为2.97万元，较上年增加1.07万元，上升56.32%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费2.97万元，较上年增加1.07万元，上升56.32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行和维护费增加的主要原因是：我部门实际车辆2辆，因车辆使用长，故对应的维修维护成本增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年实行绩效目标管理的项目共3个，涉及一般公共预算当年拨款15.30万元。其中，重点项目1个，绩效目标是：不断提高事业单位履职能力，降低运行成本，提升综合管理能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市建设工程质量和安全生产监督站属于事业单位，故无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，普洱市建设工程质量和安全生产监督站资产总额98.21万元，其中，流动资产32.74万元，固定资产65.47万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少6.26万元，其中固定资产减少6.20万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53080001233300200111