二O一七年四月

目  录

第一部分  普洱市人防指挥信息保障中心概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分 2017年部门预算情况说明

附   录   2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 普洱市人防指挥信息保障中心概况

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作任务如下。

(一)基本职能：为人防指挥提供信息保障，承担人防指挥方面信息化建设、信息设备管理、使用、维护，提供战时应战和平时人防系统演练畅通保障及日常战备值班执勤。

（二）主要工作：按照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作如下：

1、加强地下指挥所风水电维护管理工作；

2、加强地下指挥所通信系统、地面应急指挥中心通信系统、机动指挥所通信系统维护管理工作；

3、完成地面应急指挥中心升级改造工作；

4、开展信息化互联互通应急演练；

5、完成4401工程及其附属工程、机动指挥所、前期信息化工程档案归档；

6、完成省办、市办规划的其他工作。

二、部门预算编制情况

人防指挥信息保障中心编制2017年部门预算本着严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子优化支出结构，优先保障重点支出的指导思想；按照真实性、稳妥性、重点性的基本原则、自下而上的编制方法和财政部门预算编制的总体思路进行编制。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即：普洱市人防指挥信息保障心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年人防指挥信息保障心财务总收入0万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入301.03万元，其中，本年收入271.72万元，上年结转收入29.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款271.72万元（本级财力271.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出301.03万元，其中：基本支出41.72万元，占总支出的13.86％，项目支出259.31万元，占总支出的86.14％。按支出功能科目分类，支出分别列入下列类款项中：

一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出29万元；

国防支出（类）—国防动员（款）支出259.31万元；

社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）支出5.43万元；

医疗卫生与计划生育支出（类）—行政事业单位医疗（款）支出4.14万元

住房保障支出（类）—住房改革支出（款）3.15万元。

（一）  基本支出情况。

2017年用于保障人防指挥信息保障中心正常运转的日常支出41.72万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.31％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.69％。与上年39.57万元对比增加2.15万元，增加的原因主要是工资及保险费用增长。

（二）  项目支出情况

2017年用于保障人防指挥信息保障中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出259.31万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、交通费、机动经费、人防基本指挥所运行维护、机动指挥所运行维护等开支。与上年285.96万元对比减少26.65万元，减少变化的原因主要是上年存在未完项目。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

人防指挥信息保障心2017年一般公共预算当年拨款 301.03万元，比2016年执行数325.53万元减少24.5万元，下降7.53%。

1、一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—其他政府办公厅（室）及机构事务支出（项），2017预算支出29万元；比2016年执行数减少5万元，下降14.71%。主要原因是：工资中的津补贴减少。

2、国防支出（类）—国防动员（款）—人民防空（项）支出259.31万元；比2016年执行数增加2.66万元，增长1.04%。主要原因是：存在未完项目。

3、社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.43万元；比2016年执行数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。主要原因是：上年无此项目。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）—11（款）行政事业单位医疗—事业单位医疗（项）支出2.62万元比2016年执行数增加0.76万元，增长40.86%。主要原因是：缴费工资基数增长。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出1.21万元比2016年执行数增加0.47万元，增长63.51%。主要原因是：缴费工资基数增长。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）0.31万元比2016年执行数增加0.06万元，增长24%。主要原因是：缴费工资基数增长。

7、住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出3.15万元。比2016年执行数增加0.77万元，增长32.35%。主要原因是：缴费工资基数增长。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年人防信息保障中心的机关运行经费财政拨款预算2.79万元，较2016年预算增加0.32万元，增长12.96%。

（二）政府采购情况。

2017年人防指挥信息保障中心政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款256.65万元；纳入绩效评价试点的项目1个， 涉及一般公共预算拨款256.65万元。2017年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款259.31万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款259.31万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。