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| 关于普洱市城乡建设执法稽查局2017年部门预算编制的说明 | ||||||||||||
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附件1-8 关于普洱市城乡建设执法稽查局2017年部门预算编制的说明 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
依据职权对行政相对人、下级单位执行、遵守住房城乡建设相关法律、法规、规章、标准规范和行政决定的情况进行检查、督察，对涉嫌违法违规行为进行调查取证以及依法追究行政法律责任。
二、部门预算编制情况
紧密结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量，从严控制“三公”经费等一般性支出；健全预算支出标准体系，加强全口径预算管理，强化预算执行监督，严肃财政纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位
1
个，非参公管理事业单位0个。部门
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有16人，其中：财政全供养17人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年普洱市城乡建设执法稽查局财务总收入216.68万元，其中：一般公共预算196.68万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入216.68万元，其中，本年收入196.68万元，上年结转收入20万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款196.68万元（本级财力196.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017
年部门预算总支出
216.68万元，其中：
基本支出
188.68
万元，占总支出的
87
％，项目支出
20
万元，占总支出的
13
％。按支出功能科目分类，支出分别列
208
－
05
支出24.70万元，主要反映
退休人员公用经费及机关事业单位基本养老保险费
的支出，
210
－
11
支出18.73万元，主要反映
职工医疗保障
的支出，
212
－
01
支出158.99万元，主要反映
职工工资与福利及机构运行经费
的支出，
221
－
02
支出14.26万元，主要反映住房公积金的支出。
（一）基本支出情况
2017
年用于保障
机构正常运转
的日常支出
162.18
万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的
86
％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的
6
％。工资与福利支出人均10.14万元，比上年增加4.14万元；公用经费人均0.72万元，比上年增加0.08万元，增加的原因主要是人员经费增长。
（二）项目支出情况
2017
年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出
28
万元，如
办公经费、差旅费、车辆运行维护费、会议培训
等开支等开支。与上年对比减少5万元，减少的原因主要是2016年非税收入的减少。
普洱市城乡建设执法稽查局
二〇一七年四月十日
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