普洱市人防信息保障中心2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，单位预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

(一)基本职能： 为人防指挥提供信息保障，承担人防指挥方面信息化建设、信息设备管理、使用、维护，提供战时应战和平时人防系统演练畅通保障及日常战备值班执勤。

（二）主要工作： 按照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作如下：

1、加强地下指挥所风水电维护管理工作；

2、加强地下指挥所通信系统、地面应急指挥中心通信系统、机动指挥所通信系统维护管理工作；

3、完成地面应急指挥中心升级改造工作；

4、开展信息化互联互通应急演练；

5、完成 4401 工程及其附属工程、机动指挥所、前期信息化工程档案归档；

6、完成省办、市办规划的其他工作。

二、部门预算编制情况

人防信息保障中心2017年预算编制按照财政部门预算编制的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容进行编制。

三、单位基本情况

（一）单位于2011年5月20日经中共普洱市机构编制办公室批准成立，属财政全额拨款的事业单位；

（二）人员情况：编制人数4名，其中科级领导职数2名，人员全为在职，无退休人员。

（三）变动情况及原因：原普洱市人防办人员分行政和事业两部分，合并办公，2015年人防办行政人员并入城乡建设局，事业编制人员全部并入普洱市人防指挥信息保障中心，于2016年1月1日始财务实行独立核算。

（四） 车辆编制5辆，实有车辆5辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年人防指挥信息保障中心财务总收入0万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入301.03万元，其中，本年收入271.72万元，上年结转收入29.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款271.72万元（本级财力271.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元,使用财政资金结余29.31万元。

2017 年部门预算总支出 301.03万元，其中： 基本支出 41.72 万元，占总支出的 13.86 ％，项目支出 259.31 万元，占总支出的 86.14 ％。按支出功能科目分类，支出分别列：

201类03款 政府办公厅（室）及机构事务支出 29万元；

203类06款国防动员支出259.31万元；

208类05款机关事业单位基本养老保险费支出5.43万元；

210类11款行政事业单位医疗支出4.14万元

221类02款住房改革支出3.15万元。

（一） 基本支出情况

2017 年用于保障 中心 正常运转的日常支出 41.72 万元，其中：工资福利支出35.78万元（含工资及社会保障费），占基本支出的 85.76 ％；商品和服务支出2.79万元，占基本支出的 6.69 ％；对个人和家庭支出3.15万元，占基本支出7.55%。基本支出与上年39.57万元相比增加2.15万元，变化的原因主要是工资、保险费用的增加。

（二） 项目支出情况

2017 年用于保障 普洱市人防指挥信息保障中心 为完成特定的工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 259.31 万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、交通费、机动经费、人防基本指挥所运行维护、机动指挥所运行维护等开支。与上年285.96万元对比减少26.65万元，减少变化的原因主要是上年存在未完项目。

普洱市人防指挥信息保障中心

2017年4月12日