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普洱市医疗保险中心2022年度部门决算

目录

第一部分  普洱市医疗保险中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市医疗保险中心概况

    一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市基本医疗保险工作的方针政策和法律法规；根据本市医疗保险的政策、规定，全面开展城镇职工和城乡居民基本医疗保险工作，保障参保人员基本医疗需求。

2、负责经办市属机关和企事业单位职工医疗保险基金的征缴、给付、运营和结算管理；负责市属参保单位和参保人员基本医疗保险审核登记、证卡发放、变更登记和扩大覆盖面工作；负责城镇职工和城乡居民基本医疗保险市级统筹和基金管理、拨付。

3、负责基本医疗保险基金的核算和管理；建立健全并严格执行基本医疗保险基金的预决算制度、财务会计制度、统计制度、预警制度，确保基金收支平衡和运行安全；负责编制、汇总全市城镇职工和城乡居民基本医疗保险基金预决算及报表、财务报表和统计报表。

4、负责城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、公务员医疗补助、大病补充医疗保险、离休干部医疗统筹等各项基金的收支和管理工作；开展特殊病、慢性病门诊补助；为参保城镇职工和城乡居民投保大病补充医疗保险。

5、负责城镇职工基本医疗保险个人账户的建立和管理。

6、按规定做好全市参保人员医疗保险待遇享受资格和医疗费用的审核工作；做好参保人员异地就医管理工作。

7、负责与定点医疗机构和定点零售药店签订、完善基本医疗保险服务协议，并加强监督检查和考评工作。

8、负责基本医疗保险计算机信息系统的建立、完善、维护和运行管理工作。

9、负责基本医疗保险政策咨询、宣传教育、业务指导和业务培训工作。

    10、负责各县（区）基本医疗保险工作业务指导。

11、承办市医疗保障局交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.巩固医保脱贫攻坚成果，做好医保帮扶政策与乡村振兴有效衔接。

2.坚持抓好疫情防控医疗保障工作，切实保障人民群众生命健康安全，落实好国家疫情防控各项措施，重点保障医保防控资金的保障和到位，按时划拨支付疫苗费、接种费。确保救治无忧、接种不愁。

3.加强参保及基金收支管理，确保制度高效运行，持续推进全民参保扩面专项行动，做到应保尽保。

4.加大政策落实，确保参保人及时享受医保待遇。城镇职工和城乡居民基本医疗保险住院政策范围内报销比例达到省级要求80%和70%以上要求。

5.建立健全基金监管长效机制，深入开展打击欺诈骗保。结合智能审核、专业巡查、飞检、专项检查、两定考核监管，加大力度对医保支付环节的管理，加大举报奖励和社会监督，确保基金安全

6.持续深化医保支付方式改革。全面推行以总额预算管理为基础，推进总额控制、按病种、按床日、按人头打包付费等多元复合式支付方式改革，抓好DRG付费方式改革方案准备工作。

7.加快推进医保标准化信息化建设，抓好医保业务档案移交及归档整理工作，完成历史档案移交归档。

8.提升医保公共服务效能，完善异地就医直接结算。

9.深入抓好党风廉政建设工作。

   二、部门基本情况

（一）机构设置情况

普洱市医疗保险中心共设置7个内设机构（副科级），包括：办公室、参保管理科、审核科、结算科、财务科、信息管理科、稽核科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市医疗保险中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位1个，即：普洱市医疗保险中心；其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市医疗保险中心2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员22人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

备注：普洱市医疗保险中心2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营相关的预算和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市医疗保险中心2022年度收入合计5,661,308.41元。其中：财政拨款收入5,661,308.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入5,216,638.32元相比，收入合计增加444,670.09元，增长8.52%。其中：财政拨款收入增加444,670.09元，增长8.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加主要原因是2022年增加了经办各项医疗保险业务工作经费及中央医疗服务与保障能力提升补助资金，主要用于支付医保网络维护费、数字化档案升级服务费用及医保政策文件和政策宣传印制等。

二、支出决算情况说明

普洱市医疗保险中心2022年度支出合计5,661,308.41元。其中：基本支出4,510,417.79元，占总支出的79.67%；项目支出1,150,890.62元，占总支出的20.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加444,670.09元，增长8.52%。其中：基本支出减少125,511.93元，下降2.71%；项目支出增加570,182.02元，增长98.19%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：基本支出减少原因是2022年退休人员比上年增加3人；项目支出增加主要原因是2022年增加了经办各项医疗保险业务工作经费和中央医疗服务与保障能力提升补助资金，用于支付医保网络信息技术服务费、医保业务档案数字化升级服务费用以及医保政策文件及政策宣传印刷费、办公费及驻村工作队员生活补助、医保业务能力提升培训差旅费等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市医疗保险中心正常运转的日常支出4,510,417.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,135,121.27元，占基本支出的91.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费375,296.52元，占基本支出的8.32％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市医疗保险中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,150,890.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。专项业务工作经费主要用于医保网络信息服务费用350,000.00元，开展医保档案数字化升级服务费用120,000.00元，办公费用及医保政策宣传材料印制159,000.00元，医保服务能力提升培训差旅费用149,000.00元，驻村工作队员生活补助25,000.00元，缴纳残疾人保障金28,772.57元，聘用人员劳务费175,716.68元，办公设备购置99,678.00元，保障医保业务正常开展所需水电费、电话费、培训费等43,723.37元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市医疗保险中心2022年度一般公共预算财政拨款支出5,661,308.41元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加444,670.09元，增长8.52%，主要原因是2022年增加了经办各项医疗保险业务工作经费及中央医疗服务与保障能力提升补助资金，主要用于支付医保网络维护费、医保档案数字化升级服务费用、医保政策文件及政策宣传印制和医保服务能力提升培训差旅费等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出4,601,615.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.28%。主要用于工资福利支出3,410,140.16元（包含缴纳养老保险334,766.24元，职业年金缴费173,904.58元，其他社会保障缴费36,146.34元）；商品与服务支出937,877.75元（其中办公费108,059.75元，印刷费2,208.00元，水费6,032.00元，电费4,175.64元，邮电费14,644.68元，差旅费108,376.00元，维护费30,000.00元，公务接待费540.00元，劳务费175,716.68元，委托业务费120,000.00元，工会经费45,060.00元，福利费99,350.00元，其他交通费223,350.00元，其他商品服务支出365.00元）；对个人和家庭的补助153,920.00元（退休费30,800.00元，退休生活补助115,500.00元，独子费2,060.00元，给予解除合同人员经济补偿5560.00元)；购买办公设备99,678.00元;

9.卫生健康（类）支出760,198.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.43%。主要用于缴纳各项保险费和经办医保事务支出。其中：缴纳基本医疗保险费201,627.13元，缴纳公务员补助费86,858.12元，缴纳大病及工伤保险缴17,414.43元，办公费1,290.82元，印刷费支出63,224.00元，差旅费55,314.00元，网络维修（护）费320,000.00元，培训费14,470.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出299,494.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,651.00元，支出决算为540.00元，完成年初预算的4.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算540.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算540.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市医疗保险中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,651.00元，支出决算为540.00元，完成年初预算的4.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为540.00元，完成年初预算的4.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年共接待1批次，6人，减少原因是县（区）医保经办机构到市级汇报交流工作接待减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年支出1,708.00元减少1,168.00元，下降68.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,168.00元，下降68.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待1批次，6人,上年公务接待3批次22人次，同比上年减少原因是县（区）医保经办机构到市级汇报交流工作接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县（区）医保经办机构到市级汇报医保工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市医疗保险中心2022年机关运行经费支出375,296.52元，比上年支出406,000.34元减少30,703.82元，下降7.56%,主要原因是2022年退休人员增加3人，相关费用减少。部门机关运行经费主要用于开展医保业务相关支出，其中差旅费13,888.00元，工会费缴纳及福利费119,410.00元，公务交通费221,550.00元，电费、电话费和办公费等支出20,448.52元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市医疗保险中心资产总额2,893,475.91元，其中，流动资产740.91元，固定资产2,892,735.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表11。与上年相比，本年资产总额增加97,513.02元，其中固定资产增加99,678.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额99,678.00元，其中：政府采购货物支出99,678.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额99,678.00元，占政府采购支出总额的100%。(说明：因地方政府采购系统未提取且不能提取2022年第三、四季度数据金额27,720.00元，出现报送政府采购信息统计报表71,958.00元与实际采购数据99,678.00元不一致，决算报表按政府采购信息统计报表填报。)

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额99,678.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市医疗保险中心无需要说明的其他事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001176300101111