普洱市医疗保障局（本级）2026年部门预算公开目录

第一部分 普洱市医疗保障局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市医疗保障局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市医疗保障局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.贯彻落实国家和省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

6.贯彻落实国家和省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合科、医药服务管理和基金监督科。

所属不独立核算单位1个，分别是：

1.普洱市医疗保障基金运行监测评估中心。

（三）重点工作概述

1.持续完善多层次医疗保障体系。按照省级部署稳步推进省级统筹，适时启动长期护理保险制度。以“一人一档”全民参保数据库应用为抓手，精准掌握未参保人员底数，有针对性地开展动员工作，努力完成参保目标任务。

2.全面提升基金管理精细化水平。强化基金预算执行，继续推进总额预算下复合支付方式改革，加强基金运行监测分析与预警，科学合理使用医保基金。

3.持续强化基金监管能力。继续加大基金监管力度，加强医保智能审核监控系统建设及运用，不断规范医疗服务行为。以深入开展医保基金管理突出问题专项整治为抓手，以“零容忍”的态度严厉打击各种形式的欺诈骗保行为，大力整治医保领域损害群众利益的不正之风和腐败问题，坚决守护好人民群众的“看病钱”“救命钱”。

4.不断优化经办服务能力水平。持续推进“高效办成一件事”，稳步扩大“全省通办”事项清单，实现更多医保服务线上联办、“一站式”办理。进一步做实“下沉办”“延伸办”，推进经办服务职能纳入基层服务事项清单，深化拓展“村村通”终端应用，不断提升医保经办服务能力水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年单位财务总收入3,942,018.89元，其中：一般公共预算3,942,018.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年3,272,715.79元对比增加669,303.10元，增长20.45%，主要原因：2026年纳入预算人数比上年增加3人以及人员工资正常晋升后，人员经费、社会保险费和公用经费预算比上年增加，导致财务总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入3,942,018.89元，其中:本年收入3,942,018.89元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,942,018.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年3,272,715.79元对比增加669,303.10元，增长20.45%，主要原因：2026年纳入预算人数比上年增加3人以及人员工资正常晋升后，人员经费、社会保险费和公用经费预算比上年增加，导致财政拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出3,942,018.89元。财政拨款安排支出3,942,018.89元，其中：基本支出3,942,018.89元，与上年3,272,715.79元对比增加669,303.10元，增长20.45%，主要原因：2026年纳入预算人数比上年增加3人以及人员工资正常晋升后，人员经费、社会保险费和公用经费预算比上年增加，导致基本支出比上年增加；项目支出0.00元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出3,000.00元，其中其他组织事务支出（机关党建经费）3,000.00元。与上年对比增长1,000.00元，增长50%。增长原因：在职党员人数增加，费用增长。主要用于机关党建工作经费。

2.社会保障和就业支出351,831.05元，其中，行政单位养老支出347,984.00元，其他社会保障和就业支出3,846.65元。与上年对比，社会保障和就业支出增长43,287.50元，增长14.03%，行政单位养老支出增长41,948.00元，增长13.71%，其他社会保障和就业支出增长1,339.50元，增长53.43%。增长原因：2026年纳入预算人员比上年增加3人，养老保险和失业保险缴费增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和失业保险缴费支出。

3.卫生健康支出3,365,391.24元，其中，行政事业单位医疗支出224,276.24元，医疗保障管理事务支出3,141,115.00元。与上年对比，卫生健康支出增长575,809.00元，增长20.64%，行政事业单位医疗支出增长48,877.00元，增长27.87%，医疗保障管理事务支出增长526,932.00元，增长20.16%。增长原因：2026年纳入预算人员比上年增加3人，人员经费、行政单位医疗费用和公用经费增加。主要用于行政事业单位基本医疗、公务员医疗、大病补充医疗、人员工资和公用经费支出。

4.住房保障支出221,796.60元，其中，住房公积金支出221,796.60元，与上年对比增长49,206.60元，增长28.51%。增长原因：2026年纳入预算人员比上年增加3人，住房公积金支出增加。主要用于缴纳住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

  本单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额237,600.00元，其中：政府采购货物预算206,600.00元、政府采购服务预算31,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市医疗保障局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51,642.00元，较上年52,100.00元减少458.00元，下降0.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市医疗保障局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市医疗保障局（本级）2026年公务接待费预算为15,492.00元，较上年15,950.00元减少458.00元，下降2.87%，国内公务接待批次为16次，共计接待110人次。

减少原因：本单位严格执行中央八项规定精神和公务接待相关管理规定，减少一般性公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市医疗保障局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为36,150.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费36,150.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市医疗保障局（本级）2026年机关运行经费安排354,806.00元，与上年291,209.00元对比增长63,597.00元，增长21.84%，主要原因：2026年人员比上年增加，运行经费增加。主要用于日常公用经费，包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费和退休公用经费等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市医疗保障局（本级）2026年委托业务费安排190,000.00元，与上年250,000.00元对比减少60,000.00元，下降24%，主要原因：委托第三方开展医保基金支付方式改革三年计划已在2025年完成，故比上年减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市医疗保障局（本级）资产总额400,860.56元，其中，流动资产3,454.72元，固定资产372,084.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产25,321.47元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少143,346.65元，其中固定资产减少135,228.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。