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 普洱市医疗保障局（本级）2025年预算

公开目录

第一部分 普洱市医疗保障局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市医疗保障局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

普洱市医疗保障局（本级）2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.贯彻落实国家和省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

6.贯彻落实国家和省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：包括：综合科、医药服务管理和基金监督科。

所属不独立核算单位1个，分别是：

    1.普洱市医疗保障基金运行监测评估中心

（三）重点工作概述

1.严格基金预算管理。坚持“开源节流”的原则，严格预算执行，积极申请财政补助预算指标保障基金支出，力争实现城乡居民医保基金2025年当期结余3.61亿元，累计结余12.39亿元，基金可支付月数达7.2个月的目标。

2.强化基金安全监管。一是常态化开展基金运行预警分析，运用好“医保智能风控系统”，做好事前、事中、事后监管，及时纠正医药机构不规范行为。二是深入开展打击欺诈骗保专项整治，重点严厉打击分解住院、重复收费、虚假就医等欺诈骗保行为。三是推动全市药品追溯信息采集赋能基金监管，精准防范和打击药品倒卖、串换等欺诈骗保犯罪行为，着力维护医保基金运行安全。

3.持续推进支付方式改革。推进总额预算管理下复合支付方式改革，采取县域医共体打包付费、DRG付费、按项目付费或床日付费等，引导医疗机构因病施治，主动控制医疗成本。

4.扎实做好参保扩面攻坚行动。聚焦学生、新生儿、企业职工、新业态就业人员等重点群体，统筹推进2025年度参保任务，确保完成2025年度参保目标任务。

5.加快推进医保信息化建设。抓紧抓实“村村通”终端部署应用，全面推广医保码应用，加大追溯码采集力度，深化医保数据专区应用，全力提升便民化服务水平。

6.加大药品耗材集采力度。加紧健全完善集采监测评估指标体系，深化数据统计分析应用，畅通集采问题反馈渠道，加强协同联动，强化监督管理，全力推进药品耗材集采扩面提质。

7.提升医保公共服务水平。着力推进“高效办成一件事”、基层延伸办、下沉办等医保公共服务，持续提升医保经办服务水平，方便群众看病就医。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入327.27万元，其中：一般公共预算327.27万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年310.93万元对比增长16.34万元，增长5.26%，主要原因：2025年实有人数比上年增加1人，人员工资和社会保险缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 327.27万元，其中:本年收入327.27万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款327.27万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年310.93万元对比增长16.34万元，增长5.26%，主要原因：2025年实有人数比上年增加1人，人员工资和社会保险缴费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 327.27万元。财政拨款安排支出 327.27万元，其中：基本支出327.27万元，与上年240.93万元对比增加86.34万元，增长35.84%，增长主要原因：一是2025年实有人数比上年增加1人，人员工资和社会保险缴费增加；二是上年纳入项目预算的70.00万元本年预算纳入运转类公用经费，基本支出增加。项目支出0.00万元，与上年70.00万元对比减少70.00万元，减少100%，减少主要原因：2025年将医疗保障业务经费69.80万元和党建工作经费0.20万元纳入运转类公用经费预算，而上年纳入项目经费预算，故与上年对比减少100%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算0.20万元，本年新增支出预算。主要用于党建工作经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为6.98万元，与上年3.44万元对比增加3.54万元,增加原因退休人员比上年增加1人。主要用于发放行政单位退休人员统筹外养老金和退休公用经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为23.62万元，比上年预算数21.89万元增加1.73万元，增长7.90%，增长原因是人员增加。主要用于缴纳职工基本养老保险。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.25万元，比上年预算0.16万元增加0.09万元，增长56.25%，增长原因是人员增加。主要用于缴纳职工失业保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.18万元，与上年预算数7.93万元增长1.25万元，增长15.76%，增长原因是人员增加。主要用于缴纳行政人员职工基本医疗保险。

      5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.30万元，比上年预算数1.73万元增长0.57万元，增长32.95%，增长原因是人员增加。主要用于事业人员缴纳职工基本医疗保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为5.12万元，与上年预算数4.68万元增加0.44万元，增长9.40%，增长原因是人员增加。主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.94万元，比上年预算数1.05万元减少0.11万元，减少10.48%，增长原因是人员增加。主要用于缴纳职工大病保险及工伤保险费用。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为191.62万元，比上年预算数183.43万元增加8.19万元，增长4.46%，增长原因是人员增加。主要用于发放工资及机关运行经费。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为69.80万元，与上年预算数70.00万元对比减少0.20万元，减少0.29%，减少原因是调整0.20万元到党建工作经费。主要用于支付医疗保障业务工作经费及医保DRG付费方式改革项目经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为17.26万元，比上年预算数16.62万元增加0.64万元，增长3.85%，增长原因是人员增加。主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

   本单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.21万元，较上年5.30万元减少0.09万元，下降1.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市医疗保障局2025年年公务接待费预算为1.60万元，较上年1.68万减少0.08万元，下降4.76%，国内公务接待批次为16次，共计接待140人次。

减少原因：本单位严格执行中央八项规定和公务接待相关管理规定，2025年各县（区）工作汇报和上级部门检查等接待比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为3.61万元，较上年3.62万元减少0.01万元，下降0.28%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费3.61万元，较上年3.62万元减少0.01万元，下降0.28%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：2025年医保基金调研检查工作等公务用车减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市医疗保障局2025年机关运行经费安排29.12万元，与上年27.92万元对比增加1.20万元，增长4.30%，主要原因：2025年人员比上年增加，运行经费增加。主要用于日常公用经费，包括办公费、电费、邮电费、差旅费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费和退休公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普洱市医疗保障局资产总额54.42万元，其中，流动资产0.15万元，固定资产50.73万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.54万元，其他资产0.00万元。与上年70.65万元相比，本年资产总额减少16.23万元，其中固定资产减少15.15万元（减少原因是计提折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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