监督索引号53080001176300000

普洱市医疗保障局2022年预算公开目录

第一部分 普洱市医疗保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市医疗保障局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

普洱市医疗保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市医疗保障局：

1.拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.贯彻落实国家和省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

6.贯彻落实国家和省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

10.职能转变，普洱市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费负担。

11.有关职责分工。

（1）与普洱市卫生健康委员会有关职责分工。普洱市卫生健康委员会、普洱市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（2）与普洱市民政局有关职责分工。普洱市民政局、普洱市医疗保障局建立沟通协商机制。普洱市民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供普洱市医疗保障局，普洱市医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

（3）与普洱市市场监督管理局有关职责分工。普洱市市场监督管理局与普洱市医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。

普洱市医疗保险中心：

1、贯彻执行国家和省、市基本医疗保险工作的方针政策和法律法规；根据本市医疗保险的政策、规定，全面开展城镇职工和城乡居民基本医疗保险工作，保障参保人员基本医疗需求。

2、负责经办市属机关和企事业单位职工医疗保险基金的征缴、给付、运营和结算管理；负责市属参保单位和参保人员基本医疗保险审核登记、证卡发放、变更登记和扩大覆盖面工作；负责城镇职工和城乡居民基本医疗保险市级统筹和基金管理、拨付。

3、负责基本医疗保险基金的核算和管理；建立健全并严格执行基本医疗保险基金的预决算制度、财务会计制度、统计制度、预警制度，确保基金收支平衡和运行安全；负责编制、汇总全市城镇职工和城乡居民基本医疗保险基金预决算及报表、财务报表和统计报表。

4、负责城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、公务员医疗补助、大病补充医疗保险、离休干部医疗统筹等各项基金的收支和管理工作；开展特殊病、慢性病门诊补助；为参保城镇职工和城乡居民投保大病补充医疗保险。

5、负责城镇职工基本医疗保险个人账户的建立和管理。

6、按规定做好全市参保人员医疗保险待遇享受资格和医疗费用的审核工作；做好参保人员异地就医管理工作。

7、负责与定点医疗机构和定点零售药店签订、完善基本医疗保险服务协议，并加强监督检查和考评工作。

8、负责基本医疗保险计算机信息系统的建立、完善、维护和运行管理工作。

9、负责基本医疗保险政策咨询、宣传教育、业务指导和业务培训工作。

10、负责各县（区）基本医疗保险工作业务指导。

11、承办市医疗保障局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监督管理科、业务管理科。

所属单位2个，分别是：

1.普洱市医疗保障局（本级）；

2.普洱市医疗保险中心。

（三）重点工作概述

普洱市医疗保障局：

2022年，市医保局坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展主题，按照“保基本、可持续、全覆盖、推改革、优服务、惠民生”的工作思路，加快推进“公平医保、法治医保、安全医保、智慧医保、协同医保”建设。

一、继续推进全民参保扩面专项行动，实现基本医疗保险参保人数稳定增长，参保率稳定在95%以上。

二、深化医疗保障制度改革。贯彻落实深化医疗保障制度改革实施方案，抓好医疗保障待遇清单制度落实，建立健全职工医疗保险门诊共济保障机制，确保社会保险法及医疗保险政策的落地生根，落实见效。

三、抓好疫情防控医保工作。认真贯彻落实国家和省相关政策，做好基金测算，让人民群众免费接种疫苗，降低公立医疗机构核酸检测项目价格。

四、巩固和拓展医保扶贫成果，助力全面推进乡村振兴。持续深化巩固和拓展医保扶贫成果，坚决落实“四不摘”要求，做好政策接续，狠抓工作落实，切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。

五、深化医保付费方式改革。持续实施城镇职工和城乡居民医疗保险总额控制，深入抓好县域内医共体医保基金按人头打包付费试点工作，积极探索DRGS付费方式改革，探索适合普洱实际的多元复合型医保付费方式。应用医保付费方式引擎，引导医药机构自我完善管理，规范服务行为，提高基金使用效率，有效控制医疗费用过快增长。

六、持续强化医保基金监管。认真贯彻落实《医疗保障基金使用监督管理条例》，加快完善医保基金监督管理体系建设，健全完善监督检查制度，建立基金运行风险评估和预警机制，深入持续组织开展定点医药机构专项检查，保持打击欺诈骗保的高压态势，保障基金平稳安全运行。

七、深入推进药品耗材集中带量采购。认真做好国家集采药品的落地实施，加强对定点医疗机构督促检查和跟踪问题，真正让惠民利民的政策不打折扣、不走偏、不走样。积极推进高值医用耗材带量采购试点工作。

八、持续加强经办服务能力建设。深化“放管服”改革，加大简政放权力度，认真落实“审批不见面、办事不求人、最多跑一次”和“一件事一次办”的总体要求，创新服务方式，最大限度地为企业和群众办事提供便利。按照国家和省医保局统一部署，积极推进“互联网＋医保”服务，积极推进智慧医保平台建设，真正实现让数据多跑路、群众少跑腿。

普洱市医疗保险中心：

1、加强政策贯彻落实力度，确保医疗保险参保任务按时完成；

2、加强参保管理，实现应保尽保；

3、加强基金财务管理，确保基金高效运行；

4、加大政策落实，确保参保人及时享受医保待遇；

5、多措并举，全面加强基金监管；

6、深入推进医保支付方式改革；

7、全力做好新冠肺炎疫情防治医疗保障工作；

8、聚力脱贫攻坚，深入推进医疗保障扶贫；

9、继续做好异地就医直接结算工作；

10、优化经办服务流程，提升服务效能；

11、加强医保信息化建设，发挥系统载体功能，强化提升服务能力；

12、认真落实审计整改和巡察整改工作；

13、全力以赴抓好创建全国文明城市工作；

14、扎实抓好党风廉政建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制7人，工勤人员编制2人，事业编制24人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入771.55万元，其中：一般公共预算771.55万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年743.18万元对比增加28.37万元，增长3.82%，主要原因：普洱市医疗保障局和普洱市医疗保险中的部门业务经费均有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入771.55万元，其中:本年收入771.55万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年743.18万元对比增加28.37万元，增长3.82%，主要原因：普洱市医疗保障局和普洱市医疗保险中心的部门业务经费均有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出771.55万元。财政拨款安排支出771.55万元，其中：基本支出650.14万元，与上年672.15万元对比减少22.01万元，下降3.27%，主要原因：普洱市医疗保障局和普洱市医疗保险中心均为2021年年终一次性奖金列入项目经费；项目支出121.41万元，与上年71.03万元对比增加50.38万元，增长70.93%，主要原因：普洱市医疗保障局一是2021年年终一次性奖金增加了3.44万元；二是国产电脑系统维护费增加4.00万元；三是帮扶挂钩村设备购置增加5.00万元；普洱市医疗保险中心一是经办业务经费增加30.00万元，二是2021年年终一次性奖金7.97万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2022年预算数为439.31万元，比2021年预算数增加39.43万元，增长9.86%。用于发放工资缴纳各项保险费及正常业务工作经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为3.28万元，与2021年预算数一致，用于发放退休人员生活补助及统筹外发放部分养老金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为9.67万元，与上年一致。用于发放退休人员生活补助及统筹外发放部分养老金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为48.30万元，比2021年预算数减少0.06万元，下降0.12%。主要用于：缴纳职工基本养老保险。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.08万元，比2021年预算数增加0.01万元，增加11.11%。主要用于：缴纳职工失业保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为9.60万元，与2021年预算数一致。主要用于：缴纳职工基本医疗保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为21.00万元，与上年一致。用于缴纳职工基本医疗保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为12.48万元，与2021年预算数一致。主要用于：缴纳职工公务员医疗补助。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为2.35万元，比2021年预算数减少0.05万元，下降2.08%。主要用于：缴纳职工大病补充保险及工伤保险费。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为161.78万元，比2021年预算数减少6.31万元，下降4.06%。主要用于：行政运行。

11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为20.00万元，比2021年预算数增加10.00万元，增长100.00%。主要用于：支付职工办公费等。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为43.70万元，比2021年预算数减少2.00万元，下降4.38%。主要用于：缴纳职工住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：（其中：基本支出650.14万元，项目支出121.41万元）

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数为139.89万元，其中（其中：基本支出139.89万元，项目支出0.00元）。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数为182.55万元，其中（其中：基本支出182.55万元，项目支出0.00元）。

3.工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算数为113.25万元，其中（其中：基本支出101.84万元，项目支出11.41万元）。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2022年预算数为5.15万元，其中（其中：基本支出5.15万元，项目支出0.00万元）。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数为48.30万元，其中（其中：基本支出48.30元，项目支出0.00元）。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数为30.60万元，其中（其中：基本支出30.60万元，项目支出0.00元）。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2022年预算数为12.48万元，其中（其中：基本支出12.48万元，项目支出0.00元）。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数为2.43万元，其中（其中：基本支出2.43万元，项目支出0.00元）。

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数为43.70万元，其中（其中：基本支出43.70万元，项目支出0.00元）。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数为27.86万元，其中（其中：基本支出9.06万元，项目支出18.80万元）。

11.商品和服务支出（类）水费（款）2022年预算数为1.44万元，其中（其中：基本支出0.24万元，项目支出1.20万元）。

12.商品和服务支出（类）电费（款）2022年预算数为1.34万元，其中（其中：基本支出0.24万元，项目支出1.10万元）。

13.商品和服务支出（类）邮电费（款）2022年预算数为3.01万元，其中（其中：基本支出0.71万元，项目支出2.30万元）。

14.商品和服务支出（类）差旅费（款）2022年预算数为13.60万元，其中（其中：基本支出7.60万元，项目支出6.00万元）。

15.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2022年预算数为4.00万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）。

16.商品和服务支出（类）会议费（款）2022年预算数为2.85万元，其中（其中：基本支出2.85万元，项目支出0.00万元）。

17.商品和服务支出（类）培训费（款）2022年预算数为0.63万元，其中（其中：基本支出0.63万元，项目支出0.00万元）。

18.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2022年预算数为2.41万元，其中（其中：基本支出0.41万元，项目支出2.00万元）。

19.商品和服务支出（类）劳务费（款）2022年预算数为22.00万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出22.00万元）。

20.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2022年预算数为25.00万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出25.00万元）。

21.商品和服务支出（类）工会经费（款）2022年预算数为6.55万元，其中（其中：基本支出6.55万元，项目支出0.00万元）。

22.商品和服务支出（类）福利费（款）2022年预算数为12.15万元，其中（其中：基本支出6.55万元，项目支出2.60万元）。

23.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2022年预算数为2.62万元，其中（其中：基本支出1.62万元，项目支出1.00万元）。

24.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022年预算数为33.66万元，其中（其中：基本支出33.66万元，项目支出0.00万元）。

25.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2022年预算数为0.12万元，其中（其中：基本支出0.12万元，项目支出0.00万元）。

26.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数为12.96万元，其中（其中：基本支出12.96万元，项目支出0.00万元）。

27.资本性支出（类）办公设备购置（款）2022年预算数为11.00万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出11.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

1.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2022年预算数599.16万元，比2022年预算数减少2.34万元，下降0.39%。主要用于：特殊困难人员的基本医疗费用补助。

2.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2022年预算数为1,941.27万元，比2021年预算数减少5.73万元，下降0.29%。主要用于：建档立卡贫困人口个人参保缴费补助和城乡居民建档立卡贫困人口医疗救助补助。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额11.00万元，其中：政府采购货物预算11.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市医疗保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.03万元，较上年增加1.99万元，增长65.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市医疗保障局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市医疗保障局2022年公务接待费预算为2.41万元，较上年增加0.99万元，增长69.72%，国内公务接待批次为29次，共计接待246人次。

增减变化原因：普洱市医疗保障局因为原公务接待基数较小，随着医保工作的逐渐开展，需接待的人次增加，故公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市医疗保障局2022年公务用车购置及运行维护费为2.62万元，较上年增加1.00万元，增长61.72%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年保持一致；公务用车运行维护费2.62万元，较上年增加1.00万元，增长61.72%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：普洱市医疗保障局随着医保业务的开展，用车需求增加，原基数较小，故公车运行维护费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款20.00万元，其中，重点项目 0个，绩效目标如下：

即：1、有效提升综合监管、政策宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力，各项工作顺利实施。

2、提高群众政策知晓率，对医保服务的满意率，巩固参保率。

3、加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医疗保险基金安全。

4.提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。

5、推进“三医联动”，保障人民群众就医需求、减轻医药负担、对定点医药机构开展监督检查，确保医疗保障基金的安全运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市医疗保障局2022年机关运行经费安排70.23万元，与上年对比减少0.05万元，主要原因：普洱市医疗保障局培训费及公务接待费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，普洱市医疗保障局资产总额107.91万元，其中，流动资产0.59万元，固定资产107.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加10.78万元，其中固定资产增加10.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53080001176300111