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普洱市医疗保险中心2022年预算公开目录

第一部分中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

普洱市医疗保险中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市基本医疗保险工作的方针政策和法律法规；根据本市医疗保险的政策、规定，全面开展城镇职工和城乡居民基本医疗保险工作，保障参保人员基本医疗需求。

2、负责经办市属机关和企事业单位职工医疗保险基金的征缴、给付、运营和结算管理；负责市属参保单位和参保人员基本医疗保险审核登记、证卡发放、变更登记和扩大覆盖面工作；负责城镇职工和城乡居民基本医疗保险市级统筹和基金管理、拨付。

3、负责基本医疗保险基金的核算和管理；建立健全并严格执行基本医疗保险基金的预决算制度、财务会计制度、统计制度、预警制度，确保基金收支平衡和运行安全；负责编制、汇总全市城镇职工和城乡居民基本医疗保险基金预决算及报表、财务报表和统计报表。

4、负责城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、公务员医疗补助、大病补充医疗保险、离休干部医疗统筹等各项基金的收支和管理工作；开展特殊病、慢性病门诊补助；为参保城镇职工和城乡居民投保大病补充医疗保险。

5、负责城镇职工基本医疗保险个人账户的建立和管理。

6、按规定做好全市参保人员医疗保险待遇享受资格和医疗费用的审核工作；做好参保人员异地就医管理工作。

7、负责与定点医疗机构和定点零售药店签订、完善基本医疗保险服务协议，并加强监督检查和考评工作。

8、负责基本医疗保险计算机信息系统的建立、完善、维护和运行管理工作。

9、负责基本医疗保险政策咨询、宣传教育、业务指导和业务培训工作。

    10、负责各县（区）基本医疗保险工作业务指导。

11、承办市医疗保障局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

 我单位为普洱市医疗保障局所属事业单位1个：普洱市医疗保险中心。共设置9个内设机构，包括：办公室、城镇职工管理科、城乡居民管理科、审核科、结算科、财务统计科、信息管理科、稽核科、医药机构管理科。

（三）重点工作概述

1、加强政策贯彻落实力度，确保医疗保险参保任务按时完成；

2、加强参保管理，实现应保尽保；

3、加强基金财务管理，确保基金高效运行；

4、加大政策落实，确保参保人及时享受医保待遇；

5、多措并举，全面加强基金监管；

6、深入推进医保支付方式改革；

7、全力做好新冠肺炎疫情防治医疗保障工作；

8、聚力脱贫攻坚，深入推进医疗保障扶贫；

9、继续做好异地就医直接结算工作；

10、优化经办服务流程，提升服务效能；

11、加强医保信息化建设，发挥系统载体功能，强化提升服务能力；

12、认真落实审计整改和巡察整改工作；

13、全力以赴抓好创建全国文明城市工作；

14、扎实抓好党风廉政建设工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 544.05万元，其中：一般公共预算544.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年523.06万元对比增长20.99万元，增长4%，主要原因：项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 544.05万元，其中:本年收入544.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款544.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年523.06万元对比增长20.99万元，增长4%，主要原因：项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 544.05万元。财政拨款安排支出 544.05万元，其中：基本支出446.08万元，与上年463.06万元对比降低16.98万元，降低3.67%，主要原因：2021年年终一次性奖金列入项目经费；项目支出97.97万元，与上年60万元对比增长37.97万元，增长63.28%，主要原因：一是经办业务经费增加30万元，二是2021年年终一次性奖金7.97万元。财政拨款安排支出按功能科目分类如下：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2022年预算数为439.31万元，比2021年预算数增加39.43万元，增长9.86%。用于发放工资缴纳各项保险费及正常业务工作经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为9.67万元，与上年一致。用于发放退休人员生活补助及统筹外发放部分养老金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为33.6万元，与上年一致。用于缴纳职工基本养老保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为21万元，与上年一致。用于缴纳职工基本医疗保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为8.52万元，与2021年一致。用于缴纳职工公务员医疗补助。

6.卫生健康支出（类）对其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为1.65万元，比2021年预算数减少0.03万元，降低1.78%。用于缴纳职工大病及工伤保险费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为30.3元，比2021年预算数减少1.6万元，降低5.02%。用于缴纳职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.27万元，与上年一致。

（一）因公出国（境）费

中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持一致，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中心2022年公务接待费预算为1.27万元，与上年保持一致，国内公务接待批次为20次，共计接待160人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中心2022年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

  一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
  事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
  项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
  机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中心2022年机关运行经费安排44.66万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中心资产总额67.56万元，其中，流动资产0.29万元，固定资产净值67.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.38万元，其中固定资产减少6.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入 万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53080001176300100111