普洱市美术馆2019年度部门决算公开说明                            

目录  

第一部分  普洱市美术馆概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

 (二)项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2019部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市美术馆概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

普洱市美术馆是普洱市人民政府设立的公益性事业机构，隶属市文化体育局领导。具有收藏、研究、陈列、展览、教育、交流美术作品的单位，肩负着对外文化交流、推动当代美术事业发展的社会责任和历史使命。它为提高公众文化艺术修养、协助艺术教育、为艺术家创作活动提供交流、借鉴的平台。其主要职能有：  

1.负责美术馆日常运营管理；  

2.指导策划各类艺术品展览及艺术活动项目；  

3.监督展览及艺术活动执行；  

4.制定年度展览及活动计划及预算，并监督执行；  

5.制定美术馆宣传推广策略并加以实施；  

6.建立辐射全国的艺术行业信息网络（包括艺术家、评论家、策展人资料及动态）。负责与国内其他美术馆及相关文化机构进行馆际交流，收集各类美术信息，做好外事活动资料汇总和整理工作。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年，美术馆充分发挥美术馆的职能作用，弘扬先进文化，积极推动中国当代艺术的前进和发展，着力打造城市文化品牌形象和多姿多彩的民族艺术文化特色，以团结务实和扎实有效的工作作风出色完成各项工作，屡创佳绩,深受广泛赞誉。多元的艺术展览、形式多样的艺术宣教和公共教育教育活动，让越来越多的观众知晓美术馆、走进美术馆，享受艺术熏陶、收获美好体验。现将全年工作情况汇报如下：  

1.坚持政治业务学习，不断提高综合素养  

  每周二坚持政治、业务学习,自学1-2次，做到学习有计划、有笔记和有心得体会等。进一步完善各项规章制度，提高干部队伍的综合素养，加快美术馆管理领域科学体系的建设。进一步认清新形势下美术馆建设面临的机遇与挑战，总结发展经验，研究探索新思路，使各项工作顺利开展。  

2.重视安全工作，杜绝各类事故发生  

我馆高度重视安全生产、消防和社会治安综合工作，成立工作领导小组，多次召开会议、研究制定管理实施方案，精心安排部署，职责明确。在全年实行免费开放工作中，始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，提高认识，强化责任、有效落实。每年与市局签订责任书。不定期组织职工学习消防培训知识、防艾知识、综治维稳知识，强化职工和安保人员消防知识、技能知识等各项工作的重要宣传，馆内的所有通道24小时电脑监控，认真做好相关工作总结，杜绝各类事故发生。定期对消防安全设施进行检查，及时排查故障、消除隐患，创造了良好的安全环境  

3.举办高品位、高质量、高水准的交流和本土展览  

积极引进和开展本土艺术作品在本馆举办展览：  

续展《水韵四季墨彩云岭》——胡晓幸、魏启聪、刘宇、张长利美术作品展；  

（1）2019年1月24日至3月24日在孟连举办“普洱市美术馆书法馆藏作品展”；  

（2）2019年3月17日至4月10日在我馆举办“边地风情”——摄影作品展；  

（3）2019年3月13日至17日举办“咖啡画的记忆”——美术作品展；  

（4）2019年5月19日在阳光悦城参加“我们的旅游日”活动特举办“普洱市首届摄影作品展”；  

（5）2019年5月17日至6月17日在我馆举办“共筑中国梦”——普洱市青少年美术作品展和“普洱市美术馆藏作品展”；  

（6）2019年7月30日-至8月30日在我馆举办“洱木艺新”——上海·普洱版画艺术优秀作品展；  

（7）2019年9月2日至9月20日在我馆举办“普洱市美术馆绝版木刻作品展”；  

（8）2019年9月26日至11月26日在我馆举办“辉煌70年”——普洱市庆祝中华人民共和国成立70周年成就展；  

（9）2019年9月27日至10月30日在我馆举办“翰墨丹青颂祖国”——普洱市庆祝新中国成立70周年美术书法作品展；  

（10）2019年12月27日至2020年2月27日在我馆举办“流传有序”——陈流、陈序水彩作品展。  

4.举办采风写生和学术交流活动  

（1）2019年1月21日至26日，深入基层孟连县和澜沧县举办“我们的中国梦”文化进万家书写春联献爱心活动；  

（2）2019年1月21日至26日，举办我馆专业技术人员摄影培训班，分别深入孟连县和澜沧县拍摄学习；  

（3）2019年1月21日至26日，组织普洱市美术家协会和思茅区书法家协会到澜沧县和孟连县采风写生活动；  

（4）举办“文化艺术市场创新交流分享会”。  

5.做好收藏工作，提高免费开放工作质量  

丰富的馆藏是为满足人民群众对文化艺术的需求，美术馆每年必须有保障的经费收藏在全国乃至国际知名画家精品力作和本土有影响画家的优秀作品，这样才能为实行免费开放工作提供服务保障。  

6.扎实开展创文工作、开展形式多样的艺术活动  

（1）免费举办免费“小茶花---美术班培训”2期；  

（2）举办到学校和社区举办雷锋志愿岗服务活动6次；  

（3）举办青少年公益参观展览活动10余次，参观人数达数千余人次；  

7.加强队伍建设、提升综合素养  

（1）积极参加由市委市政府、市委党校、市财政局和市文化和旅游局等举办的各种专题理论和业务培训学习；  

（2）组织开展市总工会活动2次；  

（3）组织全体职工认真学习强国；  

（4）组织全体职工法宣在线学习；  

（5）加强党员理论学习和对入党积极分子的培养工。  

8.立足细节，提高服务水平，实行免费开放  

做好重要来宾及日常参观服务工作，全年实行免费开放，节假日不休，实行错时服务。全年共接待各类参观团队80多个，参观人数总计达6万余人次。  

9.做好党支部党建工作，为各项工作保驾护航  

认真组织学习党的十九大精神、《中国共产党章程》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》、《习近平谈治国理政》和中央、省、市关于党风廉政建设和反腐败工作的文件精神和习近平在庆祝中华人民共和国成立70周年大会上的重要讲话精神等，深入落实中央八项规定、市委具体规定，纠正“四风”和扫黑除恶工作，坚定不移地把党风廉政建设和反腐败斗争引向深入。支部书记和副书记带头讲党课，带领全馆党员讲党课，按时召开了组织生活会，取得了实效，凝聚了战斗力和向心力，发挥了先锋模范作用，年初与职工签订党风廉政建设承诺书，确保全年党建顺利开展。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市美术馆2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

普洱市美术馆2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市美术馆2019年度收入合计2,151,858.79元。其中：财政拨款收入2,136,718.79元，占总收入的99.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,140.00元，占总收入的0.70%。与上年对比减少412,749.64元，下降率为16.09%。主要原因分析: 一是本年度工资变动幅度不大，基本支出拨款减少；二是市级补助项目比上年度减少1个。  

二、支出决算情况说明  

普洱市美术馆2019年度支出合计2,151,858.79元。其中：基本支出1,204,438.79元，占总支出的55.97%；项目支出947,420.00元，占总支出的44.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少412,749.64元，下降率为16.09%。主要原因分析: 一是本年度工资变动幅度不大，基本支出拨款减少；二是市级补助项目比上年度减少1个。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障普洱市美术馆正常运转的日常支出1,204,438.79元。与上年对比减少192,121.40元, 下降率为1.57%。主要原因是人员工资本年度变动幅度不大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.27%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障普洱市美术馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出947,420.00元。与上年对比减少393,537.50元, 下降率为29.35%。主要原因是2019年度市级补助项目比上年度减少1个。具体项目开支及开展工作情况。  

1.运行维护经费150,000.00元，主要用于美术馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出；       

2.美术交流展览活动200,000.00元，主要用于美术馆开展文化交流合作活动的支出；       

3.上海·普洱版画艺术优秀作品交流展15,140.00元，主要用于“洱木艺新”——2019上海·普洱版画艺术优秀作品交流展；      

4.2019年三馆一站免费开放补助资金500,000.00元，其中：中央补助400,000.00元，省级补助100,000.00元；主要用于保障美术馆开展免费开放工作方面的支出。       

5.2019年中央补助地方公共文化服务体系（绩效奖励）资金60,000.00元，主要用于设施维修与设备购置。       

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

普洱市美术馆2019年度一般公共预算财政拨款支出2,136,718.79元,占本年支出合计的99.30%。与上年对比减少427,889.64元，主要原因：一是本年度工资变动幅度不大，基本支出拨款减少；二是市级补助项目比上年度减少1个。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出350,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.38%。主要用于美术馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于美术交流展览、运行维护方面的支出；     

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,495,003.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.97%。主要用于美术馆工资性人员支出和公用支出、免费开放提供基本公共文化服务支出、设施维修及设备购置、我和我的祖国庆祝中华人民共和国成立70周年系列文化活动支出；    

8.社会保障和就业（类）支出103,618.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出；    

9.卫生健康（类）支出85,007.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；    

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

19.住房保障（类）支出103,089.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金；    

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情    

普洱市美术馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,819.00元，支出决算为3,200.00元，完成预算的15.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,200.00元，完成预算的15.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》以及《云南省贯彻<党政机关厉行反对浪费条例>实施细则》、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》；二是领导重视，坚持厉行节约，压缩陪餐人员，降低公务接待费用。    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1,840.00元，增长135.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加1,840.00元，增长135.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是物价上涨、接待批次及接待人次增加。    

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,200.00元，占100.00%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。    

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费支出3,200.00元。其中：    

国内接待费支出3,200.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于“流传有序”——陈流、陈序水彩作品展；“水韵四季”美术作品展等发生的接待支出。    

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

普洱市美术馆2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比持平。    

二、国有资产占用情况    

截至2019年12月31日，普洱市美术馆资产总额1,593,873.51元，其中，流动资产2,370.41元，固定资产1,584,904.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,598.22元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68,996.59元，其中;流动资产增加290.86元，固定资产减少67,637.45元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产减少1,650.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值38,500.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。    

三、政府采购支出情况    

2019年度，部门政府采购支出总额12,260.00元,其中：政府采购货物支出12,260.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额12,260.00元，占政府采购支出总额的100%。    

四、部门绩效自评情况    

2019年度部门绩效自评情况详见附表（公开9表-公开13表）。    

五、其他重要事项情况说明    

我单位无其他重要事项情况说明。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。    

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。    

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。    

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。    

（五）本年支出：单位本年度全部支出。    

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。    

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。    

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。    

（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。    

（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。    

（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。    

（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。    

（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。    

货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。    

工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。    

服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。    

（十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。    

单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。    

（十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

6.2019年中央补助地方公共文化服务体系（绩效奖励）资金22,280.00元，主要用于我和我的祖国庆祝中华人民共和国成立70周年系列文化活动。