目录  

第一部分  普洱市图书馆概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

 (二)项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2019部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市图书馆概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

普洱市图书馆主要负责收集、整理、保存储藏历朝历代的各类书籍，为考证历史提供有效资料；提供各类图书、报纸、期刊资料，以供查阅；负责图书的对外借阅、上架、储藏保存及信息咨询服务；积极配合市委、市政府的中心工作任务及组织送图书下乡，为农民传送科普文化知识，促进普洱文化事业发展。图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.图书馆免费开放基本服务情况  

2019年市图书馆免费开放服务共接待各层次的读者248450人次，图书流通388120册次。其中，阵地服务72162人次，129866册次；流动点（流动点47个，含两个分馆）服务153680人次，259861册次。办理借书证2156个。解答读者咨询5910余条。征集地方文献：175种，401册。向社会团体捐赠图书：263种，473册，价值：13904.9元。分编入藏图书文献：11482册。共展出“图书馆法”、“杨善洲先进事迹”、“全国、全省道德模范”、“中国道路系列”、“图书馆40年发展历程”、“普洱市道德模范”“普洱市美德少年”“我和我的祖国”等展览活动，共展出展板84块。编辑《科技文摘》6期，《信息参考》6期。利用“世界读书日”、“旅游日”、“图书宣传周”、“365阅读推广”等活动，组织到社区、学校、农村、部队、监狱等场所开展形式多样的图书、科普知识宣传活动60场次，取得了广泛的社会效益。在馆内外组织公益讲座培训83期。举办全市公共图书馆图书资料专业继续教育培训班二期，就（PPT）应用与制作、图创系统运用、用手机短视频讲好身边故事等方面内容对全市173名图书资料系列工作人员进行了业务培训。到扶贫挂钩点进行挂包帮、转走访调查清底活动及全民阅读推广活动7次。举办“小小图书管理员培训”3期，培训61人次。以上活动的开展得到社会各界的好评。  

2、完善排架，更新导引标识

   为了使各项服务工作更加贴近读者，我馆遵循图书分类排架规则，图书排架、开架误差率控制在10%以内，归还的图书及时上架，破损的图书及时修补，书标不全时及时补全。全年共补破损图书96余册，补书标186册。全年新书上架12511册。每周开馆80小时以上，确保全年365天开馆，节假日不闭馆，热情接待读者、热心解答群众的各种诉求。

3、未成年人及其他特殊群体服务  

普洱市图书馆围绕“书香中国·文化普洱”、“相约茶城周末书香伴你成长”系列、“关心关爱未成年人文化在行动”、“文化助残放飞梦想”、“周末佳片影片展播”“关心留守儿童、困境儿童、农民工子女”等主题开展活动。同时以此带动低幼服务及特殊群体服务。  

4、参与阅读推广与社会教育  

利用“相约周末读书活动”“4.23世界读书日宣传活动”和“小茶花培训工程”、“茶城图书流动点”“普洱文旅讲堂”等各种方式开展阅读推广活动。参与普洱市科普宣传，文化进校园、文化进社区、文化下乡等活动。  

5、数字化建设工作  

（1）做好了图书馆网络、计算机等设施设备的日常维护工作，保障了设备和网络的正常运行及数字化建设业务的正常开展。共计维护500余次；（2）做好了电子屏宣传工作；（3）保障了学术报告厅各类会议、报告、培训等活动的正常使用，除此之外每周六在报告厅还为读者播放优秀电影;（4）做好图书馆微信公众号及政府信息公开平台的更新工作；每月最少更新1条信息；（5）做好歌德借阅机及博看期刊阅览机的日常维护并指导读者使用；（6）做好2019年数字图书馆推广工程数字资源联合建设项目，积极同合作方沟通，及时按照省馆要求上报和反馈本馆数字化建设相关的工作情况，有序推进此项工作。在总分馆制建设工作中，我馆及时解决县级图书馆发现的各类问题，全年系统运行良好。  

6、文明单位和文明城市创建工作  

全体职工积极参与创建省级文明单位和全国文明城市创建示范点工作，及时上报材料。全体职工均为志愿者，在创建全国文明城市工作中积极开展志愿者交通指挥员、志愿岗亭服务、对包干片区进行文明行为宣传、卫生清洁、车辆规范停放等；完成学雷锋志愿服务点工作；共开展大型志愿服务11次，服务3300余人次，并在馆内长设志愿服务点。    

7、综治维稳、安全生产、禁毒防艾、消防安全、反恐和工会工作  

    建立健全各项安全组织领导小组；加强宣传教育，增强员工及读者的各项安全意识严防，利用横幅、宣传栏、图册、现场演示向员工及读者宣传安全常识；及时组织人员对馆内消防安全隐患进行排查，对馆内线路老化及墙体脱落问题进行整改，消除隐患。 2次邀请云南省消防知识普及中心专业人士对我馆员工及读者开展消防安全知识、火灾的初期扑救和后期逃生知识培训，有效防止了各类事故的发生，保障图书馆正常工作和秩序。  

工会完成了会员费、职工医疗互助费的收缴、申报；工会员生日、生病、节日探望慰问工作。  

8、扶贫工作  

单位高度重视，将精准扶贫工作放在全年工作的重中之重来抓，成立单位扶贫攻坚“挂包帮、转走访”工作领导小组，制定实施方案，实施 “一把手”责任制，明确分管领导，确定挂钩帮扶工作人员，加强对精准扶贫工作的组织领导，确保了脱贫攻坚工作得以顺利推进。2019年共进入墨江县坝溜镇大掌村17次，开展支部书记讲党课、感党恩，助力脱贫攻坚联欢会、到组入户开展脱贫攻坚知识宣讲、读书分享等活动。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市图书馆2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：普洱市图书馆。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

普洱市图书馆2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市图书馆2019年度收入合计7,755,806.83元。其中：财政拨款收入7,755,806.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年7,978,649.27元对比，减少222,842.44元。主要原因分析：人员变动减少2人，人员经费下降。  

二、支出决算情况说明  

普洱市图书馆2019年度支出合计7,755,806.83元。其中：基本支出5,488,085.83元，占总支出的70.76%；项目支出2,267,721.00元，占总支出的29.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年7,978,649.27元对比，减少222,842.44元。主要原因分析：人员变动减少2人，人员经费下降。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障普洱市图书馆正常运转的日常支出5,488,085.83元。与上年5,039,349.27元，减少448,736.56元，主要原因分析:包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.66%；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费占基本支出的4.34%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障普洱市图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,267,721.00元。与上年2,939,300.00元对比，减少671,579.00，主要原因是项目金额的减少。2019年实行绩效目标管理的项目共有13个，涉及一般公共预算财政拨款项目支出决算数为2,267,721.00元。其中：(1)2019999款项目，普财预〔2019〕1号送书下乡活动项目经费30,000.00元，主要用于全年开展送书下乡活动，活动数量年均12次以上，通过对读者及图书流动点免费服务，借阅人次完成248450人以上，借阅册数完成388120以上；(2)2019999款项目，普财预〔2019〕1号图书购置项目经费235,000.00元，主要用于全年采购新书，完成率100%，收藏本地核心文献，满足各行各业的读者的阅读需求，随时随地让读者通过阅读报纸、视听材料了解时事政治，经济热点，提升读者文化水平和思想素质；(3)2019999款项目，普财预〔2019〕1号文化共享工程及数字图书馆推广过程运行维护项目经费30,000.00元，全年组织专技人员进行数字化技术培训及下基层指导；(4)2019999款项目，普财预〔2019〕1号《信息参考》资料编制项目经费30,000.00元，主要用于全年完成资料编制，期数完成6期，资料发放覆盖本市有关部门及九县一区，2019年12月完成并验收；(5)2019999款项目，普财预〔2019〕1号运行维护项目经费250,000.00元，保证了图书馆正常工作业务开展，为读者提供了优质的阅读服务；(6)2070199款项目，普财教〔2018〕140号中央免费开放经费400,000.00元，主要用于图书馆免费开放服务；(7)2070199款项目，普财教〔2018〕140号省级免费经费100,000.00元，主要用于图书馆免费开放服务；(8)2070199款项目,普财预〔2019〕269号《文旅大讲堂》项目经费28,681.00元，“文化普洱讲堂”突出公益性，以“文化普洱讲堂·市民的文化盛宴”为活动主题，在普洱市图书馆学术报告厅进行每月一讲，授课采取专题讲座、现场示范、互动探讨等多种形式进行，形成大家上讲台、人人都受益的文化氛围，增强了文化讲堂的吸引力和感染力，努力使大讲堂创办成拥有高度辐射性和教育性的宣传工作新阵地，今年已开展20场，已成为深受广大干部群众认同的文化发展的新品牌，服务大众的社科普及新平台；(9)2070199款项目,普财预〔2019〕39号电路改造项目经费410,000.00元，对全馆电路安全进行改造升级；(10)2070199款项目,普财预〔2019〕39号吊顶改造项目经费340,000.00元,对全馆吊顶安全进行改造；(11)2079999款项目，云财教〔2019〕193号70周年系列文化活动项目经费24,040.00元，举办“情系百姓冷暖 唱响扶贫凯歌”阅读推广朗读比赛；(12)2079999款项目，普财教〔2018〕152号门禁系统项目经费60,000.00元，购置图书馆门禁系统一套；(13)2079999款项目，普财教〔2018〕152号数字化资源加工项目经费330,000.00元，进行数字化资源加工。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市图书馆2019年度一般公共预算财政拨款支出7,755,806.83元,占本年支出合计的100.00%。与上年7,978,649.27元对比，减少222,842.44元，主要原因分析：人员变动减少2人，人员经费下降。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出575,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于：送书下乡活动经费、《信息参考》资料编制经费、运行维护经费、图书购置经费、文化共享工程及数字图书馆推广工程运行维护经费；  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位未发生外交支出；  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位未发生国防支出；  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位未发生公共安全支出；  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位未发生教育支出；  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位未发生科学技术支出；  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,505,471.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.99%。主要用于市图书馆基本支出，项目支出；  

8.社会保障和就业（类）支出880,044.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.35%。主要用于归口管理事业单位离退休支出435,823.00元，事业单位基本养老保险缴费支出403,471.04元；事业单位职业年金缴费支出24,483.44元，以及其他社会保障和就业支出16,266.54元。  

9.卫生健康（类）支出390,257.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于事业单位医疗费236,458.56元，公务员医疗补助121,716.24元，其他事业单位医疗支出32,082.21元；  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位未发生节能环保出；  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位未发生城乡社区支出；  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位未发生城乡社区支出；  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位未发生交通运输支出；  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位未发生资源勘探信息等支出；  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位未发生商业服务业等支出；  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位未发生金融支出；  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位未发生援助其他地区支出；  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位未发生自然资源海洋气象等支出；  

19.住房保障（类）支出405,034.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于住房公积金支出；  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位未发生粮油储备支出；  

    21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位未发生灾害防治及应急管理支出；  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位未发生其他支出；  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位未发生债务还本支出；  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位未发生债务付息支出。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市图书馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51,000.00元，支出决算为22,132.66元，完成预算的43.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,072.66元，完成预算的65.81%；公务接待费支出决算为2,060.00元，完成预算的10.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定的原则，节约开支。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-28,575.55元，下降-56.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-10,165.81元，下降-33.62%；公务接待费支出决算减少-18,409.74元，下降-89.94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照中央八项规定的原则，节约开支。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,072.66元，占90.69%；公务接待费支出2,060.00元，占9.31%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,072.66元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出20,072.66元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于保障单位公务用车及业务开展工作，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

3.公务接待费支出2,060.00元。其中：  

国内接待费支出2,060.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各县总分馆制建设人员到馆参观学习、脱贫工作人员到馆及时汇报工作开展情况、上下级单位相关业务往来工作所产生的费用。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市图书馆2019年机关运行经费支出0.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，普洱市图书馆资产总额8,831,889.08元，其中，流动资产317,591.29元，固定资产9,579,510.72元，（减）累计折旧及减值准备1,065,212.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元,（减）累计摊销0.00元,其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加626,465.00元，其中;流动资产增加0元，固定资产增加626,465.00元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3975项，账面原值92,011.87元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额235,000.00元,其中：政府采购货物支出235,000.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开（公开9表-公开13表）。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。  

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。  

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。  

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

（五）本年支出：单位本年度全部支出。  

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。