目录

第一部分  普洱市博物馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市博物馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行有关法律、法规和政策；

2.对全市文物资源的普查、管理和保护；

3.收集、保藏、展示文物标本和其他实物资料；

4.传播民俗历史文化知识；

5.进行爱国主义思想道德教育；

6.科学研究；

7.丰富人民群众的精神文化生活。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加强全馆人员的政治理论水平和业务技能的学习培训。组织工作人员对文物保护、陈列展示、宣传讲解等专业知识进行系统学习培训;

2.深化免费开放工作，充分发挥博物馆的社会教育职能作用，积极为普洱市文化大繁荣大发展服务;

3.持续推进《普洱岁月 古道春秋—-普洱茶马文化风情展》在安徽马鞍山市博物馆、安徽滁州博物馆、安徽宣城市博物馆、海南保亭民族博物馆4个站点的全国巡展工作，积极推动普洱文化的对外交流。

4.引进精品展览，呈现多元文化。先后引进了《流金溢彩 国粹新颜——当代景泰蓝精品艺术展》《千年窑火 生生不息——邯郸市博物馆馆藏磁州窑瓷器展》《清风雅韵——汕头市博物馆馆藏扇面精品展》《五彩霓裳 民族瑰宝——海南黎族织锦·服饰精品展》《拓传春秋——青州博物馆馆藏拓片展》共5个展览，拓展和丰富了我馆基本陈列展，进一步提高了公共文化服务水平，增进了馆际间交流；

5.以流动博物馆的形式开展“5.18国际博物馆日”“文博讲堂”“中国文化和自然遗产日”等特色主题进社区、进学校、进乡村、进军营的文化宣传教育活动；

6.完成我市部分基础建设项目的野外文物调勘工作。如“思江”高速公路项目工程的文物考古调查勘探工作，石屏会馆周边民居建设指导工作等；

7.加强对全市各级文物保护单位的管理、安全检查力度，特别对全市全国重点文物保护单位、省市县级文物保护单位的安全检查工作，对全市文物保护单位维修工程重点给予指导和检查；

8.加强文物征集，规范藏品管理。围绕博物馆发展方向和展览主题征集馆藏文物，同时注意收集相关的文物信息资料，并做好库房器物、藏品的整理、建档工作，使藏品管理做到账、物、卡三者相符；

9.深入提升改造，升华专题展览。完成普洱民族团结进步展的提升改造工作，与新中国成立70周年大庆相结合，形成“我和我的祖国——‘民族大团结 共筑中国梦’新中国成立70周年普洱民族团结进步展”，进一步丰富了爱国主义教育的内涵；

10.进一步加强安保工作，加强安保人员业务培训和日常管理工作，确保全年安全无事故。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市博物馆2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

普洱市博物馆2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市博物馆2019年度收入合计5,791,297.29元。其中：财政拨款收入4,842,589.06元，占总收入的83.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入948,708.23元，占总收入的16.38%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,464,373.19元，主要原因是项目经费减少，上年有普洱茶博物馆建设项目经费。

二、支出决算情况说明

普洱市博物馆2019年度支出合计5,747,814.06元。其中：基本支出2,404,053.06元，占总支出的41.83%；项目支出3,343,761.00元，占总支出的58.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少435,501.83元，减少原因是项目经费减少，上年有2018年文化文物事业发展专项资金。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障普洱市博物馆正常运转的日常支出2,404,053.06元。与上年对比减少10,147.83元，差异不大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.71%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障普洱市博物馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,343,761.00元。与上年对比减少425,354.00元，主要原因项目经费减少，上年有2018年文化文物事业发展专项资金。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.博物馆纪念馆免费开放经费1,650,000.00元，主要用于博物馆免费开放后正常运转、陈列布展和提升公共服务能力等方面支出；

2. 2019年中央补助地方公共文化服务体系（绩效奖励）97,900.00元，主要用于举办“民族大团结，共筑中国梦”庆祝中华人民共和国成立70周年普洱民族团结进步示范展及“我和我的祖国--迎国庆 颂党恩”普洱市讲解员大赛活动各1次；

3. 2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金40,636.00元，用于思茅至宁洱段茶马古道文化遗迹探索调查方面支出，进一步深度发掘和展示我市古道文化遗迹。

4. 2019年博物馆纪念馆免费开放省级配套专项资金375,000.00元，主要用于免费开放后正常运转等相关支出；

5.运行维护经费200,000.00元，主要用于博物馆保障正常运转等方面支出；

6.文物征集费75,000.00元，用于征集馆藏文物支出；

7.普洱茶博物馆建设项目经费820,727.55元，主要用于普洱茶博物馆建设项目支出；

8.文物考古调查费84,497.45元，主要用于富本至孟连、思茅至江城（整董）高速公路项目工程的文物考古调查勘探。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市博物馆2019年度一般公共预算财政拨款支出5,663,316.61元,占本年支出合计的98.53%。与上年对比减少455,948.28元，主要原因项目经费减少，2018年文化文物事业发展专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,095,727.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.35%。主要用于以下项目支出：

（1）普洱茶博物馆建设项目经费820,727.55元，主要用

于普洱茶博物馆建设项目支出；

（2）运行维护经费200,000.00元，主要用于博物馆保障

正常运转等方面支出；

（3）文物征集费75,000.00元，用于征集馆藏文物支出；

  2.外交（类）支出0.00元。

  3.国防（类）支出0.00元。

  4.公共安全（类）支出0.00元。

  5.教育（类）支出0.00。

  6.科学技术（类）支出0.00元。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,832,005.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.66%。主要用于以下支出：

（1）文物保护1,668,469.00元，主要用于工资福利支出、日常公用支出和生活补助；

（2）博物馆2,025,000.00元，主要用于博物馆纪念馆免费开放正常运转、陈列布展和提升公共服务能力等方面支出；

（3）其他文化体育与传媒支出138,536.00元。

  8.社会保障和就业（类）支出393,691.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于以下支出：

（1）事业单位离退休65,969.00元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出171,643.16元；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出54,876.08元；

（4）死亡抚恤92,460.00元；

（5）其他社会保障和就业支出8,743.37元。

9.卫生健康（类）支出155,591.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于以下支出：

（1）事业单位医疗99,542.08元；

（2）公务员医疗补助43,404.88元；

（3）其他行政事业单位医疗支出12,644.29元。

10.节能环保（类）支出0.00元。

11.城乡社区（类）支出0.00元。

12.农林水（类）支出0.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元。

16.金融（类）支出0.00元。

17.援助其他地区（类）支出0.00元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元。

19.住房保障（类）支出186,301.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%，主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元。

  22.其他（类）支出0.00元。

  23.债务还本（类）支出0.00元。

  24.债务付息（类）支出0.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市博物馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46,594.00元，支出决算为6,015.00元，完成预算的12.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为6,015.00元，完成预算的12.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位遵守了中央八项规定、六项禁令和“普洱市财政局转发云南省财政厅关于缴纳市内交通费和到基层缴纳伙食费有关规定的通知”的要求，遵照执行厉行勤俭节约、反对浪费的原则，减少了接待费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少32,105.00元，下降84.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少32,105.00元，下降84.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位遵守了中央八项规定、六项禁令和“普洱市财政局转发云南省财政厅关于缴纳市内交通费和到基层缴纳伙食费有关规定的通知”的要求，遵照执行厉行勤俭节约、反对浪费的原则，减少了接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出0.00元；公务接待费支出6,015.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出6,015.00元。其中：

国内接待费支出6,015.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作指导、检查督导，部门间业务交流等接待发生的公务接待费支出。    

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市博物馆2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，普洱市博物馆资产总额14,901,241.50元，其中，流动资产1,079,698.48元，固定资产13,821,543.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加994,579.00元，其中;流动资产减少37,499.06元，固定资产增加8,563,378.06元,对外投资及有价证券0元，在建工程减少7,531,300.00元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产74项，账面原值313,970.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额42,660.00元,其中：政府采购货物支出42,660.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额42,660.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（五）本年支出：单位本年度全部支出。

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。