普洱市文化馆2019年度部门决算公开说明                                                                                                                        

目录          

第一部分  普洱市文化馆概况          

一、主要职能          

二、部门基本情况          

第二部分  2019年度决算表          

一、收入支出决算总表          

二、收入决算表          

三、支出决算表          

四、财政拨款收入支出决算总表          

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表          

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表          

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表          

第三部分  2019年度决算情况说明          

一、收入决算情况说明          

二、支出决算情况说明          

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明          

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明          

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明          

一、机关运行经费支出情况          

二、国有资产占有情况          

三、政府采购支出情况          

四、部门绩效自评情况          

（一）项目支出概况          

（二）项目支出绩效自评          

（三）项目绩效目标管理          

（四）2019部门整体支出绩效自评报告          

（五）部门整体支出绩效自评表          

五、其他重要事项情况说明          

六、相关口径说明          

第五部分  名词解释          

第一部分  普洱市文化馆概况          

一、普洱市文化馆主要职能          

（一）主要职能          

1、贯彻执行国家文化的方针、政策和法律法规。
    2、策划组织全市各类大、中、小型群众文化活动。举办群众性文艺比赛、文艺演出和各类展览。同时特别注重各类少儿、老年活动的开展。
    3、面向社会，开展艺术培训和艺术教育。辅导、指导社区文艺团队的活动；培训下一级文化机构业务干部及社会文艺骨干。
    4、开展群众文学、文艺作品的创作。开展群众文化调查和理论研究工作；收集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，研究和保护非物质文化遗产。          

5、积极开展对外群众文化交流，弘扬中华民族优秀文化。          

6、培育和开发文化产业，利用文化人才优势、文化经济政策、民族文化资源，积极稳妥地开发文化产业。          

（二）2019年度重点工作任务介绍          

普洱市文化馆全体干部职工在市文化和旅游局的正确领导下，以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为引领，以满足人民日益增长的精神文化需求为宗旨，坚持社会主义先进文化前进方向。齐心协力，团结合作积极主动地开展各项文化活动，较好地完成了各项工作任务。2019年工作目标完成情况如下:          

1.理论学习工作。我馆一是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中，三中全会精神，坚持不懈学习马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系，特别是把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，在思想上与上级部门步调一致，认真组织学习习近平总书记系列重要讲话精神，严格遵守八项规定和省、市有关规定禁令。二是在干部职工中认真开展坚决纠正和防止“不作为、乱作为”的整治工作和自检自查及整改措施，认真开展“两学一做”学习教育。充分发挥普洱市文化馆在构建公共文化服务体系、建设普洱市民族文化特色大市和“文化普洱”中的作用。三是坚持每周不少于一次的全体干部职工的政治理论学习和业务学习。          

2.免费开放工作。我馆在多功能厅、展览厅、宣传廊、辅导培训教室、舞蹈综合排练室、独立音乐、书法、美术、曲艺学习室、娱乐活动室等公共空间设施场地定期开展各项群众喜闻乐见的文化活动。全年，我馆在寒假和暑假期间为思城少儿、农民工子女免费举办了美术、书法、摄影、少儿舞蹈、器乐、主持人、街舞、拉丁舞培训班。学员2000余人。          

3.文化活动工作。元旦期间、满足市民群众精神文化生活需要，我馆举办了元旦游园活动及春节文艺演出活动，营造了欢乐、喜庆、祥和、平安的节日文化氛围，丰富了节日期间人民群众精神文化生活。春节期间、我馆协同市书法家协会开展了游园、文艺演出、为群众书写福字春联、职工摄影作品展览等系列活动。分别于二月一日和三八妇女节期间，组织了工会活动，增强工会女职工组织的凝聚力、吸引力，丰富我馆职工的业余生活，提高职工工作热情，增强各部室的凝聚力。组织职工参加全市职工运动会，跳大绳获得三等奖，三人板鞋接力获得二等奖。组织职工进行网络APP的安装及竞赛活动。共组织了 “开心广场、和谐文化”群众文艺演出12场，“文艺进社区 文化进万家”活动共10场，观众达3万余人。下基层开展送福送春联活动3次，为基层书写春联福字800余幅。进社区3个，为社区群众书写福字春联600余幅。          

4.展览展出工作。举办迎新春书画摄影展。举办寒、暑假美术、书法、钢笔、摄影培训班共8个班，并作了汇报习作展。展出80幅书画摄影习作举办首届普洱市青少年优秀书画作品展。与群众开展书画摄影艺术咨询，交流20多次。参与书画摄影艺术团交流活动8余次。          

5.非物质文化遗产工作。积极开展非遗进社区、进乡村宣传活动，分别以宣传展板展示、发放宣传单、民族歌舞展演中穿插有奖知识竞猜等动静相结合的方式进行非遗保护工作的宣传展示。于9-11月开展了第四批普洱市市级非遗项目代表性传承人的申报评审工作，十县（区）共上报项目代表性传承人共计61人，通过专家评审委员会评审推荐，最终公布命名了59名市级非遗项目代表性传承人。2019年我市共上报了23人，其中19人被命名为第六批省级传承人。至此，我市的省级传承人由47人增至66人。          

6.庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动          

(1)9月18日开展了普洱市“建设者之歌•五彩茶乡”建设者美术书法摄影展。          

(2)9月21日晚，开展了“开心广场和谐文化”月月演——庆祝中华人民共和国成立70周年专题文艺演出活动。          

(3)9月20日下午，围绕中华人民共和国成立70周年主题，普洱市书法家协会50名对书法造诣颇深的知名书法家和普洱学院100名对书法艺术极具情怀的莘莘学子身穿印有“我爱你中国”字样的中国红T恤，由普洱市文化和旅游局、普洱学院主办，普洱市文化馆承办，普洱市书法家协会协办的庆祝中华人民共和国成立70周年主题文化活动“翰墨丹青颂祖国”。          

(4)普洱各族文艺队伍茁壮成长，艺术作品的影响力、传播力不断提升，为边疆民族地区的经济社会发展，民族团结进步发挥了积极作用，为集中展示70周年来谱写普洱书画艺术所取得的丰硕成果，总结过去，展望未来，推动普洱跨越式发展，于2019年9月27日举办“庆祝中华人民共和国成立七十周年·普洱书画作品展”。          

7.开展党支部规范化建设达标创建          

为贯彻落实中央实施党支部建设整体提升工程部署和省委、市委关于切实抓好党支部规范化建设达标创建工作要求，结合市文化馆党支部实际，制定具体实施方案。开展市文化馆党支部规范化建设达标创建工作，要坚持“遵循党章、对标创建，指导督促、上下联动，解决问题、务求实效，因地制宜、突出特色，全力推进、达标示范”的原则，根据市文化馆党支部实际情况，对标规范化建设标准，有针对性地制定规范化建设措施，推动市文化馆党支部健全基本组织、建强基本队伍、开展基本活动、落实基本制度、强化基本保障，切实担负好党支部直接教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责，把党支部建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，已经接受市直机关工委验收。          

二、部门基本情况          

（一）决算单位构成          

纳入普洱市文化馆2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，财政补助事业单位1 个，其他事业单位0个。          

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况          

普洱市文化馆2019年度部门决算2019年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。          

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。          

第二部分  2019年度部门决算表          

（详见附件）          

第三部分  2019年度部门决算情况说明          

一、收入决算情况说明          

普洱市文化馆2019年度部门决算收入合计8,547,854.41元。其中：财政拨款收入8,547,854.41元，占总收入的98.51%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入127,000.00元，占总收入的1.49%。与上年对比收入减少3,220,770.29元，主要原因是项目收入减少。          

二、支出决算情况说明          

普洱市文化馆2019年度部门决算支出合计9,095,854.41元。其中：基本支出6,591,641.61元，占总支出的72.47%；项目支出2,504,212.80元，占总支出的27.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出减少2,094,150.29元，其中：基本支出增加642,466.91元，项目支出减少2,736,617.20元。基本支出增加的主要原因是工资福利支出增加，项目支出减少的主要原因是压缩项目，减少项目支出。          

（一）基本支出情况          

2019年度用于保障普洱市文化馆机构正常运转的日常支出6,591,641.61元。与上年对比增加642,466.91元，主要原因是工资福利支出增加，支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.60%；对个人和家庭的补助占基本支出的10.44%。          

（二）项目支出情况          

2019年度用于保障普洱市文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,504,212.80元。与上年对比项目支出减少2,736,617.20元，主要原因是压缩项目，减少项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：          

1.运行经费支出250,000.00元,其中：用于文化馆保障正常运转支出200,000.00元，群众文艺演出4场经费支出50,000.00元。          

    2. 2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出946,332.80元,其中: 歌舞乐展演召开筹备会及编导培训会、组织全市民族民间歌舞乐录像节目比赛（复赛）、遴选4个以上节目进行提升打造参加省比赛、组织获奖4个节目在县（区）巡演支出479，200.00元；组织开展“我和我的祖国”庆祝中华人民共和国成立70周年系列文化活动、举办建设者之歌“五彩茶乡”——建设者书法绘画摄影展及“建设者风采•四个一”展示活动支出93,700.00；设备购置费支出373,432.80元。          

3. 2019年文化文物事业发展专项资金支出650,000.00元，其中：主要用于《文化普洱》办刊期数6个、栏目数量7个，经费支出350,000.00元；用于非物质文化遗产项目非物质文化遗产展示长廊建设1个、非遗传承人培训1期，经费支出300,000.00元。          

4. 省级美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金支出100,000.00元，主要用于免费培训1次、组织场馆免费开放365天活动支出。          

5.中央级美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金支出400,000.00元，主要用于免费培训3次、组织场馆免费开放365天活动支出。          

6. 2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出157,880.00元，主要用于总分馆建设和数字文化馆建设。          

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明          

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况          

普洱市文化馆2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出8,995,854.41元,占本年支出合计的98.90%。与上年对比减少2,194,150.29元, 主要原因是压缩项目，减少项目支出。          

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

  1.一般公共服务（类）支出250,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于办公费、印刷费、水电费等日常办公支出；          

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；          

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；          

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；          

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；          

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；          

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出6,500,351.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.26%。主要用于人员工资福利支出和日常办公费用支出；          

  8.社会保障和就业（类）支出1,284,546.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.28%。主要用于人员社会保险缴费和退休人员工资；          

  9.卫生健康（类）支出526,817.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；          

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；          

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；          

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；          

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；          

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；          

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；          

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；          

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；          

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；          

  19.住房保障（类）支出434,138.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于住房公积金支出；          

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%；          

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；          

  22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；          

  23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；          

  24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；          

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明          

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况          

普洱市文化馆2019年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21,000.00元，支出决算为19,099.97元，完成预算的90.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,899.97元，完成预算的93.12%；公务接待费支出决算为4,200.00元，完成预算的84.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约,降低“三公”经费支出。          

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,335.03元，下降10.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,259.03元，下降7.79%；公务接待费支出决算减少1,076.00元，下降20.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因因厉行节约,降低“三公”经费支出。          

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况          

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14,899.97元，占78.01%；公务接待费支出4,200.00元，占21.99%。具体情况如下：          

1.因公出国（境）费支出0元。           

2. 公务用车购置及运行维护费支出14,899.97元。其中：          

公务用车购置支出0元。          

公务用车运行维护支出14,899.97元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。          

3.公务接待费支出4,200.00元。其中：          

国内接待费支出4,200.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化事业相关工作发生的接待支出。          

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。          

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明          

一、机关运行经费支出情况          

普洱市文化馆2019年度部门决算机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。          

二、国有资产占用情况          

截至2019年12月31日，普洱市文化馆2019年度部门决算资产总额2,383,586.63元，其中:流动资产627,125.87元，固定资产1,756,460.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加412,986.75元，其中;流动资产减少358,122.57元，固定资产增加771,109.32元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。          

国有资产占有使用情况表          

                                       单位：元          

三、政府采购支出情况          

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。          

四、部门绩效自评情况          

2019年度绩效自评情况表详见附件（公开9表-公开13表）。          

五、其他重要事项情况说明          

无。          

六、相关口径说明          

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。          

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。          

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。          

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。          

第五部分  名词解释          

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。          

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。          

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。          

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。          

（五）本年支出：单位本年度全部支出。          

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。          

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。          

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。