监督索引号53080000842001000        

普洱市旅游发展委员会2018年度部门决算公开说明  

第一部分  普洱市旅游发展委员会概况  

   一、主要职能职责  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市旅游发展委员会概况  

一、主要职能职责  

（一）主要职能职责  

1.贯彻执行国家、省和市委、市政府有关旅游工作的方针政策和相关法律、法规；制定全市旅游产业发展的战略目标和政策措施；编制全市旅游业发展的中长期规划和年度计划；负责统筹全市旅游产业发展和改革工作;   

2.负责全市旅游规划管理，监督旅游规划实施；参与普洱市市、县和市直各部门涉旅规划的评审；组织对旅游重大项目的论证工作；负责旅游重大项目推进工作的督查；对旅行社、旅游饭店、特色客栈等旅游要素的产业发展进行引导;   

3.负责全市旅游资源的普查和保护工作；负责协调完善旅游公共服务配套体系；指导重点旅游区域、旅游景点、旅游产品的规划和开发；指导旅游新线路、新产品开发；开展对旅游经济指标完成情况、旅游重点项目、旅行社招徕业绩的考核、评比和奖励;  

4.负责旅游经济情况运行分析、信息发布；会同有关部门管理和使用好旅游发展资金及其他上级补助的旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资;   

5.负责旅游市场研究和旅游对外交流与合作；负责旅游整体形象的宣传推广，组织旅游对外宣传和重大营销活动；组织、协调重大旅游节庆和会展活动；负责旅游官方网和普洱旅游网等官方媒体的管理工作；负责协调旅游航空开发相关工作;   

6.负责旅游行业标准化建设工作；负责旅游行业管理，承担旅行社、旅游景点、旅游饭店、旅游购物商店等涉旅企业及导游人员的审批服务和等级评定事项;   

7.负责旅游市场综合执法工作，维护旅游市场秩序，实施服务质量管理；受理旅游投诉，维护旅游消费者和经营者合法权益；负责旅游安全的综合协调和监督管理；指导旅游应急救援工作;   

8.负责制定旅游人才规划并组织实施，负责旅行社、旅游饭店，导游及其他旅游从业人员的管理和技能培训工作；负责全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导市旅游业协会工作;   

9.负责信息技术在旅游行业的推广和应用，根据普洱市信息化发展要求，制定旅游行业信息化发展规划、计划和实施；指导和规范行业信息化建设；加强旅游行业信息安全管理，监督和检查行业网络安全规范的实施;   

10.负责承办市委、市人民政府，省旅发委等上级部门交办的其他事项。承担“普洱市旅游发展改革领导小组”、“普洱市假日协调领导小组”办公室的日常工作。   

（二）2018年度重点工作任务介绍  

1.抓好“一部手机游云南”建设工作。一是按照省上工作要求做好数据收集上报，确保第一批数据准时接入，配合“一部手游云南”平台如期上线试运营。围绕“吃、住、行、游、购、娱”六要素，完善充实“一部手机游云南”数据平台中的“普洱版块”内容，推进普洱旅游信息化建设；二是编制全市精品自驾旅游线路修建性详细规划和实施方案，建立全市精品自驾旅游重点线路推进机制，统筹推进全市4条精品自驾旅游重点线路建设工作，年内建成5个左右汽车旅游营地;   

2.抓好规划引领，提升旅游科学化水平。完成《普洱市全域旅游发展规划》《普洱市休闲度假养生产业发展规划》《普洱市主城区休闲度假养生旅游产业示范区总体规划》《普洱市房车自驾车露营地专项发展规划》《普洱市乡村旅游发展规划》《普洱市红色旅游规划》《普洱市旅游扶贫规划》7个专项规划编制工作并组织实施;   

3.抓好项目建设，打造旅游核心吸引物。一是加快推进茶马古城旅游小镇、东软熙康云舍等项目，预计完成旅游项目投资58亿，力争实现一批项目建成运营；二是加大景区创建力度，全力推进帝泊洱生物茶谷、茶马古道景区4A景区创建和拉祜风情园、芒玉大峡谷3A级景区创建；三是继续开展旅游厕所建设，完成82座旅游厕所新建和改扩建任务；四是实施好《普洱市旅游庄园创建实施方案》，争取创建一批旅游庄园;   

4.抓好融资引资，注入旅游发展动力。一是加大项目前期工作力度，做好旅游项目策划包装工作，重点对接好中国旅游集团、华侨城集团、云南城投集团等企业，争取有项目落地；二是坚持“精准招商”，以市委、市政府主要领导带队进行旅游招商为抓手，以“4条精品自驾旅游重点线路”为重点，主动“走出去”赴北京、上海等城市，针对实力诚信企业开展招商引资工作；三是认真落实龙头企业扶持办法、招商引资奖励办法，主动服务企业，配合市国资委积极筹建普洱旅游（集团）;   

5.抓好市场培育，擦亮旅游品牌形象。一是不断推进同城化销售工作，严格执行澜沧景迈机场通航营销方案，继续在机场、电视等传统媒介和携程网、去哪儿网等新媒介上开展普洱整体形象宣传，实现“线上+线下”全方位、多角度宣传营销；二是加强与西南管理局、航空公司、航线运营商对接，稳定普洱思茅至北京、上海、昆明、重庆、成都和澜沧景迈至昆明现有航线航班，争取新开通1-2条省外直飞航线;   

6.抓好市场整治，提升旅游服务水平。一是认真贯彻落实云南省旅游市场秩序整治工作措施，强化属地管理责任，推行综合监管模式，加大联合执法力度，妥善处理旅游投诉，维护旅游市场秩序健康有序；二是建立健全旅游安全监管党政同责、一岗双责制度，完善旅游安全工作各项制度，确保旅游行业不发生重特大旅游安全事故；三是推进旅游标准化建设，建立健全旅游人才培训机制，扎实开展文明旅游，不断提升旅游服务水平，提升旅游业软实力。   

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市旅游发展委员会2018年度部门决算编报的单位共1个(普洱市旅游发展委员会)。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

普洱市旅游发展委员会2018年末实有人员编制28人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员10人（含参公管理事业人员6人）。  

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市旅游发展委员会2018年度收入合计20,567,032.30元。其中：财政拨款收入20,567,032.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。财政拨款收入比2017年减少2,005,082.71元，同比减少8.88%,主要原因是旅游项目资金减少。  

 二、支出决算情况说明  

普洱市旅游发展委员会2018年度支出合计19,935,846.30元。其中：基本支出6,274,302.30元，占总支出的31.47%;项目支出13,661,544.00元，占总支出的68.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元。支出比2017年减少2,636,268.71元，同比减少11.68%，主要原因是旅游项目资金减少。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障普洱市旅游发展委员会机关正常运转的日常支出6,274,302.30元。与2017年度5,544,037.04元对比增加730,265.26元,主要原因是人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.80%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障普洱市旅游发展委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,661,544.00元。与2017年度17,028,077.97元对比减少3,366,533.97元,主要原因是旅游项目资金减少,具体项目开支为旅游项目补助、旅游宣传和一部手机游云南工作经费等。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

一般公共预算财政拨款支出19,935,846.30元,占本年支出合计的100.00%。与2017年22,572,115.01元对比减少2,636,268.71元,主要原因是旅游项目资金减少。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出13,661,544.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.53%。主要用于其他一般公共服务支出；  

2.外交（类）支出0.00元;  

3.国防（类）支出0.00元;  

4.公共安全（类）支出0.00元;  

5.教育（类）支出0.00元;  

6.科学技术（类）支出0.00元;  

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元;  

    8.社会保障和就业（类）支出519,797.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于行政事业单位离退休支出；  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出417,552.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于行政医疗、公务员医疗补助和其他医疗保障支出；  

 10.节能环保（类）支出0.00元;  

 11.城乡社区（类）支出0.00元;  

 12.农林水（类）支出0.00元;  

 13.交通运输（类）支出0.00元;  

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元;  

 15.商业服务业等（类）支出4,901,585.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.59%。主要用于行政单位的基本支出；
    16.金融（类）支出0.00元;  

17.援助其他地区（类）支出0.00元;  

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元;  

19.住房保障（类）支出435,367.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金;  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元;  

 21.其他（类）支出0.00元;  

 22.债务还本（类）支出0.00元;  

 23.债务付息（类）支出0.00元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市旅游发展委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为64,000.00元，支出决算为123,428.41元，完成预算的192.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为66,500.00元，因公出国（境）费无年初预算；公务用车购置及运行费支出决算为15,411.51元，完成预算的90.66%(其中：公务用车购置费0.00元；公务用车运行维护费15,411.51元，完成预算的90.66%；公务接待费支出决算为41,516.90元，完成预算的88.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是市政协要求我委分管副主任随团出访印度孟加拉开展文化旅游交流产生因公出国（境）费用66,500.00元。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年197,611.97元减少74,183.56元，下降37.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加63,340.00元，增长2004.43%；公务用车购置及运行费支出决算减少5,686.46元，下降26.97%；公务接待费支出决算减少131,848.1元，下降76.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是领导重视，坚持厉行勤俭节约，大力压缩公务用车运行费和公务接待费支出；二是完善制度，认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》以及《云南省贯彻<党政机关厉行反对浪费条例>实施细则》、《云南省党政机关辆公务接待管理实施办法》。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出66,500.00元，占53.88%；公务用车购置及运行维护费支出15,411.51元，占12.49%；公务接待费支出41,516.90元，占33.64%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出66,500.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容为市政协要求我委分管副主任随团出访印度孟加拉开展文化旅游交流。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出15,411.51元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出15,411.51元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出41,516.90元。其中：  

国内接待费支出41,516.90元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次271人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展旅游工作范围发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市旅游发展委员会2018年机关运行经费支出301,057.45元，与2017年度357,138.00元对比减少56,080.55元,主要原因是行政运行成本减少;部门机关运行经费主要用于单位开展工作的日常公用支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，普洱市旅游发展委员会部门资产总额7,714,629.17元，其中，流动资产6,815,416.17元，固定资产899,213.00元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与2017年4,303,978.77元相比，本年资产总额增加3410,651.4元，其中;流动资产增加4,048,761.4元，固定资产减少638,111.00元,处置车辆1辆，账面原值395,241.00元；报废报损资产74项，账面原值734,561.00元，实现资产处置收入400.00元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。  

财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。  

 四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。  

（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。  

（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。  

（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。  

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。  

（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。  

（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。  

（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。  

（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。  

货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。  

工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。  

服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。  

（十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。   

单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。   

（十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。   

监督索引号53080000842001111