普洱市文化馆2017年度部门整体支出绩效自评报告        

一、部门基本情况    

(一)、部门概况    

 1、职责职能    

普洱市文化馆是普洱市人民政府设立的公益性文化事业机构，是向群众开放、为群众提供文化服务的公共文化场所和广大群众终身教育的课堂，是承担政府公共文化事业、繁荣群众文化的主导性业务单位。文化馆通过开展群众文化工作,丰富群众文化生活，宣传党的路线、方针、政策，进行社会审美、德育教育，实现人民群众的文化利益，促进人民群众的全面发展。主要职责是：
   （1）贯彻执行国家文化的方针、政策和法律法规；
   （2）策划组织全市各类大、中、小型群众文化活动。举办群众性文艺比赛、文艺演出和各类展览。同时特别注重各类少儿、老年活动的开展；
   （3）面向社会，开展艺术培训和艺术教育。辅导、指导社区文艺团队的活动，培训下一级文化机构业务干部及社会文艺骨干；  

（4）开展群众文学、文艺作品的创作。开展群众文化调查和理论研究工作；收集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，研究和保护非物质文化遗产。  

（5）积极开展对外群众文化交流，弘扬中华民族优秀文化；  

（6）培育和开发文化产业，利用文化人才优势、文化经济政策、民族文化资源，积极稳妥地开发文化产业。  

2、机构情况    

普洱市文化馆为财政全额拨款公益类事业单位。普洱市文化馆人员编制33人。在职实有33人，退休人员19人，公务用车1辆。  

（二）部门绩效目标的设立情况    

普洱市文化馆设立整体绩效目标依据充分，符合全国文化馆评估标准、文化馆职责职能和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进群众文化事业的发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。  

（三）部门整体收支情况    

普洱市文化馆2017年财务总收入4,416,615.00元，其中：一般公共预算4,416,615.00元；2017年财政拨款收入4,416,615.00元，其中：本年收入4,416,615.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算4,416,615.00元（本级财力4,416,615.00元）；支出预算总额为4,416,615.00元，其中：本级财力安排的支出4,416,615.00元，（其中：基本支出3,916,615.00元，项目支出500,000）。  

（四）部门预算管理制度建设情况    

普洱市文化馆按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送市财政局和向社会公开；2、明确重点工作，统筹安排各项支出，每个项目尽量细化，做到核定到末级支出明细；3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定、免开管理办法等要求和标准进行开支，不随意改变资金用途；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。  

二、绩效自评工作情况    

（一）绩效自评目的    

1、可以了解项目资金使用达标情况、资金管理规范情况、资金使用情况等；  

 2、可以及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制；  

3、可以有效的提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益；  

4、可以通过整体评价了解群众对文化的真正需求。  

（二）自评指标体系（具体格式见附件4）    

（三）自评组织过程    

1.前期准备  

馆领导高度重视，成立了以馆长为组长，分管领导为副组长，各部室主任为成员的绩效评价领导小组，并明确相关人员职责，组织全馆职工学习相关政策和文件精神。  

2．组织实施  

（1）召开领导机构小组会议，传达省、市相关政策和要求制定相关免费开放管理制度和财务制度，并做好监督和监控工作；  

(2)每个项目实施前，责任科室负责人报相关方案和预算，并经分管领导同意；  

(3)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料；  

(4)根据项目实施情况和预算安排情况，财务审查有关对应的收支财务资料；  

(5)项目完成后完成验收；  

(6)根据项目实施情况、财务资料、取得的效益等情况评判。  

三、评价情况分析及综合评价结论    

（一）较为圆满的完成群众性文艺演出，利用节庆节日组织开展广场文化活动，丰富活跃群众文化生活。主要是“开心广场 和谐文化”月月演12场演出，并举行相关主题文艺演出2场，全年进社区宣传创文等内容文艺演出10余场，到社区、学校、部队辅导培训等10余次；  

（二）美化场馆。我馆每天都有业余文艺爱好者及团队到我馆进行排练、学习，通过清洁和美化场馆，提供一个更加舒适的免费开放环境；  

（三）完成出版《文化普洱》十二期。《文化普洱》具有文艺性、资料性、可读性、研究性，为宣传普洱民族文化、历史文化、茶文化等做出积极贡献，并在行业内和市辖区内取得了较好的声誉；  

（四）加大我市非物质文化遗产保护工作力度，通过实地调研、收集，对我全市有价值的非遗相关实物进行收集，从而充实非遗展厅，使我市的非遗成果得以很好的展示；  

（五）是在工作管理中，不断建立健全规章制度,每年初制定工作计划，年底有工作总结。2017年度群众文化自评为95分。  

四、存在的问题和整改情况    

存在问题：  

（一）到基层调研不够，没有真正了解群众需求；  

（二）对社会文艺团体关心、投入不够；  

（三）对非遗工作创新不够，思路不够宽阔；  

（四）专业技术人员走不出去，创新不够。  

整改措施：  

（一）深入学习贯彻党的十九大精神，习近平总书记关于文化建设的一系列重要指示和要求来统领全市群众文化工作；  

（二）积极培训和辅导我市业余文艺团队；  

（三）认真梳理非遗工作思路，竭尽全力挖掘、收集和保护我市非遗资源；  

（四）加大专业技术人员的培训，提高专业水平，从而更好地服务群众。  

五、绩效自评结果应用    

2018年将以十九大中提出的关于文化建设的各项指示和要求为指导思想，认真谋划，抓好落实。  

（一）深入学习贯彻党的十九大精神，习近平总书记关于文化建设的一系列重要指示和要求来统领全市群众文化工作；  

（二）是积极培训和辅导我市业余文艺团队；  

（三）是认真梳理非遗工作思路，竭尽全力挖掘、收集和保护我市非遗资源；  

（四）是加大专业技术人员的培训，提高专业水平，从而更好地服务群众。  

六、主要经验及做法    

（一）加强了业余团队的联系，目前挂靠我馆文艺团队7支；  

（二）计划与各县区文化馆结成对子，更好的掌握全市群文动态；  

（三）重点培训青少年，全市形成了“小茶花”青少年培训工程；  

（四）利用演出和活动，宣传相关政策法规。  

七、其他需说明的情况  

（一）希望从上而下建立非遗相关机制，加大资金投入，加强顶层设计；  

（二）希望加大对业余文艺团队的投入，包括基础设施和资金投入。  

                         普洱市文化馆  

                             2018年6月28日