一、部门基本情况

（一）部门概况

普洱市图书馆是地（市）级综合性公共图书馆，被文化和旅游部评为国家二级馆。成立于1979年。新馆位于风景优美的普洱市思茅区北部滨河路文化中心。图书馆建筑面积为6728.14平方米。馆内设有办公室、采编部、辅导部、自动化管理部、科技信息服务部、综合借阅部五部一室；有综合借阅服务总台、外借室、少儿阅览室、盲文阅览室、科技信息服务部、报刊阅览室、过刊阅览室、电子阅览室、辅导部等9个服务窗口。现有职工25人，其中，正高级职称2人，副高级职称10人，中级职称8人。普洱市图书馆现有馆藏文献20余万册，在社区、学校、农村、部队、监狱等设立了图书流动服务网点35个，分馆2个。

主要职责：负责收集、整理、保存储藏历朝历代的各类书籍，为考证历史提供有效资料；保存储藏历朝历代的各类图书、报纸、期刊资料，以供查阅；负责图书的对外借阅、上架、储藏保存及信息咨询服务；积极配合市委、市政府的中心工作任务及组织送图书下乡，为农民传送科普文化知识，促进普洱文化事业发展。

（二）部门绩效目标的设立情况

2017年市图书馆共设立了10个项目金额合计2,120,300.00元，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进公共文化公益事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。

（三）部门整体收支情况

2017年收入6,463,243.22元，结算支出6,463,243.22元，其中：基本支出4,342,943.22元，专项支出为2,120,300.00元。

1、基本支出

基本支出4,342,943.22元，其中工资福利支出3,507,982.22元，一般商品服务支出274,055.84元，主要含办公费、水电费、差旅费、培训费、维修（护）费等事业运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2017年三公经费支出为51,358.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费30,438.00元，公务接待费20,920.00元。

2、项目支出

项目收入2,120,300.00元，项目专项决算支出 2,120,300.00元，收支持平。都为单位为完成工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：运行费项目支出100,000.00元、其它文化支出（文化讲堂经费）项目支出100,000.00元、省级配套免费开放经费项目支出100,000.00元、送书下乡经费项目支出50,000.00元、《信息参考》制作经费项目支出50,000.00元、图书项目经费支出900,000.00元、三馆一站免费开放中央补助配套资金项目支出400,000.00元、中央补助地方文化服务建设(总分馆建设)项目支出1,000,000.00元、中央补助地方文化服务建设资金项目支出320,000.00元、文化文物事业发展项目支出100,300.00元。在资金使用管理方面我单位严格按照有关规定国库集中支付管理、事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

（四）部门预算管理制度建设情况

普洱市图书馆已经建立了整套的预算管理制度：《普洱市图书馆财务管理制度》、《普洱市图书馆财务管理监督制度》、《普洱市图书固定资产管理制度》、《普洱市图书馆预算业务管理制度》、《普洱市图书馆内控管理制度》等。2017年度我馆严格按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送市财政局；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过开展单位整体绩效评价工作，及时发现预算编制、预算计划、预算执行和管理、项目建设管理中的薄弱环节，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效的使用财政资金，提高资金使用效率，在完成单位职能目标中合理分配人、财、物，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

（二）自评指标体系（具体格式见附件4）

（三）自评组织过程

1、前期准备

(1)确定、培训绩效评价组成员。

(2)做好前期调研工作，充分了解评价项目有关情况。

知晓工作的紧缺，制定针对性很强的实施计划。 2、组织实施

(1)单位专门为项目的实施成立了领导小组，编写了实施方案及工作计划。

(2)根据财政下达的经费进度结合工作计划逐项执行完成。

(3)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(4)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

(7)形成绩效评价工作底稿。

(8)形成评价结论并撰写评价报告。

三、 评价情况分析及综合评价结论

在市委、市政府和市文体局的领导下市图书馆本着“读者第一，服务至上”的办馆宗旨，从改善阅读环境、提高服务质量、开展读书活动、引导全民阅读入手，通过扎实的努力工作，完成了全年的各项工作任务。

（一）每年利用”相约周末读书活动”、“4·23世界读书日宣传活动”和“小茶花工程”、“茶城图书流动点”“普洱文化讲堂”5个品牌活动等各种方式开展阅读推广活动。

（二）订阅各类报纸、期刊524余种，采购新书11216册，征集文献 110册。全年新书通报10期。

（三）分别编辑及发行《信息参考》4期、《科技文摘》6期，《普洱市图书馆学会会刊》1期。

（四）举办道德讲堂4期，完成普洱文化讲堂14期。

（五）举办全市公共图书馆图书资料专业继续教育培训班两期，培训专业技术人员140余人。组织参加了3次共享工程网络培训。

（六）2017年我馆共接待各层次的读者202880人次，图书流通365760册次。其中，阵地服务61476人次，118586册次；流动书箱图书流动点38个（含两个分馆），共流动图书141404人次，247174册次。

（七）解答读者咨询及问卷调查15360余条。免费办理借书证586个。

（八）录入数据18820册，视听文献20册。分别编辑及发行《信息参考》4期、《科技文摘》6期、《普洱市图书馆学会会刊》1期。

（九）开展未成年人服务工作有完善的制度保障，经费保障由中央下拨“三馆一站”免开经费支出，围绕“书香中国文化普洱”、“相约茶城周末书香伴你成长”、 “关心关爱未成年人文化在行动”、“文化助残放飞梦想”等主题开展活动。同时以此带动低幼服务及特殊群体服务。

（十）参与普洱市科技宣传，文化进学校、文化进社区、文化进军营等活动。

（十一）市图书馆网站结构合理，内容涵盖了各项服务项目，页面美化效果较好，网站有专人进行维护，管理更新及时。2017年完成图书馆网站建设，为读者提供实时访问及使用。

（十二）普洱市图书馆开通了微信公众平台和微博服务，上线读者占比达到10%，2017年6月起按时推送服务信息。微信公众平台便捷快速查询借阅信息、提供读者自助续借、活动报名、书目查询等线上服务。馆内配备5台触摸媒体服务设备供读者使用，实现定期宣传发布图书馆服务数据，提供1500种期刊、15000册图书、100多种报纸的在线阅读和下载服务。利用图书馆网站定期发布服务数据，手机等移动客户端实时发布服务数据。

（十三）参与了全国第六次县级以上公共图书馆评估定级工作和全国文明城市创建工作。从4月起全馆职工呕心沥血，一边是日常开放工作，一边是创文工作，一边是整理上报评估资料，同时又进行了总分馆建设，几项工作齐上阵，每一项工作都不能有半点懈怠，圆满完成了各项工作。

四、存在的问题和整改情况

（一）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（二）绩效目标和指标往往根据活动实际完成情况制定，对活动执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（三）经费投入不足，普洱市图书馆常年开展的送书下乡、流动书箱、公益讲座等服务工作，由于受到经费的约束，难以广泛和深入地延伸。同时也阻碍了普洱市图书馆数字化建设进程和读者服务工作的深化发展。

（四）通过我馆整体支出情况，反映出目前在整体支出的预算编制、执行、管理过程、制度建立、依然存在一些问题和不足。

整改措施：一是深入学习贯彻党的十九大精神。用习近平总书记在党的十九大报告中指出：“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴，一系列重要指示和要求来统领全市图书事业工作。二是做好市图书馆平台建设、资源建设及服务推广等工作领域。三是扩大数字资源存储量，加快本地数字化建设。四是负责收集、整理、保存储藏历朝历代的各类书籍，为考证历史提供有效资料，有效将纸质文档转化成为数字资源，方便进行存储同时，还有效增大了数字资源存量，为本馆数字化建设提供很好的资源支持。五是通过全国文化信息资源共享工程、县级文化馆图书馆建设、乡镇综合文化站建设及以社区和乡镇基层文化设施为基础，覆盖城乡的公共文化设施网络，才能进一步推进全市图书事业进程。

五、绩效自评结果应用

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。

(二)遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行。

（三）定期做好支出预算财务分析，定期对预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

（四）加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

（五）在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、主要经验及做法

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后的实施方向及管理方式的改进提供指导。

七、其他需说明的情况

根据《中华人民共和国公共图书馆法》规定，希望政府将文化建设所需经费列入同级政府预算和发展规划，每年投入经费增幅不低于同级财政经常性收入的增幅，并及时、足额拨付。

普洱市图书馆

2018年6月28日