普洱市文化和旅游局2026年部门预算公开目录

第一部分 普洱市文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市文化和旅游局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（9）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（10）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（12）指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（13）负责全市文化和旅游人才队伍建设，协调、落实高层次人才有关服务工作。

（14）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、政策法规科、财务科、艺术科、公共服务科、宣传交流和智慧旅游科（科技教育科）、非物质文化遗产科、文物科、产业发展科、资源开发科、市场管理科（行政审批科）、机关党委（人事科）。

 所属单位5个，分别是：

（1）普洱市文化和旅游局（本级）

（2）普洱市图书馆

（3）普洱市文化馆

（4）普洱市博物馆

（5）普洱市美术馆

（三）重点工作概述

普洱市文化和旅游局将锚定建设国际生态旅游胜地目标，以旅游城市建设为牵引，扎实做好“十五五”文化和旅游发展规划编制，重点围绕优质资源盘活、经营主体引培、咖啡研学产品开发、特色产业深度融合等重点工作，持续推动文化旅游业高质量发展。力争实现2026年接待游客5800万人次、实现旅游花费527亿元。

1.以高质量文化供给满足人民群众对美好生活的向往。充分挖掘整合本土民族民间演艺资源，推出更多深入人心的文艺作品，持续推动“民族鲜声”本土音乐培育计划，塑造“民族鲜声”音乐节品牌，创作编排《咖啡红了》新剧目，打造嵌入生活场景的公共演艺、茶咖演艺、景区演艺空间6个以上，完成“文化大篷车·千乡万里行”文化惠民演出760场。积极申报2026年全国“四季村歌”、“四季村晚”示范展示点，合理利用腾退空间、闲置用房建设城市书房、文化驿站等新型公共文化空间，进一步完善公共文化服务体系，推动优质公共文化资源直达基层、直达群众。

2.让文化遗产在新时代焕发活力。持续推动“非遗+旅游”深度融合发展，组织开展第七批市级非遗传承人认定，强化非遗传承人才培养，力争将传统文化转化成有市场价值的文化产品。高质量完成第四次全国文物普查，积极申报第九批全国重点文物保护单位，策划开展“精品文物面对面”和可移动文物跨省交流展示。统筹推进“茶藏古今·道通天下”茶文化品牌打造，做好“非遗里的普洱”、“文物里的普洱”系列活动，串联文博场馆、非遗传承基地、非遗工坊等场地，推出一批文博主题线路。

3.优化旅游产品业态供给。加大优质旅游资源盘活力度，依托全市30个领建农文旅融合项目，打造特色化、差异化、标准化的乡村旅游产品。深化拓展墨江北回归线国际双胞胎节、江城中老越三国丢包狂欢节等节庆旅游，持续丰富马拉松、自行车比赛、瑜伽展示等业态，做好做实“滇超联赛”文体旅融合文章，打造“跟着赛事去旅行”系列产品。深挖普洱特色茶咖文化、民族文化等，在暑期研学、边境旅游上持续发力。着力打造休闲度假、生态康养、避暑避寒为重点的旅居目的地，培育一批具备资源优势和市场优势的旅居经营主体，力争旅居人数年均增长40%以上。引导景区植入文化业态、沉浸式体验空间，持续丰富景区产品供给，力争创建旅游度假区1个、旅游休闲街区1个、3A级及以上旅游景区3个以上。

4.培育文旅消费新动能。持续推进国家文化和旅游消费试点城市建设，支持夜间文旅消费集聚区丰富商业业态，拓展夜购消费空间，举办民俗演艺、情景演出、灯会、光影秀等活动。加快澜沧康养度假中心、宾弄赛嗨孟连农文旅示范园等项目建设，开工翡丽酒店、花间境五十六朵金花酒店、西盟华瑞玉带华府文旅商业街等重点项目。发挥演艺经济在繁荣文化市场、拓展服务消费新空间、促进文旅消费提质增效方面的作用，借鉴先进地区经验，立足普洱实际，打造“跟着演艺游普洱”品牌。

5.持续营造规范有序的市场环境。持续引进国内外高品质连锁酒店、会展型酒店及民宿入驻普洱，全力支持旅游龙头企业上市融资。推动市旅游业协会创新发展，加强旅游标准化建设，扶持旅行社提升地接能力，推进“人人都是讲解员”、“金牌导游”、“住宿餐饮服务”等旅游服务创优提质工程。深入推进旅游市场秩序整治，深化“双随机+信用监管”模式，规范涉企行政检查，加大部门联动力度，建立涉旅企业重点监管名单，发布旅游红黑榜，持续推进文明旅游、诚信经营和志愿服务建设，保持涉旅投诉办结率100%，满意度在95%以上，切实维护好旅游市场秩序。

6.强化全媒体宣传营销推广。深化与周边国家、客源地和周边省份城市合作，加强与人民网、携程、小红书、抖音等央媒、新媒体、自媒体的联动，从策略定位、内容设计、渠道拓展等维度优化文旅宣传推介，积极参加中国国际旅游交易会、中国—南亚博览会等活动，增强普洱文旅吸引力。积极构建“文旅推荐官”传播体系，常态化宣传与热点事件营销相结合、“日常声量维持+节点爆发传播”、全周期宣传体系与特色化县（区）活动相结合，构建新媒体平台“图文+视频+直播”的立体传播生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制和参公管理人员37人，工勤人员编制3人，事业编制67人。在职实有111人，其中：财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员86人，其中：离休1人，退休85人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入30,211,069.87元，其中：一般公共预算29,110,139.87元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余1,100,930.00元。

与上年对比减少2,507,202.22元，主要原因：本年减少市级院团舞台艺术创作及演出专项扶持经费；博物馆事业收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入30,211,069.87元，其中:本年收入29,110,139.87元，上年结转收入1,100,930.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,110,139.87元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2,357,202.22元，主要原因：本年减少市级院团舞台艺术创作及演出专项扶持经费；博物馆事业收入减少。文化惠农（含惠民送戏演出）补助经费另文下达。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出30,211,069.87元。财政拨款安排支出30,211,069.87元，其中：基本支出29,110,139.87元，与上年对比增加1,301,867.78元，主要原因：博物馆、图书馆人员增加，局机关退休人员增加，文物考古调查勘探经费列入基本支出；项目支出7,000.00元，与上年对比减少4,753,000.00元，主要原因：本年减少市级院团舞台艺术创作及演出专项扶持经费,文化惠农（含惠民送戏演出）补助经费另文下达，文物考古调查勘探经费列入基本支出；政府性基金预算1,093,930.00元，与上年对比增加1,093,930.00元，主要原因：财政拨款结转结余增加上海援滇专项资金，2025年旅游发展基金补助地方项目资金；

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026年预算数为7,092,605.00元，比2025年预算数增加789,612.00元，增长12.53%，主要用于：职工工资支出和日常运行公用经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为2,793,402.00元，比2025年预算数减少373,298.00元，下降11.79%，主要用于：行政单位一般行政管理事务业务工作经费，保障各项工作正常运行。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2026年预算数为3,443,082.00元，比2025年预算数增加430,354.00元，增长14.28%，主要用于：人员基本支出及公用支出、项目支出，《信息参考》资料编制经费、运行维护经费、图书购置经费、文化共享工程及数字图书馆推广工程运行维护经费等。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2026年预算数为1,319,481.00元，比2025年预算数增加89,580.00元，增长7.28%，主要用于：保障普洱市美术馆正常运转发生的人员经费和公用经费支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算数为3,803,826.00元，比2025年预算数增加266,978.00元，增长7.55%，主要用于：普洱市文化馆人员经费、公用经费、项目支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）2026年预算数为94,524.00元，比2025年预算数减少20,476.00元，下降17.81%，主要用于：举办展览发生的商品和服务支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算数为15,307.00元，比2025年预算数减少784,693.00元，下降98.09%，主要用于：普洱市美术馆公用经费开支。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2026年预算数为2,313,402.00元，比2025年预算数增加129,235.00元，增长5.92%，主要用于：普洱市博物馆人员经费和保障日常运转；文物考古调查勘探经费。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2026年预算数为164,700.00元，比2025年预算数减少34,500.00元，下降17.32%，主要用于：普洱市博物馆场馆运行维护支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2026年预算数为75,000.00元，比2025年预算数增加0.00元，增长0.00%，主要用于：普洱市博物馆购买文物藏品支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）2026年预算数为1,093,930.00元，比2025年预算数增加1,093,930.00元，增长100.00%，主要用于：旅居普洱发展策划、普洱文旅新媒体平台及主题宣传活动、文化和旅游统计、澜孟西“绿三角”文化旅游融合业态及项目策划。  

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为1,136,118.40元，比2025年预算数减少117,533.20元，下降9.38%，主要用于：行政单位退休人员工资及生活补助。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为1,720,327.80元，比2025年预算数减少65,729.00元，下降3.68%，主要用于：事业单位退休人员工资及公用经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为1,826,288.80元，比2025年预算数减少169,262.88元，下降8.48%，主要用于：机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为23,208.00元，比2025年预算数增加192.00元，增长0.83%，主要用于：普洱市图书馆单位遗属补助；普洱市文化馆职工死亡抚恤金。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为57,620.02元，比2025年预算数增加6,531.50元，增长12.78%，主要用于：其他社会保障和就业支出，事业人员失业保险。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为418,101.57元，比2025年预算数减少60,414.56元，下降12.63%，主要用于：行政单位职工医疗保险缴费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为576,274.09元，比2025年预算数增长71,832.40元，增长14.24%，主要用于：事业单位职工医疗保险缴费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为552,290.02元，比2025年预算数增加46,589.60元，增长9.21%，主要用于：公务员医疗补助缴费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为100,028.61元，比2025年预算数减少6,909.48元，下降6.46%，主要用于：其他行政事业单位职工工伤保险及大病保险。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为1,577,953.56元，比2025年预算数增加153,779.40元，增长10.8%，主要用于：单位职工住房公积金缴费。

22.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算数为6,600.00元，比2025年预算数增加0.00元，增长0.00%。主要用于：机关共产党事务相关支出。

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为7,000.00元，比2025年预算数增加7,000.00元，增长100.00%。主要用于：宣传推介普洱，提升普洱知名度和影响力。

五、市对下专项转移支付情况

普洱市文化和旅游局2026年与中央配套事项。按功能科目分组，主要用于：

1.转移性支出（类）文化旅游体育与传媒（款）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出（项）公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级配套专项资金66,300.00元，其中：思茅区2,250.00元；宁洱县7,650.00元；墨江县10,350.00元；景东县9,450.00元；景谷县2,700.00元；镇沅县5,100.00元；江城县4,500.00元；澜沧县12,600.00元；孟连县4,500.00元；西盟县7,200.00元。

2.转移性支出（类）文化旅游体育与传媒（款）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出（项）博物馆免费开放市级配套专项资金3,000.00元，其中：孟连县3,000.00元。

3.转移性支出（类）文化旅游体育与传媒（款）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出（项）市级传承人传习补助经费996,000.00元，其中：思茅区21,000.00元；宁洱县90,000.00元；墨江县72,000.00元；景东县210,000.00元；景谷县33,000.00元；镇沅县69,000.00元；江城县51,000.00元；澜沧县264,000.00元；孟连县78,000.00元；西盟县108,000.00元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市文化和旅游局2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市文化和旅游局2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额  880,526.00元，其中：政府采购货物预算 51,816.00元、政府采购服务预算828,710.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计292,847.00元，较上年减少225,610.00元，下降43.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市文化和旅游局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少75,000.00元，下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年度工作任务未安排因公出国（境），故预算为0。

（二）公务接待费

普洱市文化和旅游局2026年公务接待费预算为107,697.00元，较上年减少3,610.00元，下降3.24%，国内公务接待批次为114次，共计接待1091人次。

公务接待费减少原因: 按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《普洱市财政局关于编制2026-2029年中期财政规划和市本级2026年部门预算的通知》等有关要求，普洱市文化和旅游局按照“三公”经费预算只减不增的原则，2026年公务接待费预算较上年减少。工作中，严格控制宴请、接待规模和接待规格，简化接待，控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为185,150.00元，较上年减少147,000.00元，下降44.26%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少180,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费185,150.00元，较上年增加 33,000.00 元，增长21.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：根据《普洱市机关事务服务中心关于核定普洱市文化综合行政执法支队车辆编制的批复》（2024003-PF）《普洱市机关事务服务中心关于下达市文化市场综合行政执法支队2025年度公务用车购车额度指标的通知》，2025年度新购执法用车1辆，上年度已完成车辆购置，本年无公务用车购置计划，故公务用车购置费较上年度减少；执法用车增加1辆，致使我单位本年度公务用车运行维护费较上年增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年实行绩效目标管理的项目共2个，涉及一般公共预算当年拨款0.00元，财政拨款结转结余1,100,930.00元，其中，重点项目0个，无绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市文化和旅游局2026年机关运行经费安排4,246,900.00元，与上年机关运行经费对比增加45,552.00元，增长1.08%，主要原因：公务用车增加1辆，公务用车运行维护费较上年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市文化和旅游局2026年委托业务费安排 2,092,510.00 元，与上年对比减少4,042,404.00元，主要原因本年减少市级院团舞台艺术创作及演出专项扶持经费项目，文化惠农（含惠民送戏演出）补助经费另文下达。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市文化和旅游局资产总额 95,052,481.46元，其中，流动资产7,561,827.08元，固定资产 82,140,071.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程 223,575.22元，无形资产2,771,956.33元，其他资产0.00元，文物文化资产2,355,051.00元。与上年相比，本年资产总额减少11,199,340.16元，其中固定资产减少9,221,770.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产30项，账面原值1,436,479.25元，实现资产处置收入4,681.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。