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普洱市第二人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责精神疾病及相关疾病预防保健、临床医疗、公共卫生管理、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病诊疗、心理咨询和心理治疗；承担突发公共卫生事件的医疗救治和心理危机干预任务；负责司法精神医学鉴定、残疾鉴定、劳动能力鉴定。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置17个内设机构，包括：党委办公室、院办公室、纪检监察室、人事教育科、财务科、审计科、医务科、护理部、感染管理科、科教科、健教信息科、医疗保障科、招标采购科、预防保健科、公共卫生科、总务科、保卫科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为普洱市卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员163人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员163人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员227人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员227人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员112人（离休0人，退休112人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.严格落实安全生产责任，安全生产形势稳定向好。一是常态化开展风险隐患排查。二是加强日常培训演练。三是强化平安医院建设。

2.持续深化改革，公立医院公益性更加彰显。一是城市公立医院综合改革稳定有序。二是医疗总量稳步提升。三是药品零差率销售深入实施。四是推进医保新老政策平稳衔接。

3.多措并举，严重精神障碍患者管理提质向优。一是加强重精患者筛查诊断复诊评估动态监管。二是全力做好精神残疾患者救治救助。三是鉴定工作提质增量。

4.强化学科建设，提升医疗服务质量。一是推进门诊一站式服务。二是持续推进医疗质量提升。三是积极探索精神障碍患者“医养结合”模式。四积极推进科研合作。五是加强专科联盟薄弱专科建设。

5.推进心理危机预防和干预体系建设，社会心理服务基础更加夯实。一是开展社会心理援助热线服务。二是开展心理健康服务“六进”活动。三是开展儿童青少年“种子计划”公益服务活动。四是加强突发事件心理危机干预。

6.强化内控管理，提升管理运行水平。一是持续加强全面预算和内控管理。二是建立全面预算分析制度。三是规范国有资产管理。四是强化内审监督。

7.加强人才队伍建设，夯实医院发展根基。一是完善人才引进机制，多渠道引进人才。二是强化人才评价管理。三是主动培育紧缺人才。四是做好干部职工利益保障。

8.加强医院信息化建设，积极打造“智慧医院”。一是电子病历系统应用水平达到标准。二是加强网络舆情风险监测管理。三是提升推进信息化建设。四是加强网络安全及应急保障。

9.基础设施持续完善，就医环境更加和谐有序。一是龙生路院区就医体验感提升明显。二是普洱市精神卫生福利设施项目稳步推进。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

本单位2024年度没有使用财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，也没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市第二人民医院2024年度收入合计148,435,974.82元。其中：财政拨款收入25,639,380.29元，占总收入的17.27%；无上级补助收入；事业收入122,201,404.04元（含教育收费0.00元），占总收入的82.33%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入595,190.49元，占总收入的0.40%。

与上年相比，收入合计减少5,997,172.24元，下降3.88%。其中：财政拨款收入减少2,489,260.24元，下降8.85%；事业收入减少4,103,102.49元，下降3.25%；其他收入增加595,190.49元，增长100.00%。主要原因一是2024年财政拨款的人员经费减少，重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理资金、彩票公益金等项目资金减少，致使财政拨款收入减少；二是医保付费方式持续调整，致使医疗收入减少；三是因我单位属于公益二类预算单位，2024年起租金收入不再上缴财政，统一纳入预算管理，致使其他收入增加。

二、支出决算情况说明

普洱市第二人民医院2024年度支出合计157,751,516.81元。其中：基本支出103,722,038.16元，占总支出的65.75％；项目支出54,029,478.65元，占总支出的34.25％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加950,530.62元，增长0.61%。其中：基本支出增加1,904,525.97元，增长1.87%；项目支出减少953,995.35元，下降1.74%。主要原因一是新进人员多集中在上半年入职，而退休人员多集中于下半年退休，导致人员经费增加，基本支出相应上升；二是医院严控成本支出，加之医院医疗收费政策调整，预期收入有所减少，因此相应压缩了相关成本支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市第二人民医院机构正常运转的日常支出103,722,038.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出103,722,038.16元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市第二人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54,029,478.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

（1）物业管理经费261,842.81元，主要用于医院物业管理费支出；

（2）医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金590,000.00元，主要用于购买专用材料；

（3）重大公共卫生服务经费819,542.08元，主要用于开展公共卫生工作的办公费、印刷费、邮电费、宣传费、患者的药品费、重型精神障碍患者筛查随访工作的差旅费以及对10县（区）负责公共卫生人员的培训等支出；

（4）医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培训）结算补助资金102,730.00元，主要用于为缓解精神卫生专业人才紧缺状况而开展的精神科医生培训费；

（5）普洱市第二人民医院公用经费专项资金52,255,363.76元；主要用于医院正常运转的日常公用经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市第二人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出25,639,380.29元,占本年支出合计的16.25%。与上年相比减少2,079,260.24元，下降7.50%,完成年初预算的105.29%。主要原因是2024年财政拨款的人员经费同比减少，重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理资金等项目资金减少，致使一般财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,396,552.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.25%，完成年初预算的105.71%。主要用于退休职工工资；造成预决算差异的主要原因是2024年退休职工人数增加，致使退休工资增加。

9.卫生健康（类）支出22,242,827.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.75%。完成年初预算的105.23%。主要用于单位在职在编人员工资20,468,713.00元，用于开展特定项目而发生的专用材料费、差旅费、培训费等商品和服务费用1,774,114.89元；造成预决算差异的主要原因是2024年年中预算调整财政拨款收入，增加重大公共卫生服务经费、公立医院改革经费、卫生健康人才培养经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市第二人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市第二人民医院资产总额 192,815,896.03 元，其中，流动资产60,969,938.81元，固定资产117,519,690.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程931,400.00元，无形资产13,259,087.93元（净值），其他资产135,779.19元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31,060,585.39元，其中固定资产增加27,201,417.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产127项，账面原值4,345,516.60元，实现资产处置收入2,135.00元；出租房屋3,159.57平方米，账面原值14,403,555.93元，实现资产使用收入876,819.83元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额7,158,803.56元，其中：政府采购货物支出3,372,318.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,786,484.96元。授予中小企业合同金额6,162,868.12元，其中：授予小微企业合同金额2,366,604.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

监督索引号53080001136100301111