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普洱市中心血站单位2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

普洱市中心血站是一所非营利性全额拨款事业单位，是公益性Ⅰ类组织，承担全市九县一区46家医疗单位（签订供血协议）临床用血及输血技术指导、血液质量监控等相关服务。主要职责组织血源、采集血液、临床用血提供、中华人民共和国献血法宣传、血液质量保障、输血技术指导、输血技术人员培训、输血科学研究等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、体检采血科、血源信息科、检验科、成分制备与储血供血科、质量管理科、业务科、财务科、后勤服务科和纪检监察室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱市中心血站作为二级预算单位纳入普洱市卫生健康委员会2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱市中心血站2024年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。

车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。

三、重点工作概述

1.加强统筹协调，保障临床用血供应。今年以来，我站认真按照市献血工作领导小组办公室《关于印发2023年全市采供血情况及2024年无偿献血建议指标任务安排的通知》要求开展工作，科学制定采血计划，合理安排团体献血，建成“以献血屋为基础、以定时定点停车为补充、以团体采集为保障”的采供血运行模式，为临床医疗救治提供坚实的血源支撑。按照市献血工作小组下达的无偿献血建议任务指标。今年，除了景东县以外，其他九个县（区）均已完成了对应指标，市级机关、企事业单位及驻普单位共计97家下达无偿献血建议任务数，完成52家，完成率53.68%。今年，全市无偿献血人数（含血小板）24611人次，与2023年相比下降了10.92%；献血总量822.31万毫升，同比下降了8.64%；人均献血量334.12毫升，同比上升了2.56%；全市千人口献血率为10.51‰。共制备各种血液成分109716.5个单位，同比下降9.6%；向临床医疗机构供应各种血液制品98873个单位，同比下降2.1%。其中供应：红细胞40797.5个单位、单采血小板1675个治疗量、血浆34959个单位、冷沉淀21441.5个单位。继续保持自愿无偿献血率、血液成分制备率、成分输血率、血液储存合格率、血液出库合格率等5个100%，有效保障了全市临床用血的充足安全。

2.加强宣传引导，营造无偿献血良好社会氛围。一是保障宣传经费投入。今年，市级财政、市中心血站共计投入约36万余元用于无偿献血宣传工作，坚持以时尚、新颖、个性化的宣传方式跟热点、聚能量，提升大众无偿献血知晓率和参与率。二是加强同新闻媒体间的合作。我站继续与市融媒体中心、普洱日报、今日传媒签订合作协议，充分利用报刊、电视等媒介进行无偿献血公益宣传和典型活动、事迹新闻报道，在城区各大医院、大中专院校、主题广场、公交车站台、出租车LED屏、商场超市等公共服务及窗口场所建立宣传平台，发挥“互联网+无偿献血”推广效应，通过当下流行的微信、抖音等网络媒体推送信息、短视频拓展宣传渠道。1—12月份，普洱市中心血站共发布信息383篇，其中微信公众号118篇、视频号21篇、抖音号14篇、健康普洱24篇、普洱融媒公众号7篇、普洱融媒视频号9篇、景迈山（APP）189篇。三是积极开展无偿献血宣传活动。坚持表率先行，针对公务员、企事业单位人员、医务人员等单位归属明确的献血人群，开展了普洱市第七届公务员、医务人员献血月活动和保险行业协会、银行行业协会等群体性无偿献血活动。加强稀有血型队伍建设，组织开展了2024年无偿献血志愿者培训暨稀有血型联谊活动，共有35名稀有血型志愿者参加。四是深入推进无偿献血进机关、进社区、进企业、进学校、进部队、进乡村系列活动。今年到企业采血20次、部队6次、乡村19次，到学校普及中华人民共和国献血法及开展无偿献血知识宣传7次，扩充无偿献血志愿队伍376人，团体献血率达50.85%；与2023年减少了9.82%。

3.加强质量监控，保障临床用血安全。严格遵循中华人民共和国献血法和血站“一办法两规范”等法律法规，牢固树立质量第一的血站管理理念。一是全面规范采供血操作流程。按照《血站管理办法》、《血站质量管理规范》标准，建立健全覆盖采供血全过程的血液质量安全管理体系，扎实开展日常质量监控，每季度召开一次质量分析会议，一年开展一次内部审核和管理评审，认真排查血液质量管理中的安全隐患，营造“人人负责，人人把关”的质量管理氛围，不断更新和完善管理体系文件，提高血液质量安全管理水平。二是扎实开展血液质量抽检。今年共抽检38批次198袋（含血小板），合格率94.9%；献血者自愿归队检测52人，归队30人，屏蔽22人。三是强化血液安全核查和临床输血技术指导工作。认真履行临床输血质量控制中心职能，联合市卫生健康委覆盖全市临床用血机构开展血液安全核查2次，核查发现各医疗机构不同程度存在监管机制不完善、科学合理及安全用血存在隐患、培训流于形式等问题，已督促整改不合格项目119项，对核查不具备储存血液条件的医疗机构坚决取消供血协议，停止供血，从源头杜绝不安全的血液管理，医疗机构去白悬浮红细胞报废142.5U，较去年下降了8.1 %。四是强化实验室生物安全管理。不断完善实验室感染防控制度和应急预案，生物安全管理达到制度化、规范化和科学化的标准。严格采用“2遍酶免+1遍核酸”检验模式。2024年，共检测各类血液标本24532人份，较上年同期减少了3092人份，下降率为11.19％；酶免检测合格24201份，不合格331人份，其中单项不合格数ALT（转氨酶）121人份，HBV（乙肝表面抗原）48人份，HCV（丙肝表面抗体）19人份，HIV（人类免疫缺陷病毒）24人份，TP（梅毒抗体）119人份，总合格率98.65%，不合格项目与去年的比率为ALT增加13.08%、HBV下降了9.43%、HCV下降26.92%、HIV下降54.72%、TP下降了19.05%。核酸检测标本24407人份，检出HBV-DNA阳性12人份，送检HIV（人类免疫缺陷病毒）阳性标本4人份，确认3人份，确证率75％。开展RH血型确认35人。开展新型检验项目，完成省级下达“寨卡、基孔肯雅、登革检测数：5172人份、疟原虫检测数：4498人份”四项病毒检测指标为4300人份，超额完成检测数，未检出阳性标本，年内未发生任何血液安全事故。

4.加强自身建设，持续提高服务质量。牢固树立以献血者、患者为中心的服务理念，不断优化献血用血环境和服务模式。一是新增献血屋设置，今年澜沧县献血屋正式投入使用，不仅为县区群众献血提供了更多便利，也为临床用血提供了充足保障。二是持续推进血费直免工作。全市已有34家二级以上医院可以实现血费出院直接减免。1—12月累计血费报销偿还254人次299,445.00元，切实减轻群众的就医负担。三是加强职工教专业技能培训，有计划地安排职工继续教育，采用外训与内训相结合的方式，制定年度业务培训计划，对照开展系统性的基本理论和基本技能培训。2024年，市中心血站共开展全员培训12次，集中学习了献血服务理念、医疗废弃物管理、实验室生物安全管理规范等内容。外训方面，选派专业技术人员外出参观学习和培训28人次，人才队伍组成得到持续优化。四是严格按照政策要求做好医疗废弃物处置和公务用车管理工作。五是压实安全生产主体责任，以理论学习中心组、召开安全生产工作会议、警示教育等方式系统学习宣传安全生产方针政策；组织开展消防安全、应急救援方面培训演练2次，进一步提高干部职工消防安全和防震减灾意识；加强隐患排查，组织开展安全巡查14次，坚决遏制和防范各类生产安全事故，确保采供血工作正常运转。

5.突出党建主导，推动采供血事业高质量发展。一是强化政治建设。严格执行“三会一课”等学习制度。召开支部委员会20期、支部党员大会7期、党小组会议12期、上党课7期。召开基层党建专题会议4期。创新开展主题党日12期。组织退休党员开展“银龄守纪・护航守正”主题党日1期，节日慰问退休人员38人次、健康体检1次10人。组织理论学习中心组学习8期、研讨交流发言8次，交流发言20人次。深入镇沅县者东镇开展“铸牢中华民族共同体意识”活动1期。二是强化组织建设。积极向主管部门汇报党组织班子建设存在问题短板。积极筹划党组织换届前期准备工作。严格发展党员工作，确保发展党员质量，同时开展发展党员档案材料审核管理工作。年内，转为中共正式党员1名、接收预备党员2名，4名思想进步分子向党组织递交入党志愿申请书。参加新发展党员培训班2期4人、能力培训班3批次6人，市委市直机关工委表彰为“优秀共产党员”1名。三是强化制度建设。切实巡察问题整改，内部控制风险诊断1次。修改采购审批制度2条、《质量管理手册》30条。外出培训学习制度1个。《管理制度》2章节。严格党费收缴、使用和管理制度，2024年党费收入5,271.00元、上缴5,271.00元、购买书刊1,424.50元，结余955.90元。未发生党费截留和挪用情形。四是强化党建带群建。组织工会开展“盛夏送清凉”活动1期，有效巩固全国“安康杯”竞赛优胜单位、全国最美工会户外劳动者服务站点创建成果。成功创建“普洱市2023年度基层妇联组织规范化建设示范点”。积极开展“全国卫生健康系统先进集体”、全国无偿献血先进市和无偿献血奉献奖申报有关工作。五是强化为民服务。狠抓“书记特色项目”（普洱市中心血站澜沧爱心献血屋）建设，现已全面建成并投入使用。与上海血液中心合作，开展健康宣教义诊暨边疆少数民族地区血型遗传分布及现状调查1次。下派驻村工作队员2名，划拨驻村工作队工作经费20,000.00元，项目资金20,000.00元，有效巩固拓展脱贫攻坚成果。六是强化党风廉政建设。严格落实中央八项规定精神和“三公”经费支出（2024年，公务用车运行维护费57,000.00元、公务接待费2,800.00元）。加强纪律巡查检查，强化追责问责机制，站内通报工作差错7起，经济处罚1,514.90元。适时开展反腐倡廉警示教育。接受发生在身边警示教育一批3人次、党员和中层以上干部接受教育一批24人，以主题党日形式接受红色教育一批23人次。组织观看警示教育片3场次、135人次，组织干部职工开展线上警示教育一批33人次。年内未发生违法违规违纪受处分人员。七是强化意识形态工作。加强组织领导，强化领导责任落实。召开意识形态专题会议4次。开展季度意识形态工作研判4次，下发研判分析报告，做到提前研判。加强理论学习，确保意识形态正确导向。截至2024年11月30日，向有关部门上报工作信息181条，未发生违背主流意识形态内容。

6.围绕市委、市政府部署，切实抓好其他中心工作。严格落实做好扫黑除恶、安全生产、禁毒防艾、创文明城市、巩固卫生城市创建成果等工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市中心血站2024年度收入合计28,308,692.38元。其中：财政拨款收入7,824,386.70元，占总收入的27.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入20,459,929.10元（含教育收费0.00元），占总收入的72.27%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入24,376.58元，占总收入的0.09%。

与上年相比，收入合计减少1,401,553.31元，下降4.72%。其中：财政拨款收入减少1,204,240.13元，下降13.34%，主要原因是2023年财政拨款项目有14个，2024年财政拨款项目8个，财政拨款项目支出减少；无上级补助收入，与上年持平；事业收入增加294,509.10元，增长1.46%，主要原因是用血量增加，血费收入增长；无经营收入，与上年持平；无附属单位上缴收入，与上年持平；其他收入减少491,822.28元，减少95.28%。主要原因是2023年红十字会捐赠收入增加500,000.00元。

二、支出决算情况说明

普洱市中心血站2024年度支出合计26,486,453.71元。其中：基本支出15,190,622.09元，占总支出的57.35％；项目支出11,295,831.62元，占总支出的42.65％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2,066,390.52元，下降7.24%。其中：基本支出增加1,125,737.15元，增长8.00%；主要原因是单位自有资金支付绩效工资；项目支出减少3,192,127.67元，下降22.03%主要原因是2024年财政拨款项目减少；无上缴上级支出，与上年持平；无经营支出，与上年持平；无对附属单位补助支出，与上年持平。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市中心血站机构正常运转的日常支出15,190,622.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,839,430.09元，占基本支出的97.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费351,192.00元，占基本支出的2.31%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市中心血站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,295,831.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.市级防治艾滋病项目经费60,000.00元，用于购置试剂耗材等专用材料。

2.重大传染病防控中央补助项目经费1,029,000.00元，用于购置试剂耗材等专用材料。

3.单位自有资金项目经费9,971,831.62元，用于保障单位采供血工作开展，支出用于专用材料、维修维护、专用设备、编外人员开支等。

4.市级危重孕产妇和新生儿专项救治项目经费80,000.00元，用于专用材料费、其他交通费。

5.普洱市健康云南考核以奖代补项目经费50,000.00元，用于专用材料费。

6.无偿献血、急诊、急救送血工作项目经费50,000.00元，用于急救送血差旅费、其他交通费用等。

7.无偿献血宣传工作项目经费30,000.00元，用于宣传支出。

8.稀有血型工作项目经费25,000.00元，用于培训费、其他商品和服务支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市中心血站2024年度一般公共预算财政拨款支出7,824,386.70元,占本年支出合计的29.54%。与上年相比减少1,204,240.13元，下降13.34%,完成年初预算的118.54%。下降的主要原因是2024年财政拨款项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出871,856.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.14%。主要用于退休人员生活补助费用、公用经费、事业单位基本养老保险缴费及失业保险支出。

9.卫生健康（类）支出6,518,597.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.31%。主要用于保障单位采供血工作及人员经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出433,932.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,855.00元，决算为59,800.00元，完成年初预算的98.27%;支出决算较上年减少1,127.00元，下降1.85%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为57，000.00元，决算为57,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.32%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3,855.00元，决算为2,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.68%，完成年初预算的72.63%。

无因公出国（境）费支出，上年无此项支出；无公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出57，000.00元，与上年持平；公务接待费支出决算较上年减少1,127.00元，下降28.70%；具体是国内接待费支出决算2,800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,127.00元，下降28.70%;国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,855.00元，支出决算为59,800.00元，完成年初预算的98.27%，支出决算较上年减少1,127.00元，下降1.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为57,000.00元，决算为57,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3,855.00元，决算为2,800.00元，完成年初预算的72.63%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政要求，严格控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,127.00元，下降28.70%，具体是国内接待费支出决算2,800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,127.00元，下降28.70%;国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照财政要求，严格控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于采送血所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。用于接待墨江县龙潭村来我单位参观学习的人员。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市中心血站属于公益一类事业单位，2024年无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，普洱市中心血站资产总额21,682,975.95元，其中，流动资产9,984,590.76元，固定资产11,151,016.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产547,368.56元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 1,773,130.42 元，其中固定资产减少 3,030,268.19 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额78,132.00元，其中：政府采购货物支出39,132.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出39,000.00元。授予中小企业合同金额39,132.00元，其中：授予小微企业合同金额39,132.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市中心血站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080001136100801111