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普洱市疾病预防控制中心2024年度部门决算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责全市疾病预防与控制，疫情监测预警、风险评估、信息收集与上报，免疫规划、预防接种指导和隔离防控等相关工作；负责疾病流行病学调查、检验检测与评价、公共卫生事件应急处置等工作；负责健康教育与健康促进，健康危害因素监测与干预，疾病防控的技术管理与应用研究指导，预防医学研究；负责疾病预防控制领域的对外交流与合作；负责传染病防治、医疗卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处违法行为。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置22个内设机构，包括：党务办公室（纪检监察室）、综合办公室、财务科、技术装备与后勤保障科、信息化科、应急办公室、公共卫生科、免疫规划科、卫生检验中心、健康教育科、慢性非传染性疾病防制科、传染性疾病防制科、血液与性传播疾病防制科、地方病和病媒生物传播疾病防制科、预防医学研究中心、法制稽查科、医疗卫生监督科、传染病防治监督科、公共场所卫生监督科、职业与放射卫生监督科、学校与食品安全监督科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为普洱市卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员114人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员17人，事业管理人员和专业技术人员86人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员17人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员78人（离休0人，退休78人）。

车辆编制16辆，在编实有车辆16辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、坚持问题导向，着力提升预警监测能力

优化完善多渠道监测体系，开展病例报告监测、哨点医院监测、重点机构监测、重点人群监测、病毒变异监测、污水监测等。完善监测预警专班，定期分析疫情监测信息，及时为全市疫情防控提供技术支撑。积极拓展与相关高校、科研院所的合作，运用好大数据、AI和数学模型等技术，增强数据自动分析和辅助研判能力，提高监测预警准确性和敏感性。

2、坚持目标导向，着力提升实验室检验检测能力

一是在引才、育才、用才上下功夫。加强专业人员配置，强化技能培训，积极开展新技术、新项目研究，不断探索新检测方法，实现技术提升。二是加强检测平台建设。积极争取项目资金，更换、新增一批检测设施设备，提高检验检测准确性。三是加强能力确认。通过能力验证，既锻炼检测人员，又对检测人员进行技术能力考核，帮助其及时发现检测技术上的不足和存在的问题，从而提高实验室整体检测水平。

3、坚持结果导向，着力提升卫生应急处置能力

一是完善卫生应急预案。及时修订完善应急预案，制作应急处置工作流程图，细化工作方案，做到突发事件发生时能够有序、有效应对。二是加强卫生应急队伍建设。加快配足、配强监测检测、流行病学调查、现场处置等应急队伍数量，并保持队伍稳定。三是强化专业培训和应急演练。通过演练不断熟悉应急处置程序，完善工作流程和方法，达到以练促战，切实提升应急处置能力的目的。四是做好应急物资保障。按照卫生应急物资储备要求，分级储备应急物资，保证应急设施、设备、救治药品和医疗器械等物资储备到位，有效满足突发公共卫生事件应对处置需要。

4、坚持实践导向，着力提升公共卫生干预能力

一是强化疫苗预防接种。加强接种门诊规范化建设，2025年底，全市乡镇及以上接种单位按照二级接种单位标准完成建设，并通过达标验收。以乡镇为单位适龄儿童免疫规划接种率保持在90%以上。强化疫苗接种和疫苗针对传染病监测，有效控制疫苗针对传染病的发生。二是做好健康影响因素监测和干预。实施儿童青少年近视、脊柱侧弯、肥胖等常见病及健康影响因素监测和干预项目，加强职业卫生、放射卫生、环境卫生、饮用水监测、食品安全风险监测评估，做好营养健康、老年人健康危险因素监测及重点慢性病早期筛查干预和分类管理等工作。

5、坚持民生导向，着力实施“控疾病”工程

认真贯彻落实《云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划实施方案》，扎实开展消除麻风病、遏制丙肝流行、遏制肺结核病等重点疾病攻坚行动，统筹做好新冠、登革热等传染病防控，继续加强变异毒株监测预警，统筹抓好鼠疫、霍乱等重大传染病的预防、监测、救治和疫情处置工作，着力打好第五轮防治艾滋病人民战争，有效降低传染病发病率，实现“消除一批、控制一批、巩固一批”。

6、坚持系统导向，着力推进疾控监督融合发展

高效统筹做好疾控、监督两大业务支柱发展，既各司其职，又密切配合，发挥各自的长处，实现资源有效配置，坚决杜绝责任空白、执法空档。夯实法治、人才、信息化三项基本保障，分批、分年度组织开展全市卫生监督机构规范化达标建设，扎实做好医疗卫生、公共卫生监督等工作，持续提升综合监督执法效能。

7、坚持健康导向，着力推进健康普洱行动

一是加强重大慢性病防制工作，高质量推进城市癌症早诊早治项目、慢阻肺高危人群早期筛查与综合干预项目、心血管高危人群早筛与综合干预项目、儿童口腔疾病综合干预项目等。二是全面加强健康宣传教育，提升免疫防病意识。结合公众关心的传染病防控、极端天气、地震洪涝等自然灾害、重要节假日疾病防控等热点话题，组织专家宣传解读，有效回应社会关切，及时主动发布健康提示，推动提高公众的健康意识和自我保护意识，努力营造群防群控的良好社会氛围。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市疾病预防控制中心2024年度收入合计52,879,564.18元。其中：财政拨款收入45,985,198.56元，占总收入的86.96%；无上级补助收入；事业收入6,886,854.05元（含教育收费0.00元），占总收入的13.02%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入7,511.57元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少6,031,218.56元，下降10.24%。其中：财政拨款收入减少7,281,929.37元，下降13.67%，主要原因是：财政拨入的项目经费减少；无上级补助收入；事业收入增加2,553,164.96元，增长58.91%，主要原因是：单位拓宽了与疾控职责相关的服务范围，事业收入增加；经营收入减少1,296,886.13元，下降100.00%，主要原因是：由于新冠疫情结束，单位停止收取核酸检测项目，因此2024年无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少5,568.02元，下降42.57%。主要原因是：专户中自有资金的银行利息减少。

二、支出决算情况说明

普洱市疾病预防控制中心2024年度支出合计53,805,022.68元。其中：基本支出34,031,304.92元，占总支出的63.25％；项目支出19,773,717.76元，占总支出的36.75％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少8,356,174.50元，下降13.44%。其中：基本支出增加6,878,237.90元，增长25.33%，主要原因是：机构改革原普洱市卫健委综合监督中心合并入疾控中心导致基本支出增加；项目支出减少12,358,906.31元，下降38.46%，主要原因是：财政拨入项目经费减少导致项目支出减少；无上缴上级支出；经营支出减少2,875,506.09元，下降100.00%，主要原因是：由于新冠疫情结束，单位停止收取核酸检测项目，因此2024年无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出34,031,304.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,589,911.16元，占基本支出的95.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,441,393.76元，占基本支出的4.24％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,773,717.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。重点项目有：

1、普洱市儿童青少年脊柱侧弯筛查项目经费2,100,000.00元，主要用于开展普洱市儿童青少年脊柱侧弯筛查工作。

2、2024年市级艾滋病等传染病防治工作经费项目经费861,013.43元，主要用于开展全市艾滋病防治及重大疫情和突发事件应对处置工作。

3、重大传染病防控经费项目经费3,665,870.41元，主要用于开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测及艾滋病防治工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出45,985,198.56元,占本年支出合计的85.47%。与上年相比减少7,281,929.37元，下降13.67%,完成年初预算的166.86%，主要原因是财政拨入的项目经费减少导致2024年度一般公共预算财政拨款支出比上年减少，同时由于在预算执行过程中有项目经费拨入调整，因此完成年初预算的166.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出60,556.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,完成年初预算的100%。主要用于食品安全风险监测采样的样品费、差旅费等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年，初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5,375,427.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.69%，完成年初预算的140.96%。主要用于：（1）行政单位离退休支出485,472.3元；（2）事业单位离退休支出1,920,970.1元；（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,002,471.04元；（4）机关事业单位职业年金缴费支出821,546.00元；（5）死亡抚恤支出82,557.80元；（6）其他社会保障和就业支出 58,410.32元。造成预决算差异的主要原因是：2024年机构改革，原普洱市卫健委综合监督中心合并入疾控中心，社会保障和就业（类）经费指标划入疾控中心造成决算数大于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出38,931,885.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.66%。完成年初预算的229.11%。主要用于：（1）疾病预防控制机构支出18,838,926.05元；（2）卫生监督机构支出3,329,707.41元；（3）基本公共卫生服务支出1,510,553.55元；（4）重大公共卫生专项支出12,031,654.60元。（5）突发公共卫生事件应急处置支出931,383.04元；（6）其他公共卫生支出259,457.51元；（7）行政单位医疗支出184,817.63元；（8）事业单位医疗支出944,661.49元；（9）公务员医疗补助支出739,433.88元。（10）其他行政事业单位医疗支出161,290.33元。造成预决算差异的主要原因是：一是2024年机构改革，原普洱市卫健委综合监督中心合并入疾控中心，卫生健康（类）经费指标划入疾控中心造成决算数大于年初预算数；二是在预算执行过程中下达项目经费造成决算数大于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,617,329.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%，完成年初预算的119.26%。主要用于职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年机构改革，原普洱市卫健委综合监督中心合并入疾控中心，住房保障（类）经费指标划入疾控中心造成决算数大于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为342,616.00元，决算为210,717.20元，完成年初预算的61.50%；支出决算较上年减少333,195.80元，下降61.26%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为322,900.00元，决算为196,657.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.33%，完成年初预算的60.90%；公务接待费支出年初预算为19,716.00元，决算为14,060.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.67%，完成年初预算的71.31%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少497,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加158,657.20元，增长417.52%；公务接待费支出决算较上年增加5,147.00元，增长57.75%；具体是国内接待费支出决算14,060.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5,147.00元，增长57.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为342,616.00元，支出决算为210,717.20元，完成年初预算的61.50%，支出决算较上年减少333,195.80元，下降61.26%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为322,900.00元，决算为196,657.20元，完成年初预算的60.90%；公务接待费支出年初预算为19,716.00元，决算为14,060.00元，完成年初预算的71.31%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位按照厉行节约要求严控“三公”经费支出，因此决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少497,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加158,657.20元，增长417.52%；公务接待费支出决算增加5,147.00元，增长57.75%，具体是国内接待费支出决算14,060.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5,147.00元，增长57.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是公务用车购置费支出2023年单位购置一辆体检专用车，2024年未购置车辆，因此公务用车购置费支出减少。二是2024年机构改革，原普洱市卫健委综合监督中心合并入疾控中心，公务用车运行维护经费指标及3辆公车划入疾控中心，因此公务用车运行维护费支出增加。三是2024年机构改革，原普洱市卫健委综合监督中心合并入疾控中心，公务接待经费指标划入疾控中心，监督中心工作职责也划入疾控中心，因此公务接待费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于全市范围内各类疾病预防控制过程以及卫生监督执法中发生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级业务单位工作人员因业务往来发生的接待餐费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市疾病预防控制中心资产总额112,219,578.46元，其中，流动资产27,992,847.48元，固定资产60,017,420.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程17,149,193.04元，无形资产7,060,117.62元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,658,976.23元，其中固定资产减少3,701,808.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额5,413,930.80元，其中：政府采购货物支出5,384,882.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出29,048.80元。授予中小企业合同金额4,937,509.80元，其中：授予小微企业合同金额4,904,019.80元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080001136100401000