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普洱市中医医院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于印发﹤普洱市卫生健康委员会所属事业单位机构编制方案﹥的通知》（普编办﹝2020﹞99号）文件精神，普洱市中医医院主要职责为：负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。为确保医药卫生体制改革的全面实施，我们坚持中西医并重的原则，严格遵守国家中医药法规，并切实执行中医药政策。为全市各医疗机构在发展中医药及中西医结合业务方面提供指导和支持。支持重点专科及特色科室建设，组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用，承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置17个内设机构，包括：党委办公室、院办公室、纪检监察室、人事科、财务科、审计科、总务科、保卫科、信息中心、招标采购中心、医务科、科教科、护理部、预防保健科、感染控制科、医保科、健康管理中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为普洱市卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员258人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员258人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员366人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员366人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员171人（离休0人，退休171人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

1.业务情况：2024年完成门诊人次326,543人次，与上年相比增加35,207人次，完成出院人数20,026人次，与上年相比增加2,394人次。总收入289,867,119.21元，其中：财政拨款收入48,307,176.35元，医疗收入238,040,598.12元，科教收入175,370.00元，其他收入3,343,974.74元。

2.强化党建与作风建设：2024年普洱市中医医院党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的建设总要求，紧扣“践行初心担使命，传承国粹护健康”医院党建品牌，以巡察整改为契机，以高标准、高质量开展党纪学习教育为重要抓手，持之以恒推进全面从严治党，扎实推动医院各项工作有序高效运转，以高质量党建引领医院提质增效促发展。

3.推进医改与现代医院管理：落实医改政策，推进医疗质量提升、护理服务创新等三年行动，融入智慧医疗与精细化管理，完善人财物、风险防控等制度体系。

4.提升医疗质量安全：加强医疗质量安全管理与行为规范，补齐短板、提升应急能力，强化医技、药事、护理及感控管理。

5.发挥中医药特色：加强中医药人才、学科专科建设，规范中药药事与中医护理，打造中医文化，突出“治未病”服务并拓展新业务。

7.促进科教研协同：强化中医医师规培、继续医学教育，推进科研申报、专家工作站及“师带徒”工作，加强集团组织建设。

8.保障安全与公益属性：推进平安医院及安全生产三年行动，排查隐患、提升安全意识；履行公益性，完善医院综合服务功能，确保安全稳定运营。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

普洱市中医医院2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；

普洱市中医医院2024年度没有财政拨款“三公”经费运行情况，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，公开为空表；

普洱市中医医院2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市中医医院2024年度收入合计289,867,119.21元，其中：财政拨款收入48,307,176.35元，占总收入的16.67%；无上级补助收入；事业收入238,215,968.12元（含教育收费0.00元），占总收入的82.18%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3,343,974.74元，占总收入的1.15%。

与上年相比，收入合计增加13,153,865.53元，增长4.75%。其中：财政拨款收入减少11,560,656.17元，下降19.31%；无上级补助收入；事业收入增加24,374,507.70元，增长11.40%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加340,014.00元，增长11.32%。主要原因：一是财政拨款收入减少11,560,656.17元，较上年相比，基本拨款减少了临时性工作人员补助2,422,897.80元，项目拨款减少了9,137,758.37元；二是事业收入增加24,374,507.70元，是2024年门急诊患者及出院人数增加，医疗收入增加；三是其他收入增加340,014.00元，主要为存款利息收入增加。

二、支出决算情况说明

普洱市中医医院2024年度支出合计271,636,133.33元，其中：基本支出143,325,366.37元，占总支出的52.76%；项目支出128,310,766.96元，占总支出的47.24%，剔除误将“Z14_1 非财政拨款基本支出决算明细表”中的基本支出113,462,414.61元填入“Z14_2非财政拨款项目支出决算明细表”因素，基本支出实际应为256,787,780.98元，占总支出94.53%。项目支出实际应为14,848,352.35元，占总支出5.47%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加10,072,642.36元，增长3.85%。其中：基本支出减少94,252,013.88元，下降39.67%；项目支出增加104,324,656.24元，增长434.94%。主要原因是存在填报误差，更正后，支出合计不变，其中：基本支出增加19,210,400.73元，原因是人员经费、卫生耗材、医疗设备支出增加；项目支出减少9,137,758.37元，原因是项目减少，财政项目拨款减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市中医医院机构正常运转的日常支出143,325,366.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出143,325,366.37元，占基本支出的100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00%。剔除误将“Z14_1 非财政拨款基本支出决算明细表”中的基本支出113,462,414.61元填入“Z14_2非财政拨款项目支出决算明细表”因素，2024年度实际用于保障普洱市中医医院机构正常运转的日常支出应为256,787,780.98元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出143,325,366.37元，占基本支出的55.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113,462,414.61元，占基本支出的44.19%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出128,310,766.96元。因存在填报误差，更正后，项目支出实际为14,848,352.35元，其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.重大传染病防控中央结算项目经费2,000.00元，主要用于中医治疗艾滋病患者购买药品及固定试剂支出。

2.茶城英才人才特殊生活补贴资金项目经费20,000.00元，主要用于普洱市高层次人才培养生活补助支出。

3.高层次人才（两类人才）特殊生活补贴资金项目经费24,000.00元，主要用于高层次人才特殊生活补贴支出。

4.健康云南考核以奖代补资金项目经费130,000.00元，主要用于购买医疗设备支出。

5.离退休干部党组织工作经费6,000.00元，主要用于离退休党支部工作经费支出。

6.普洱市危重孕产妇和新生儿专项救治经费20,000.00元，主要用于医务人员对孕产妇、新生儿服务管理和临床救治能力提升的培训支出。

7.区域创新能力提升专项资金298,561.15元，主要用于区域创新能力提升支出（曹洪欣专家工作站建设）。

8.市级防治艾滋病专项经费20,000.00元，主要用于开展中医治疗艾滋病督导及宣传工作支出。

9.提前下达卫生健康事业发展省对下专项资金979,277.90元，主要用于开展省级第五批师带徒工作，开展中医肛肠诊疗中心建设支出。

10.提前下达医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金2,333,897.52元，主要用于住院医师规范化培训基地及规培学员补助支出。

11.提前下达医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）中央结算资金3,502,114.95元，主要用于老年病科、儿科建设、中医药特色骨干人才培养支出。

12.提前下达重大传染病防控中央补助资金3,968.00元，主要用于防艾人员能力提升培训支出。

13.卫生健康事业发展三年行动计划（第五批）资金79,728.00元，主要用于提升中医药临床诊疗能力和科研能力（薛涵予学科后备人才经费）。

14.卫生健康事业发展省对下结算补助资金61,085.00元，主要用于建设省级区域中医（肛肠）诊疗中心、省级第五批师带徒工作支出。

15.卫生健康事业发展省对下专项结算补助资金559,786.00元，主要用于住院医师、专科医师、全科医生规范化培训及肛肠诊疗中心建设支出。

16.卫生健康事业发展省对下专项资金24,900.00元，主要用于危急孕产妇及新生儿救治宣传、肛肠诊疗中心建设支出。

17.物业管理经费481,852.43元，主要用于保安服务费、停车场管理费支出。

18.新冠患者救治费用省级财政补助资金52,000.00元，主要用于医院新冠患者救治补助支出。

19.医疗服务能力与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）结算补助资金768.50元，主要用于全国中医临床特色技术传承骨干人才培训支出。

20.医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）中央预算补助资金500,000.00元，用于购买药品、卫生耗材支出。

21.医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）结算补助资金440,000.00元，用于购买药品、卫生耗材支出。

22.医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政补助资金1,151,698.82元，主要用于住院医师规范化培训基地及规培学员补助支出。

23.医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金932,687.00元，主要用于提升中医医院应急救治能力、名老中医药专家传承工作室建设支出。

24.医疗卫生事业发展三年行动（第二批）专项资金514,340.31元，主要用于医院医疗设备购置支出。

25.医疗卫生事业发展三年行动（第六批）专项补助资金576,956.00元，主要用于提升中医特色专科诊疗技术培训。

26.医疗卫生事业发展三年行动（第六批）专项资金1,150,357.22元，主要用于提升中医特色专科诊疗技术人员培训、医疗设备购置。

27.重大传染病防控中央补助经费463,718.48元，主要用于做好重大传染病防控工作，病例信息报告和检测支出。

28.重大传染病防控中央结算经费35,995.07元，主要用于艾滋病患者交通补助、监督服药支出。

29.医务人员临时性工作补助资金12,900.00元，主要用于发放疫情防控医务人员临时性工作补助支出。

30.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性中央结算补助资金385,140.00元，主要用于疫情防控工作医务人员临时性工作补助支出。

31.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性省级补助资金51,170.00元，主要用于发放疫情防控工作医务人员临时性工作补助支出。

32.医务人员临时性工作补贴补助资金33,450.00元，主要用于发放疫情防控工作医务人员临时性工作补助支出。

33.普洱市中医医院事业支出经费113,462,414.61元，因存在填报误差，此支出实为基本支出，主要用于保障部门正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出48,307,176.35元，占本年支出合计的17.78%。与上年相比减少11,560,656.17元，下降19.31%，完成年初预算的144.38%，剔除本年度下达的14,848,352.35元项目资金后，完成年初预算的100%。主要原因分析是2024年特色专科、重点学科建设等财政项目拨款减少，对应的项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出44,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，年初无此项预算。主要用于高层次人才特殊生活补助支出，造成预决算差异的主要原因是根据年中工作安排，追加茶城英才人才特殊生活补贴、高层次人才（两类人才）特殊生活补贴项目，项目资金属本年度下达。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出298,561.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%，年初无此项预算。主要用于区域创新能力提升专家工作站病房改造维修，造成预决算差异的主要原因是该项目资金属本年度下达。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5,017,524.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%，完成年初预算的100%，主要用于发放单位退休人员工资、遗属生活补助。

9.卫生健康（类）支出42,947,091.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.90%，完成年初预算的150.97%，剔除本年度下达的14,499,791.20元项目资金后，完成年初预算的100%，主要用于单位人员经费支出28,447,300.00元，规培人员生活补助2,691,900.00元，专用材料支出1,427,222.07元，设备购置支出4,591,773.43元，信息网络及软件购置更新支出942,250.00元，培训费支出1,889,644.58元，差旅费支出220,346.00元及其他开展日常医疗业务活动支出2,736,655.12元。造成预决算差异的主要原因是项目资金属本年度下达。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00元，与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市中医医院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市中医医院资产总额385,144,656.56元，其中，流动资产104,812,854.20元，固定资产239,980,929.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程33,234,409.68元，无形资产6,940,494.88元（净值），其他资产175,968.61元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,737,933.11元，其中固定资产增加124,639,041.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产65项，账面原值7,672,552.00元，实现资产处置收入31,600.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额24,250,099.16元，其中：政府采购货物支出19,337,519.98元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,912,579.18元。授予中小企业合同金额10,949,330.00元，其中：授予小微企业合同金额8,436,830.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额1,112,539.98元，占政府采购支出总额的4.59%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

决算报表填报时，误将“Z14_1 非财政拨款基本支出决算明细表”中的基本支出113,462,414.61元填入“Z14_2非财政拨款项目支出决算明细表”，基本支出实际应为256,787,780.98元，占总支出94.53%。项目支出实际应为14,848,352.35元，占总支出5.47%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001136100201111