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普洱市人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

普洱市人民医院作为普洱市唯一的一家三级甲等综合医院，承担着为周边国家和地区人民生命健康保驾护航的重大责任。始终坚持“以人民健康为中心”，为人民身体健康提供医疗与护理健康服务，提供各种疾病的诊疗与护理及高水平的专科、专家服务；承担灾害事故、突发事件的紧急救援及院内急救任务；医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置24个内设机构，包括：党委办公室、院办公室、纪检监察室、宣传统战部、组织人事部、财务部、门诊部、医务部、护理部、资产管理部、教学部、科研部、后勤保障部、医学工程部、公共事务部、安全保卫部、质量管理办公室、审计科、医疗保险管理科、感染管理科、公共卫生科、信息中心、运营发展部、退休人员管理办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为普洱市卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员827人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员817人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1654人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1654人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员359人（离休0人，退休359人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制13辆，在编实有车辆13辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.普洱市人民医院2024年积极推进国家重点专科建设，全力推进云南省创伤区域医疗中心项目建设，积极开展新技术、新项目，不断提高医院核心竞争力和综合服务能力。医院强化“五大中心”建设，提高急危重症救治效率。医院加强医疗质量管理，提升医疗服务水平。医院积极推进优质护理服务工作，不断优化入出院服务流程，开展延续性护理服务，提升患者就医体验。

2.普洱市人民医院2024年强化运营管理,提升医院管理质效。医院优化内设机构设置，明确职能职责，健全行政后勤岗位分级管理体系，科学核定职能科室岗位。医院完善相关规章制度，健全长效管理机制。为提高医院管理的科学化、规范化、标准化水平，建立健全制度体系，形成长效管理体制。

3.普洱市人民医院2024年通过多渠道、多层次人才引进与培养举措，人才队伍结构显著优化。严格按照干部选拔任用管理办法与流程，为医院选拔出一批德才兼备、业务精湛的干部队伍。医院提高后勤保障能力，强化安全管理，做好应急保障工作，确保医院稳定运行。医院推进信息化建设，不断加快医院智慧化进程。

4.普洱市人民医院2024年坚持医院的公益性质，推动优质医疗资源下沉。一是高效完成政府指令性任务，共完成政府指令性医疗保障24次；二是持续深化医联体建设，优质医疗资源有序下沉医联体建设单位；三是深入开展对口帮扶和万名医师下乡工作，有效提升基层服务能力；四是扎实推进乡村振兴和定点帮扶工作。积极参与“三下乡”活动，共计开展义诊43次，服务群众1.2万人。

5.普洱市人民医院2024年全面加强医院党建工作，医院强化党建引领，以推动发展，推进基层党建标准化，提升组织能力和党员素质，确保党组织和党员发挥关键作用，促进医院高质量发展。医院强化全面从严治党，严格落实“四责协同”机制，明确党委的主体责任、纪委的监督责任、党委书记的第一责任人责任以及班子成员的“一岗双责”。医院强化清廉医院建设，以党纪教育为核心，全面从严治党，强化思想和制度防线。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

本单位2024年度财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，公开为空表。

本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市人民医院2024年度收入合计1,717,000,607.74元。其中：财政拨款收入325,745,215.44元，占总收入的18.97%；无上级补助收入；事业收入1,347,766,020.74元（含教育收费0.00元），占总收入的78.50%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入43,489,371.56元，占总收入的2.53%。

与上年相比，收入合计增加270,334,924.13元，增长18.69%。其中：财政拨款收入增加195,860,832.77元，增长150.80%；事业收入增加65,284,410.49元，增长5.09%；其他收入增加9,189,680.87元，增长26.79%。主要原因是2024年医院收到普洱市2023年第四批应对新冠病毒感染提升重大公共卫生能力补助资金202,400,000.00元用于“双提升”工程普洱市传染病医院建设项目。

二、支出决算情况说明

普洱市人民医院2024年度支出合计1,664,857,274.16元。其中：基本支出648,222,364.18元，占总支出的38.94％；项目支出1,016,634,909.98元，占总支出的61.06％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加176,940,051.65元，增长11.89%。其中：基本支出增加28,423,697.01元，增长4.59%；项目支出增加148,516,354.64元，增长17.11%。主要原因是2024年医院使用普洱市2023年第四批应对新冠病毒感染提升重大公共卫生能力补助资金202,400,000.00元用于“双提升”工程普洱市传染病医院建设项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市人民医院机构正常运转的日常支出648,222,364.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出648,222,364.18元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,016,634,909.98元。其中：基本建设类项目支出4,986,200.00元。

1.艾滋病防治项目经费806,960.92元，主要用于艾滋病防控相关支出。

2.结核病防治项目经费449,345.50 元，主要用于结核病防治相关支出。

3.重大传染病防控项目经费205,689.00元，主要用于麻风病、丙肝、流感监测等相关支出。

4.慢性病防治项目经费206,110.34元，主要用于慢性病早癌早诊相关支出。

5.孕前优生健康检查项目经费60,000.00元，主要用于国家免费孕前优生健康检查相关支出。

6.新冠疫情防控项目经费1,120,530.00元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助、医务人员临时性工作补助新冠肺炎监测等相关支出。

7.新冠病毒感染提升项目经费202,400,000.00元，主要用于“双提升”工程普洱市传染病医院建设项目相关支出。

8.危重孕产妇和新生儿专项救治项目经费277,720.91元，主要用于危重孕产妇和新生儿救治相关支出。

9.鼠疫防控项目经费35,000.00元，主要用于鼠疫防控、四害防控相关支出。

10.心脑血管疾病高危人群筛查项目经费43,094.43元，主要用于心脑血管疾病高危人群筛查相关支出。

11.公立医院综合改革项目经费1,880,000.00元，主要用于公立医院综合改革相关支出。

12.住院医师规范化培训、紧缺人才培训补助项目经费9,186,668.00元，主要用于住院医师规范化培训、紧缺人才培训相关支出。

13.“三区”科技人才支持计划项目经费680.00元，主要用于“三区”科技人才支持计划相关支出。

14.万名医师支援农村工程项目经费155,672.74元，主要用于万名医师支援农村工程相关支出。

15.省级人才发展、高层次人才特殊生活补助项目经费137,000.00元，主要用于省级人才发展、高层次人才特殊生活补助支出。

16.茶城英才项目经费60,000.00元，主要用于茶城英才生活补助支出。

17.健康云南考核以奖代补项目经费132,000.00元，主要用于健康云南考核以奖代补相关支出。

18.市传染病医院工作保障项目经费7,837,000.00元，主要用于市传染病医院建设内部装饰及设施设备相关支出。

19.医院智慧服务能力提升建设项目经费4,986,200.00元，主要用于医院智慧服务能力提升建设项目相关支出。

20.2024年医院除人员经费及公用经费外项目经费786,655,238.14元，主要用于医院保证各项医疗业务工作正常开展相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出325,745,215.44元,占本年支出合计的19.57%。与上年相比增加195,860,832.77元，增长150.80%，完成年初预算的338.30%。主要原因是2024年医院使用普洱市2023年第四批应对新冠病毒感染提升重大公共卫生能力补助资金202,400,000.00元用于“双提升”工程普洱市传染病医院建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出197,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算。主要用于省人才发展专项经费、高层次人才特殊生活补助、茶城英才专项补助；造成预决算差异的主要原因是根据工作安排，财政专项资金年中作预算下达。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于“三区”科技人才支持计划中央补助资金支出；造成预决算差异的主要原因是根据工作安排，财政专项资金年中作预算下达。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出11,839,403.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%，完成年初预算的107.25%。主要用于单位离退休人员经费支出、遗属补助支出；造成预决算差异的主要原因是2024年退休人员增加。

9.卫生健康（类）支出308,721,931.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.77%，完成年初预算的362.14%。主要用于单位开展各项医疗业务工作的经费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年收到普洱市2023年第四批应对新冠病毒感染提升重大公共卫生能力补助资金202,400,000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出4,986,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%，年初无此项预算。主要用于医院智慧服务能力提升建设项目；造成预决算差异的主要原因是根据工作安排，财政专项资金年中作预算下达。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市人民医院资产总额1,510,193,812.08元，其中，流动资产397,817,876.49元，固定资产969,835,495.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程67,553,435.92元，无形资产74,810,723.80元（净值），其他资产176,280.25元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加225,139,135.24元，其中固定资产增加389,610,796.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,778.82平方米，账面原值3,500,000.00元，实现资产使用收入2,049,101.94元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额136,125,996.76元，其中：政府采购货物支出47,916,694.80元；政府采购工程支出5,902,932.69元；政府采购服务支出82,306,369.27元。授予中小企业合同金额49,457,759.99元，其中：授予小微企业合同金额22,142,755.30元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）2024年医院收入合计1,717,000,607.74元，年初结转和结余13,239,690.55元；2024年医院支出合计1,664,857,274.16元；结余分配5,802,396.98元，年末结余和结转63,971,089.87元。

（二）2024年财政拨款收入预决算差异率为238.30%，主要原因是普洱市人民医院收到普洱市2023年第四批应对新冠病毒感染提升重大公共卫生能力补助资金202,400,000.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001136100101111