监督索引号53080001136100901000

普洱市紧急救援中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责全市院前医疗急救、重大活动医疗保障、突发公共事件紧急救援，负责全市院前医疗急救工作的指挥协调和指导，开展院前医疗急救宣教和研究，开展医疗急救专业人员技能培训、紧急医学救援技能培训及公众急救技能培训等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：

1.党群办公室

2.办公室

3.财务科

4.医教科

5.通讯调度科

6.急救科

7.护理部

8.紧急医学救援科

9.车管科

10.后勤服务中心

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为普洱市卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员22人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制14辆，在编实有车辆14辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，市紧急救援中心认真落实市委、市政府决策部署和市卫生健康委工作要求，主动作为、攻坚克难，统筹推进人才队伍建设、院前急救高质量发展、急危重症患者转运转诊、紧急医疗救援队伍培训基地建设等各项重点工作：

（一）抓实安全生产，筑牢安全防线：1.落实安全生产责任：定期通报近期各地发生的各类安全生产事故，举一反三分析研判安全生产形势，制定工作举措推动整改完善。定期开展安全隐患排查，组织员工参加安全培训和演练，提高应对突发事件的能力；2.加强感染控制管理：通过开展专题培训、监督检查、集中考核等方式，重点开展清洁消毒、个人防护、手卫生、职业暴露、艾滋病等职业防护，以及医疗废物废水、车辆终末消毒等处理培训及控制管理，全面提升医护人员的感染防控能力，保障患者安全；3.开展应急演练推演：为提升紧急情况处置能力，进一步提升干部职工关于逃生、灭火、通道疏散等突发事件的应对能力技巧，根据《普洱市紧急医学救援中心应急预案》，组织开展应急演练，及时总结开展情况并进行整改；

（二）聚焦自身建设，提升服务效能：1.深化干部队伍建设：通过事业单位公开招聘、遴选、紧缺人才招聘等方式，新招录医护人员。引进银龄专家、成立专家工作站；2.加强内部管理：优化各项行政流程，聘请第三方完善内部控制制度，通过明确岗位职责和工作流程，进一步规范日常办公行为；3.提升应急服务质量：急救人员、急救药品、抢救设备时刻处于应急备用功能状态，确保城区内3分钟出车、15分钟内达到救援。完善基层应急急救站，引入先进可视化调度技术、实时通信系统和应急物资储备仓库管理系统，大幅缩短救援车辆到达事故现场的时间，进一步提升抢救速度和效果；

（三）完善体系建设，提升培训水平：1.全面加强基地教学和紧急医学救援体系建设：不断完善卫生应急救援体系建设，搭建医学救援网络。坚持培训演练与卫生应急并重，平时与战时相结合，围绕进一步加强高仿真模拟紧急医学救援场景演练演训、预案管理、卫生应急处置、卫生应急保障等能力建设，完善院前急救及紧急医学救援网络，促进健全机制、强化基础、提升能力；2.加强基地师资队伍建设：以“银龄医师”行动计划为契机，特聘银龄医师，大大加强基地教研能力；3.创新卫生应急救援课程体系：以理论与模拟场景训练相结合，创新健全紧急救援课程体系；

（四）加强宣传培训，共享建设成果：1.开展各类宣传活动:加强部门协调联动，开展急救能力培训项目，通过开展大中小学生到中心沉浸式急救应急体验课、救在分秒——志愿急救行动项目，让急救应急知识进社区、进校园、进机关，广泛宣传紧急救援知识、艾滋病防控知识；2.承办各类培训项目；3.参加各类技能竞赛:成功举办“创赢普洱”医学救援技术技能大赛，提高了各应急救援队伍的综合素质及处置突发公共事件的应急救援能力。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市紧急救援中心2024年度收入合计7,959,632.18元。其中：财政拨款收入3,855,461.07元，占总收入的48.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,104,171.11元（含教育收费0.00元），占总收入的51.56%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少823,778.54元，下降9.38%。其中：财政拨款收入减少1,539,645.91元，下降28.54%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加715,867.37元，增长21.13%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2023年财政下达2,000,000.00元专项资金，2024无该笔专项资金，导致财政拨款收入同比减少；同时随着2024年长途转运、培训等业务量的增加，导致事业收入同比增加。

二、支出决算情况说明

普洱市紧急救援中心2024年度支出合计8,234,182.30元。其中：基本支出4,913,462.06元，占总支出的59.67％；项目支出3,320,720.24元，占总支出的40.33％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少487,863.72元，下降5.59%。其中：基本支出增加624,806.66元，增长14.57%；项目支出减少1,112,670.38元，下降25.10%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2024年我单位新招聘编内人员9名,导致人员经费等基本支出同比增加；2023年财政下达2,000,000.00元专项资金，2024无该笔专项资金，导致财政拨款项目支出同比减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市紧急救援中心机构正常运转的日常支出4,913,462.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,813,494.89元，占基本支出的97.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99,967.17元，占基本支出的2.03％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市紧急救援中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,320,720.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。重点项目包括：

1.普洱市生命健康安全科普示范基地项目经费79,450.00元，主要用于生命健康安全科普示范基地培训设备购置等。

2.普洱市紧急救援中心自有资金日常运转支出项目经费2,010,557.42元，主要用于日常公用经费支出。

3.普洱市健康云南考核以奖代补项目经费60,000.00元，主要用于传染病宣传资料制作。

4.普洱市紧急救援中心第三批次自有资金日常运转支出项目经费181,777.78元，主要用于日常公用经费支出。

5.普洱市紧急救援中心工作项目经费415,092.75元，主要用于物业费、车辆加油、维修、保险及单位通讯调度费用。

6.普洱市紧急救援中心第二批次自有资金日常运转支出项目经费284,972.29元，主要用于日常公用经费支出。

7.危重孕产妇和新生儿专项救治市级项目经费53,950.00元，主要用于危重症孕产妇和新生儿院前急救能力提升培训专用设备购置及资料制作等。

8.基本公共卫生服务项目中央结算补助项目经费23,200.00元，主要用于联合演练设备租赁等。

9.市级艾滋病等传染病防治工作项目经费193,820.00元，主要用于防治艾滋病工作宣传资料制作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市紧急救援中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3,855,461.07元,占本年支出合计的46.82%。与上年相比减少1,539,645.91元，下降28.54%,完成年初预算的120.96%。主要原因是2023年财政下达2,000,000.00元专项资金，2024无该笔专项资金，导致财政拨款支出同比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出79,450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%,年初无此项预算。主要用于生命健康安全科普示范基地培训设备购置等；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，根据生命健康安全科普示范基地工作开展情况完成新增项目申报并按照进度支付资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出269,867.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%,完成年初预算的91.18%。主要用于在编在职人员保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是缴费基数、参保人员的变化。

9.卫生健康（类）支出3,309,389.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.84%。完成年初预算的122.63%。主要用于2024年单位正常运转的人员经费、日常支出，为完成特定的事业发展目标的专项业务经费支出及公共卫生服务支出等；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位新招聘编内人员9名,导致人员经费等支出同比增加，同时部分项目为新增项目。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出196,754.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%，完成年初预算的 102.05%。主要用于2024年在职在编人员住房公积金（单位部分）的缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位新招聘编内人员9名,同时缴费基数也发生变化。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,853.00元，决算为1,650.00元，完成年初预算的89.04%；支出决算较上年增加1,650.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,853.00元，决算为1,650.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的89.04%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1,650.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1,650.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）,较上年增加1,650.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,853.00元，支出决算为1,650.00元，完成年初预算的89.04%，支出决算较上年增加1,650.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1,853.00元，决算为1,650.00元，完成年初预算的89.04%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是市紧急救援中心认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格按照接待标准执行，减少非必要支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1,650.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1,650.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,650.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是市紧急救援中心年度内承担着应急处置、调研检查等专项工作，导致符合规定的公务接待任务相应增多，且均按照标准执行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察调研、检查指导等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

普洱市紧急救援中心不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市紧急救援中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变化，主要原因是普洱市紧急救援中心为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市紧急救援中心资产总额18,904,090.52元，其中，流动资产619,592.41元，固定资产9,155,006.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,926,773.57元，无形资产5,202,717.58元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,574,183.25元，其中固定资产减少3,141,110.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额302,363.76元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出302,363.76元。授予中小企业合同金额291,570.41元，其中：授予小微企业合同金额283,570.41元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额8,000.00元，占政府采购支出总额的2.65%。

四、单位绩效自评情况

单位项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市紧急救援中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080001136100901111