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普洱市民族传统医药研究所2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责发掘、整理、筛选、验证、提高民族传统医药和民族药制剂研发；开展药物资源应用开发研究，抢救、保护、传承和发展民族医药；负责全市生物医药科研技术指导、技术服务、科技成果转化，学术交流、培训等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政办公室、综合科、资源室、传统医药研究室、检验科（制剂室）、附属医院。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为普洱市卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强民族医药科技人才队伍建设；提升研发水平，推进中药（民族药）研发与检测能力。

2.全力推动中医药（民族药）制剂创新发展，借助平台推进院内制剂推广及应用，提升中医药（民族药）产业发展服务体系，发挥民族医药区域特色优势服务能力。

3.大力弘扬民族医药文化。依托普洱得天独厚的生态环境和丰富多样的物种资源，充分发挥自身特色优势，做好中药民族药科普宣传员。一是积极参与“养在普洱——端午百草根节”系列活动。开展“端午文化进校园 传统医药我传承”科普活动，以普洱端午药食文化科普宣传为主线，“进校园”为800余名师生全方位介绍端午节的由来和习俗、普洱端午药食文化等方面的知识，宣传中医药、民族医药文化精髓；在阳光悦城开展端午药食文化科普展，通过展出端午常见食用鲜药材、普洱特色道地药用植物展牌，制作发放1000余份《普洱端午节药食文化科普手册》，向广大群众宣传中草药知识，科普常见端午养生药方；参与普洱市中医医院第六届“中医味道”药膳展，制作民族养生药膳，开展药膳品鉴，展示普洱市民族医药取得的丰硕成果，助力“医、养、旅”产学研深度融合。

4.组织开展民族医药发掘整理，成立民族医药发掘整理工作组，制定《普洱市民族医药发掘整理项目方案》，按照“所领导+科室”的模式组成5个课题组，分别承担普洱市彝族、哈尼族、拉祜族、傣族、佤族相关医药文化的发掘整理工作，以持续加强对民族医药文献收集、调查研究，整理医药文献、单验方等民族医药资料，系统地将医药理论和文化归类成册，不断丰富和保护好普洱市民族医药文化遗产。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

普洱市民族传统医药研究所2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空。

普洱市民族传统医药研究所2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市民族传统医药研究所2024年度收入合计7,847,516.49元。其中：财政拨款收入7,199,276.32元，占总收入的91.74%；无上级补助收入；事业收入648,240.17元（含教育收费0.00元），占总收入的8.26%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2,099,082.66元，下降21.10%。其中：财政拨款收入减少801,419.47元，下降10.02%；无上级补助收入；事业收入减少1,247,663.19元，下降65.81%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少50,000.00元，下降100.00%。主要原因是：2024年开展项目、争取立项的项目及拨入项目资金比上年少，导致财政拨收入比上年少；2024年单位开展工作中，收到的技术服务费比上年少，导致事业收入减少；2023年收到科技奖励资金50,000.00元，2024年未收到奖励资金，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

普洱市民族传统医药研究所2024年度支出合计9,393,794.07元。其中：基本支出6,896,022.17元，占总支出的73.41％；项目支出2,497,771.90元，占总支出的26.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加239,472.78元，增长2.62%。其中：基本支出减少75,617.51元，下降1.08%；项目支出增加315,090.29元，增长14.44%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年退休1人，工资福利支出减少，用事业收入支出的商品和服务支出减少，导致基本支出比上年减少；2024年上年度结转项目经费支出及事业收入弥补项目支出经费比上年增加，导致项目支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市民族传统医药研究所机构正常运转的日常支出6,896,022.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,391,399.51元，占基本支出的92.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费504,622.66元，占基本支出的7.32％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市民族传统医药研究所为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,497,771.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。重点项目具体有：

1.省委联系专家项目经费1,000.00元，主要用于省委联系专家的补助支出。

2.哈尼族毒性药材研究项目经费46,173.00元，主要用于开展哈尼族常用中草药毒性成分研究差旅费、材料费的购买及专家费的支出。

3.民族传统精验方院内制剂研发项目经费549,314.60元，主要用于开展院内制剂研发时材料购买、制剂检验、临时人员劳务费及项目成员出差等支出。

4.搬迁建设项目经费100,000.00元，主要用于单位搬迁建设工程中的房屋建筑物构建等支出。

5.专利转化促进项目（专户）经费964,620.50元，主要用于宣传展板制作、专利转化咨询、相关业务培训、人员出差及相关业务的委托等支出。

6.科技特派员（专户）项目经费5,056.00元，主要用于科技特派人员差旅费的支出。

7.2023年三区科技人才支持计划中央补助经费30,678.00元，主要用于单位派出科技服务人员的差旅费及相关支出。

8.民族医药与云茯苓产业发展关键核心技术集成性研究高层次创新团队项目经费50,842.00元，主要用于项目实施中人员差旅费、材料费、临时聘用人员劳务费、委托业务费等相关支出。

9.（徐天瑞专家工作站）2023年科普经费175,583.49元，主要用于开展项目时，支付专家团队的咨询费、劳务费、项目材料费等。

10.（徐天瑞专家工作站）2024年科普经费159,628.13元，主要用于支付专家团队的咨询费、团队人员劳务费、科普基地管理劳务费、基地建设材料费等。

11.2024年三区科技人才支持计划中央补助资金4,816.00元，主要用于单位派出科技服务人员的差旅费及相关支出。

12.普洱市健康云南行动以奖代补资金80,000.00元，主要用于单位开展宣传及日常开展项目时的材料费支出。

13.基础建设资金104,576.18元，主要用于单位的维修维护及搬迁建设等支出。

14.民族医药研究工作经费208,383.00元，主要用于单位开展民族医药研究工作中的水电、办公、其他交通费等日常支出。

15.医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金15,060.00元，主要用于制剂研发中材料费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市民族传统医药研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出7,199,276.32元，占本年支出合计的76.64%。与上年相比减少801,419.47元，下降10.02%，完成年初预算的113.61%。主要原因是因人员退休，财政拨入的工资福利支出减少及2024年批准立项财政拨入的项目资金减少，导致一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于省委联系专家项目支出；造成预决算差异的主要原因是项目为预算下达后新增，年初预算不含另文下达资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出4,329,269.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.13%，完成年初预算的109.14%。主要用于在职人员的工资、日常公用经费、科技特派员、三区科技人员、专家工作站等项目支出；造成预决算差异的主要原因是开展日常工作中，新立项下达的项目资金属于另文下达，不包含在年初预算下达的资金中。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,535,713.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.33%，完成年初预算的117.16%。主要用于单位人员养老保险、职业年金、生育、失业保险单位部分缴费及离退休人员工资及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算下达后，保险基数变动，缴费金额增加。

9.卫生健康（类）支出965,156.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.41%，完成年初预算的142.75%。主要用于离休人员医疗补助、单位人员医疗保险、公务员医疗补助、民族医药研究工作经费、健康云南行动以奖代补资金、基础建设等项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算下达后，保险基数变动，缴费金额增加、新增的项目资金另文下达，不包含在年初预算下达资金中。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出368,137.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%，完成年初预算的96.02%。主要用于单位在职人员住房公积金单位部分缴费。造成预决算差异的主要原因是预算下达后人员退休减少公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为4,300.00元，完成年初预算的43.00%；支出决算较上年减少2,354.00元，下降35.38%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为4,300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的43.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2,354.00元，下降35.38%；具体是国内接待费支出决算4,300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,354.00元，下降35.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为4,300.00元，完成年初预算的43.00%，支出决算较上年减少2,354.00元，下降35.38%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为4,300.00元，完成年初预算的43.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严控“三公”经费的支出，对无函无公文的事项一律不予接待以及实际开展工作中未发生相应接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2,354.00元，下降35.38%，具体是国内接待费支出决算4,300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,354.00元，下降35.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严控“三公”经费的支出，对无函无公文的事项一律不予接待以及实际开展工作实际产生的接待次数及人数比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常开展民族医药研究接待民间医生、各部门、相关单位发函到单位开展招商引资、项目合作洽谈、调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

普洱市民族传统医药研究所不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市民族传统医药研究所为财政拨款公益一类事业单位，故不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市民族传统医药研究所资产总额35,377,646.36元，其中，流动资产991,438.37元，固定资产34,109,960.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产268,550.29元（净值），其他资产7,697.20元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,156,074.20元，其中固定资产增加1,003,414.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋829.10平方米，账面原值3,934,906.39元，实现资产使用收入309,633.05元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市民族传统医药研究所2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001136100601111