监督索引号53080001136101001000

普洱市卫生健康委员会（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、云南省和普洱市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务，提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.承担人口监测预警工作，并提出人口与家庭发展有关政策建议，组织实施生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进普洱市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

13.负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.代管普洱市计划生育协会。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、财务科、政策法规与体制改革科（行政审批科）、疾病预防控制与防治艾滋病科、医疗应急科、医政科、基层卫生健康科、综合监督与职业健康科、人口家庭与老龄妇幼健康科、爱国卫生工作科（国家卫生城市管理办公室）、规划发展与信息化科、中医药管理科和机关党委（人事科）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为普洱市卫生健康委员会一级主管部门的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.构建优质的医疗卫生服务体系，卫生健康事业实现新跨越。一是公立医院向高质量发展。市人民医院2024年三级医院绩效考核在全省市市医院中排名第二，市第二人民医院、市中医医院均进入全省前10名；10县（区）紧密型医共体建设全覆盖，8家县级公立综合医院入选国家首批“千县工程”，10家县公立医院通过第二阶段提质达标验收。二是学科建设取得新突破。建成（在建）国家级、省级临床重点专科79个，省级区域医疗（诊疗）中心2个，省级临床医学分中心15个，市域医联体3个、专科联盟10个、急诊急救“五大中心”55个，区域医疗中心和国家级重点专科实现了“零”的突破。三是中医药事业振兴发展。新增国家级中医优势专科2个、全国基层名老中医药专家传承工作室3个、省级名老中医药专家传承工作室3个，3个县级中医医院老年病科通过省级验收，3家中医医院获得省级应急救治能力提升建设项目。

2.提升医疗卫生服务能力，群众获得感持续增强。一是医疗卫生资源总量持续增加。现有医疗卫生机构1738个，每千常住人口拥有执业（助理）医师2.94人、注册护士4.02人，每万常住人口拥有公共卫生人员7.32人，每千人口床位数8.19张，各项指标逐年上升。二是基层卫生服务网底不断夯实。所有乡镇卫生院（社区卫生服务中心）达到国家服务能力标准，100%的社区卫生服务中心、乡镇卫生院、社区卫生服务站和98.5%的村卫生室能够提供中医药服务。三是深入推动落实“高效办成一件事”。创新推动新生儿出生一站式办结，累计办理联办服务事项1.47万件，通过系统平台线上联办323件，实现“最多跑一次”。四是医疗卫生对外合作交流成效明显。诊治外籍人员3万余人次，到老挝开展义诊2次，为2千余名外籍群众开展诊疗；加强边境地区传染病联防联控，实施“中缅万千百技能人才培训缅甸医疗职业技能培训”项目，培训缅甸医务人员100余名。

3.织密公共卫生服务网，健康普洱行动有序推进。一是妇幼健康服务能力不断增强。规范危急孕产妇和新生儿救治转诊流程，推进妇幼保健机构等级评审和能力达标工作，建设市级儿童救治分中心1个、县级儿童救治站6个和妇幼保健特色专科2个，5个县级妇幼保健院通过云南省二级妇幼保健机构能力达标评审，市妇幼保健院通过国家三级乙等妇幼保健机构评审。二是“一老一小”服务体系不断健全。共有托育机构132个，托位9965个，每千名常住人口拥有托位数4.3个，老年友善医疗卫生机构占比97.6%，医养结合优质服务单位2个，社区（乡镇）医养结合示范机构5个。三是母婴安全保障持续加强。建立市、县、乡、村四级联动的孕情月排查制度，孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率、婴儿死亡率等指标均控制在省级下达目标任务内。四是健康普洱行动取得实效。连续18年无甲类传染病报告，乙类传染病累计报告发病率基本保持平稳状态，无重大传染病暴发流行；艾滋病防治三个“90%”目标持续巩固，无母婴传播和经输血传播。五是2024年健康惠民实事有序推进。完成免费为23万余名重点人群开展健康体检、儿童青少年开展脊柱侧弯筛查和适龄妇女“两癌”筛查，为2万余名孕妇及新生儿开展唐氏综合征四联筛查和G6PD筛查。六是爱国卫生运动持续发力。健康县城建设扎实推进，国家卫生城镇创建巩固工作成效持续保持，累计创建省级卫生乡镇88个、卫生村847个，人居环境明显改善。

4.加强卫生事业发展支撑能力，让人民健康权益得到有效保障。一是基础设施建设不断夯实。1—11月共完成卫生健康领域固定资产投资4.62亿元，11个续建项目有序推进，完成转债和中央资金支付率91.47%。二是卫生人才工作得到加强。开展“银龄医师”引进和返聘工作，引进40余名“银龄医师”到普洱再“上岗”；积极推荐享受政府特殊津贴人员、“兴滇英才支持计划”名医和人才专项；完成编内外人员招聘685名，其中硕士研究生及以上学历79人。三是信息化水平不断提升。完成了“普洱市人工智能健康云平台”项目，横向实现了市域内60家等级医院、115个乡（镇）卫生院（卫生服务中心）、50个试点村卫生室的互联互通。四是安全生产工作稳步向好。全面推进平安医院创建，全市二级以上医院均装备了视频系统，31家医院设置了保卫机构、20余家设立了警务室与公安机关联网，219家医院参加了医疗责任保险，营造了更加安全的诊疗环境。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市卫生健康委员会（本级）2024年度收入合计15,707,775.31元。其中：财政拨款收入15,467,775.31元，占总收入的98.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入240,000.00元，占总收入的1.53%。

与上年相比，收入减少5,091,417.63元，下降24.48%。其中：财政拨款收入减少5,310,782.67元，下降25.56%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加219,365.04元，增长1,063.07%。主要原因是本年度收到上海金山区办公室健康管理师公益协作项目经费。

二、支出决算情况说明

普洱市卫生健康委员会（本级）2024年度支出合计15,707,775.31元。其中：基本支出8,142,608.32元，占总支出的51.84％；项目支出7,565,166.99元，占总支出的48.16％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少5,126,485.03元，下降24.61%。其中：基本支出减少1,314,788.87元，下降13.90%；项目支出减少3,811,696.16元，下降33.50%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年无指挥部新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作经费、国家卫生城市复审本级工作经费、全省疫情防控中央补助项目资金等项目经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市卫生健康委员会（本级）机构正常运转的日常支出8,142,608.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,421,701.23元，占基本支出的91.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费720,907.09元，占基本支出的8.85％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市卫生健康委员会（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,565,166.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。重点项目具体有：

1.基本药物制度中央补助资金项目经费19,199,800.00元，主要用于实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

2.计划生育中央转移支付资金项目经费12,856,300.00元，主要用于实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

3.普洱市健康云南行动以奖代补资金项目经费828,500.00元，主要用于健康云南行动总体目标和健康云南建设主要目标任务，持续推动实施各专项行动，确保各项任务有效落实，主要目标如期实现。

4.基本公共卫生服务项目市级配套经费项目经费718,600.00元，主要用于免费为城乡居民提供健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压等慢性病管理、重性精神疾病管理、中医药管理、结核病患者管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务。

5.卫生考试考务费及评审鉴定经费项目经费639,700.00元，主要用于组织卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试，改善卫生专业技术人员职称结构，促进普洱市卫生健康人才队伍建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市卫生健康委员会（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出15,467,775.31元,占本年支出合计的98.47%。与上年相比减少5,310,782.67元，下降25.56%,完成年初预算的138.15%。主要原因是中央及省级资金安排年中追加危重孕产妇和新生儿专项救治经费、基本公共卫生服务项目省级结算补助资金等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,年初无此项预算。主要用于青年人才补贴经费；造成预决算差异的主要原因是根据年中工作安排纳入预算，发放青年人才安家补贴费用。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,148,614.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.89%。完成年初预算的100%。主要用于退休人员生活补助、离休干部三项经费、社会保障缴费以及公益性岗位补贴。

9.卫生健康（类）支出12,841,673.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.02%。完成年初预算的100%。主要用于行政人员工资支出、机关运行经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出447,487.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%,完成年初预算的100%。主要用于在职在编人员住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为227,702.00元，决算为70,800.00元，完成年初预算的31.09%；支出决算较上年减少31,544.24元，下降30.82%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为144,150.00元，决算为44,150.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.36%，完成年初预算的30.63%；公务接待费支出年初预算为83,552.00元，决算为26,650.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.64%，完成年初预算的31.90%。

因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20,175.24元，下降31.36%；公务接待费支出决算较上年减少11,369.00元，下降29.90%；具体是国内接待费支出决算26,650.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11,369.00元，下降29.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为227,702.00元，支出决算为70,800.00元，完成年初预算的31.09%支出决算较上年减少31,544.24元，下降30.82%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为144,150.00元，决算为44,150.00元，完成年初预算的30.63%；公务接待费支出年初预算为83,552.00元，决算为26,650.00元，完成年初预算的31.90%；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照“过紧日子”的工作要求，厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少20,175.24元，下降31.36%；公务接待费支出决算减少11,369.00元，下降29.90%，具体是国内接待费支出决算26,650.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11,369.00元，下降29.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照“过紧日子”的工作要求，厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生健康相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次217人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市卫生健康委员会（本级）2024年机关运行经费支出720,907.09元，比上年减少137,631.02元，下降16.03%,主要原因是按照“过紧日子”的工作要求，厉行节约，减少机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于开展卫生健康工作办公费、差旅费、培训费、会议费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市卫生健康委员会（本级）资产总额8,406,999.31元，其中，流动资产1,700,359.67元，固定资产5,243,702.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,462,937.43元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1773,636.48元，其中固定资产增加955,139.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额499,058.70元，其中：政府采购货物支出107,620.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出391,438.70元。授予中小企业合同金额346,482.40元，其中：授予小微企业合同金额346,482.40元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市卫生健康委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080001136101001111