监督索引号53080001136100701000

普洱市卫生健康委员会综合监督中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位主要职能：（1）、贯彻执行国家的法律、法规和政策措施，拟定全市公共卫生监督工作规划和计划，并组织实施。（2）、负责辖区内新、改、扩建建设项目的卫生审查。（3）、负责辖区内各类卫生的日常监督检查，负责全市的医疗卫生机构及其执业人员的日常监督检查,查处违法行为。（4）、负责辖区内各类卫生许可的申请受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作。（5）、负责全市卫生污染、中毒等事故的卫生学调查取证、处置措施的落实等工作。（6）、负责组织辖区内各种卫生的现场监督检测、采样工作。（7）、负责全市卫生监督信息的收集、整理、分析和报告工作。（8）、负责辖区内公共卫生投诉、举报的受理和查处工作。（9）、负责全市公共卫生监督员的培训工作；开展公共卫生宣传教育、咨询、从业人员培训等工作。（10）、完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我单位紧紧围绕机构职能职责，以保障人民群众健康权益和维护正常公共卫生秩序为核心，以加强食品安全、职业卫生、饮用水卫生、医疗服务、传染病防治、学校卫生、卫生监督协管服务等卫生监督执法工作为重点，采取有力措施，加大监督执法力度，完成好了以下工作任务：

1、加强全市食品安全工作；2、加强机构建设与管理，整体推进全市卫生监督执法工作；3、加强职业卫生、放射卫生监督管理；4、进一步加强医疗服务监督，规范医疗服务行为；5、不断强化生活饮用水、学校传染病防治、消毒产品卫生监督工作；6、加强公共场所卫生监督管理，提高公共场所卫生质量；7、加强卫生许可管理，严把许可准入关；8、积极推进卫生监督协管工作；9、加强卫生监督执法稽查工作；10、积极开展传染病防控工作；11、全面开展全市职业病防治工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、公共场所卫生监督科、职业与放射卫生监督科、医疗卫生监督科、传染病防治监督科、稽查科、信息科、学校与食品安全监督科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱市卫生健康委员会综合监督中心作为二级预算单位纳入普洱市卫生健康委员会部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱市卫生健康委员会综合监督中心2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员25人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市卫生健康委员会综合监督中心2023年度收入合计6,012,022.31元。其中：财政拨款收入6,012,022.31元，占总收入的100.00%；我单位无上级补助收入，与上年持平；我单位无事业收入，与上年持平；我单位无经营收入，与上年持平；我单位无附属单位上缴收入，与上年持平；我单位无其他收入，与上年持平。与上年相比，收入合计减少244,039.95元，下降3.90%。其中：财政拨款收入减少244,039.95元，下降3.90%；我单位无上级补助收入，与上年持平；我单位无事业收入，与上年持平；我单位无经营收入，与上年持平；我单位无附属单位上缴收入，与上年持平；我单位无其他收入，与上年持平。主要原因是单位退休3人人员支出减少。

二、支出决算情况说明

普洱市卫生健康委员会综合监督中心2023年度支出合计6,012,022.31元。其中：基本支出5,494,589.31元，占总支出的91.39％；项目支出517,433.00元，占总支出的8.61％；我单位无上缴上级支出，与上年持平；我单位无经营支出，与上年持平；我单位无对附属单位补助支出，与上年持平。与上年相比，支出合计减少244,039.95元，下降3.90%。其中：基本支出减少158,460.74元，下降2.80%；项目支出减少85,579.21元，下降14.19%；我单位无上缴上级支出，与上年持平；我单位无经营支出，与上年持平；我单位无对附属单位补助支出，与上年持平。主要原因是1、单位退休3人人员经费支出减少；2、项目经费拨入减少，因此支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱市卫生健康委员会综合监督中心机构正常运转的日常支出5,494,589.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出488,4467.35元，占基本支出的88.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费610,121.96元，占基本支出的11.10%。人均24,404.88元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱市卫生健康委员会综合监督中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出517,433.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本公共卫生服务支出197,011.80元。

2.重大公共卫生服务支出106,758.80元。

3.其他公共卫生服务支出213,662.40元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市卫生健康委员会综合监督中心2023年度一般公共预算财政拨款支出6,012,022.31元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少244,039.95元，下降3.90%,主要原因是单位退休3人人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出830,292.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.81%。主要用于（1）事业单位离退休支出391,699.1元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出438,592.96元；

9.卫生健康（类）支出4,819,763.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.17%。主要用于（1）卫生监督机构支出3,943,765.96元；（2）基本公共卫生服务支出197,011.80元；（3）重大公共卫生专项支出106,758.80元。（4）其他公共卫生支出213,662.40元；（4）行政单位医疗支出201,087.22元；（5）公务员医疗补助支出128,277.87元。（6）其他行政事业单位医疗支出29,199.20元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出361,967.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为98,971.00元，决算为68,991.19元，完成年初预算的69.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为69,900.00元，决算为66,544.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.45%，完成年初预算的95.20%；公务接待费支出年初预算为9,071.00元，决算为2,447.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.55%，完成年初预算的26.98%，具体是国内接待费支出决算2,447.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市卫生健康委员会综合监督中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为78,971.00元，支出决算为68,991.19元，完成年初预算的87.36%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为69,900.00元，决算为66,544.19元，完成年初预算的95.20%；公务接待费支出年初预算为9,071.00元，决算为2,447.00元，完成年初预算的26.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年单位严控三公经费开支，导致决算数比上年减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,377.27元，下降13.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少11,249.27元，下降14.46%；公务接待费支出决算增加872.00元，增长55.37%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是1、公务用车运行维护费决算为66,544.19元，较上年减少11,249.27元，原因是本年单位严控三公经费开支，导致公务用车运行维护费决算数比上年减少；2、公务接待费决算数为2,447.00元，较上一年增加872.00元，原因是本年上级部门到普洱开展工作多，导致接待费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于全市范围内卫生监督工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到普洱开展相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市卫生健康委员会综合监督中心2023年机关运行经费支出610,121.96元，比上年增加27,458.52元，增长4.71%,主要原因是本年我单位退休3人，退休公用经费增加，因此机关运行经费支出较上年增加27,458.52元。单位机关运行经费主要用于单位日常运转水电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，普洱市卫生健康委员会综合监督中心资产总额2,284,135.42元，其中，流动资产446,048.46元，固定资产1,838,086.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详,附表）。与上年相比，本年资产总额减少402,391.07元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额169,671.49元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出169,671.49元。授予中小企业合同金额169,671.49元，其中：授予小微企业合同金额169,671.49元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001136100701111