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普洱市中医医院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职能

    (一)主要职能

普洱市中医医院成立于1979年，是一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健为一体的三级甲等中医医院。现占地面积48亩，建筑面积4.5万平方米，提供中西医临床医疗、预防保健、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。为确保医药卫生体制改革的全面实施，我们坚持中西医并重的原则，严格遵守国家中医药法规，并切实执行中医药政策。为全市各医疗机构在发展中医药及中西医结合业务方面提供指导和支持。支持重点专科及特色科室建设，组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用，承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.2023年完成门诊人次:291,336人次，与上年283,776人次相比增加7,560人次，完成出院人数17,632人次，与上年相比增加1,027人次。总收入276,713,253.68元，其中：财政拨款收入59,867,832.52元，医疗收入213,152,126.96元，科教收入：689,333.46元,其他收入3,003,960.74元。

2．坚持党建引领，提升医院高质量发展“引领力”。坚持从严治党，落实党建、党风廉政和意识形态工作责任制。加强内涵建设，提升公立医院绩效考核质量，提升中医药特色优势临床疗效；加强科研建设，提升医院科研水平。坚持公益性，发挥好公立医院社会职责。按照要求开展好对口支援、乡村振兴及义诊服务；向澜沧县、景谷县、景东县、宁洱县中医医院派驻20名医务人员，支持受援医院迅速提升医疗服务能力水平，开展“方便看中医·放心用中药”巡回义诊活动3次，完成政府指令性任务32次，派出医务人员95人次；完成医改重点工作任务，推动医改工作取得新成效；提升急救应急能力建设，为突发公共卫生事件提供医疗保障。强化管理与建设，提升后勤保障保驾护航能力。持续推进扩容规划建设，老年病综合楼于2023年10月8日全面投入使用，医院业务用房面积达到4.5万平方米，向医院中长期发展规划目标迈进；持续推进“平安医院”“法治医院”建设；加强财务运营管理，做好风险防范，进一步规范财务管理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：党委办公室、院办公室、纪检监察室、人事科、财务科、审计科、总务科、保卫科、信息中心、招标采购中心、医务科、科教科、护理部、预防保健科、感染控制科、医保科、健康管理中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱市中医医院作为二级预算单位纳入普洱市卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱市中医医院2023年末实有人员编制264人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制264人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员264人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员157人（离休0人，退休157人）。

年末其他人员384人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，事业经费开支人员384人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

普洱市中医医院2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。普洱市中医医院2023年度没有财政拨款“三公”经费运行情况，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，公开为空表。普洱市中医医院2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市中医医院2023年度收入合计276,713,253.68元。其中：财政拨款收入59,867,832.52元，占总收入的21.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入213,841,460.42元（含教育收费0.00元），占总收入的77.28%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,003,960.74元，占总收入的1.09%。与上年相比，收入合计减少27,468,660.27元，下降9.03%。其中：财政拨款收入减少38,646,033.59元，下降39.23%；无上级补助收入，与上年持平；事业收入增加10,387,056.41元，增长5.11%；无经营收入，与上年持平；无附属单位上缴收入，与上年持平；其他收入增加790，316.91元，增长35.70%。主要原因分析：一是政府性基金收入减少，2022年财政拨款收入含55,000,000.00元政府性基金收入，2023年我院无此项收入。核增临时性工作补助1,319,265.00元财政基本拨款增加，因2023年特色专科、重点学科建设项目增加，财政项目拨款收入增加15,034,701.41元，综上所述 2023年财政拨款收入减少38,646,033.59元；二是事业收入增加，2023年门急诊患者及出院人数增加，医疗收入增加；三是其他收入增加，主要为利息收入增加。

二、支出决算情况说明

普洱市中医医院2023年度支出合计261,563,490.97元。其中：基本支出237,577,380.25元，占总支出的90.83％；项目支出23,986,110.72元，占总支出的9.17％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少41,985,161.89元，下降13.83%。其中：基本支出减少2,019,863.30元，下降0.84%；项目支出减少39,965,298.59元，下降62.49%；上缴上级支出0.00元，与上年持平；经营支出0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00元，与上年持平。主要原因分析：一是2022年财政项目支出含55,000,000.00元政府性基金支出，2023年我院无此项支出；二是2023年12月绩效工资于2024年发放，2023年人员经费减少，基本支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱市中医医院机构正常运转的日常支出237,577,380.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出144,309,892.43元，占基本支出的60.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93,267,487.82元，占基本支出的39.26%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱市中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,986,110.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1. 有效应对新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力补助资金1,360,000.00元，用于实施好全市“双提升”工程项目，提升重大传染病救治能力和疾控核心能力，推进项目顺利实施。

2. 医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）中央预算补助资金1,200,000.00元，用于建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

3. 医疗服务与保障能力提升（中医事业传承与发展部分）中央补助资金5,554,639.00元，用于持续开展名老中医药专家传承工作室建设，推进中医药特色人才建设，大力弘扬中医药文化。

4. 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培训培养）中央补助资金996,096.52元，用于完成卫生健康人才培养培训任务，不断提升基层医疗卫生机构医疗水平，优化卫生健康人才队伍专业结构。

5. 提前下达卫生事业发展省对下专项资金786,722.10元,用于开展省级第五批师带徒工作，指导老师1名，培养2名学术继承人，继续开展中医肛肠诊疗中心建设，提高中医药服务和临床诊疗能力，增加中医专科区域影响力，开展新生儿先心病双指标复查。

6. 提前下达重大传染病防控中央补助资金256,432.00元，用于减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率。

7. 市级防治艾滋病专项经费13,257.60元，用于做好艾滋病监测、检测，加强对艾滋病病毒感染者和病人的随访管理，推广中医治疗艾滋病，开展防艾宣传教育工作。

8. 新冠重点人群“健康防疫包”专项经费11,520.00元，用于全面加强农村地区疫情防控工作，进一步落实好重点人群健康服务，最大限度减少重点人群新冠感染率和重症发生率。

9. 重大传染病防控中央结算经费116,604.93元,用于有效控制艾滋病疫情，降低艾滋病死亡率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平。

10. 市级重大疾病防控和疫情应急处置经费89,970.00元，用于2022年12月7日到2023年3月31日新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金。

11. 医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）结算补助资金29,231.50元，用于完成全国中医临床特色技术传承骨干人才培训项目。

12. 普洱市危重孕产妇和新生儿专项救治经费18,682.62元，用于全市孕产妇、新生儿发生危急重症需及时救治提供经费保障，提高孕产妇、新生儿服务管理和临床救治能力，降低孕产妇和婴儿死亡率。

13. 新冠患者救治费用中央财政补助经费360.00元，用于国家疾控局关于实施“乙类乙管”后新型冠状病毒感染患者治疗费用保障。

14. 新冠患者救治费用中央财政补助资金45,420.00元，用于国家疾控局关于实施“乙类乙管”后新型冠状病毒感染患者治疗费用保障。

15. 医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）结算补助资金200,000.00元，用于基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

16. 省委组织部牵头项目人才发展专项（省对下）资金18,000.00元，用于开展高层次人才特殊生活补贴发放，激励和引导各类高层次人才创新创业创优，在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。

17. 疫情防控中央补助资金100,000.00元，用于疫情防控补助。

18. 离退休干部党组织工作经费6,000.00元，用于退休党支部数和党员数核拨党建工作经费，鼓励离退休干部党组织积极开展党建各项工作。

19. 2023年重大传染病防控中央结算经费59,400.00元,用于有效控制艾滋病疫情，进一步结合结核感染，患病和死亡，切实降低结核病疾病负担提高人民群众健康水平。

20. 省对下转移支付项目补助资金53,593.00元，用于支付50人培训费，1人职称竞聘费用。

21. 医疗卫生事业发展三年行动（第二批）专项资金3,613,512.69元，用于全方位提高医疗服务能力，努力为人民群众提供更高水平、更满意的卫生和健康服务，切实增强人民群众就医的获得感和满意度。

22. 医疗卫生事业发展三年行动（第六批）专项资金5,393,290.29元，用于建成特色突出、优势明显、疗效显著、管理科学的省级中医特色优势专科，充分发挥中医药特色优势，促进临床技术创新研究和成果转化。

23. 卫生健康发展省对下专项资金323,514.00元，用于建设1个省级区域中医（专科）诊疗中心，开展省级第五批师带徒工作。

24. 卫生健康事业发展省对下结算补助资金405,639.00元，用于建设1个省级区域中医(肛肠)诊疗中心，开展省级第五批师带徒工作，指导老师1名，培养2名学术继承人。

25. 重大传染病防控中央补助资金6,118.22元，用于掌握我市新冠肺炎疫情、主要病原和影响因素等状况及变化趋势，实现无重大传染病暴发疫情，新冠肺炎疫情无本土聚集性病例。

26. 全省疫情防控中央补助资金1,500,000.00元，用于近期疫情处置工作，全面开展医疗救助等工作，及时处置疫情，保护人民生命安全、及时开展医疗救助，全面提供有效救治。

27. 中医药事业传承与发展结算补助资金223,188.00元，用于完成全国中医临床特色技术传承骨干人才培训项目。开展2022年全国基层名老中医药专家传承工作室建设项目。

28. 卫生健康人才培养中央财政补助资金1,604,919.25元，用于住院医师规范化培训，支持开展卫生健康人才队伍建设，促进城乡医疗资源的合理流动和卫生事业的可持续发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出59,867,832.52元,占本年支出合计的22.89%。与上年相比增加16,353,966.41元，增长37.58%,主要原因是2023年特色专科建设项目经费、重点学科建设项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于高层次人才特殊生活补助。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出53,593.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于科研项目培训支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出7,700,370.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.86%。主要用于退休人员工资支出、遗属补助、基本养老保险支出及职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出50,764,469.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.79%。主要用于单位人员经费支出29,542,859.45元，专用材料支出3,021,440.15元，设备购置支出13,212,131.69元，信息网络及软件购置更新支出2,657,600.00元，培训费支出1,313,743.98元，差旅费支出255,178.60元及其他开展日常医疗业务活动支出761,515.21元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,331,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于单位在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市中医医院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，普洱市中医医院资产总额398,882,589.67元，其中，流动资产138,977,738.14元，固定资产115,341,887.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程141,448,725.94元，无形资产2,931,438.53元（净值），其他资产182,799.69元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加53,456,259.41元，其中固定资产增加16,352,147.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值226,800.00元；报废报损资产32项，账面原值1,036,900.00元，实现资产处置收入25,100.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额18,312,618.50元，其中：政府采购货物支出14,413,424.00元；政府采购工程支2,298,694.50元；政府采购服务支出1,600,500.00元。授予中小企业合同金额7,325,047.40元，其中：授予小微企业合同金额4,395,028.44元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额886,264.00元，占政府采购支出总额的4.84%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001136100201111