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普洱市人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、卫生技术人员继续教育、对口支援等工作；承担危急重症、疑难和突发公共卫生事件的医疗救治任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

医院医疗服务持续向好，医疗业务能力取得新进展，疑难重症诊疗能力持续增强，积极发挥日间手术优势，缩短患者术前等待时间和在院时间，提高医疗服务效率。医院“五大中心”建设稳步推进，学科建设和新技术、新项目开展取得新成效。医院逐步构建传染病“防、管、治”三位一体的服务体系，建立公共卫生质控指标和考核要求，消除“三病”工作通过省级认证评估。根据国家三级公立医院绩效考核标准，结合院内自评结果，医院针对医疗质量、医疗安全等方面进行定期督查，医疗质量安全实现了新提升。医院持续预防控制院内感染。医院强化药品合理使用，促进抗菌药物临床管理制度、绩效考核指标落到实处。

医院修订完善医院组织领导机制与长效监督管理机制，将战略目标与绩效管理紧密结合，出台相关保障政策，实现护理垂直管理；修订“一科一标准”、绩效工资考核分配等一系列方案细则，形成“岗位管理、精准激励、优绩优酬、科学考核”的绩效新模式。推进人、财、物等核心数据一体化管理，实施智慧运营管理平台项目建设。医院以绩效考核为指挥棒，推进药品耗材带量采购、医保支付方式改革等国家重点工作，积极探索运营管理高效机制，持续提升管理新效能。

医院立足长远规划，持续完善医院功能设施，持续打造优质智慧服务，完善数据共享体系，新增医技预约管理、整合门诊就诊与医技检查排队叫号一体化管理平台等智慧服务信息系统，抢先实现省内多渠道医技预约，提高就医满意度。医院切实加强涉密载体、新闻宣传、对外提供资料、计算机及其信息系统和保密技术配备等方面的保密管理，完善各类应急预案，深入推进三级安全隐患排查。医院在全市率先安装启用医院安检系统，完成消防设施设备更新，完成医院有安全隐患钢结构的建筑拆除、修缮、恢复项目。

医院搭建人才搜寻渠道，全方位引进高素质人才。通过专家引领、教学比赛、督导管理、院校协同联动等形式，助推医院教学工作的完整性、体系化，培养高素质医学人才。医院成立科研中心，积极建设精准医学检测中心。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置23个内设机构，包括：党委办公室、院办公室、纪检监察室、宣传统战部、组织人事部、财务部、门诊部、医务部、护理部、招标采购部、科教部、后勤服务部、医学装备部、公共事务部、安全保卫部、质量管理办公室、审计科、医疗保险管理科、感染管理科、预防保健科、基建科、信息中心、客户服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱市人民医院作为二级预算单位纳入普洱市卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱市人民医院2023年末实有人员编制850人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制850人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员349人（离休0人，退休349人）。

年末其他人员1,634人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，单位自有资金开支人员1,634人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

本单位2023年度财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，公开为空表。

本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据，公开为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市人民医院2023年度收入合计1,446,665,683.61元。其中：财政拨款收入129,884,382.67元，占总收入的8.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,282,481,610.25元（含教育收费0.00元），占总收入的88.65%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入34,299,690.69元，占总收入的2.37%。与上年相比，收入合计减少61,833,483.14元，下降4.10%。其中：财政拨款收入增加4,077,454.25元，增长3.24%；无上级补助收入，与上年持平；事业收入减少11,575,675.83元，下降0.89%；无经营收入，与上年持平；无附属单位上缴收入，与上年持平；其他收入减少54,335,261.56元，下降61.30%。主要原因是2023年医保回款较2022年延后，事业收入减少。医院2023年按照规定从银行借入的纳入部门预算管理的不以财政资金作为偿还来源的流动资金借款债务本金较2022年减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

普洱市人民医院2023年度支出合计1,487,917,222.51元。其中：基本支出619,798,667.17元，占总支出的41.66%；项目支出868,118,555.34元，占总支出的58.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7,933,252.76元，增长0.54%。其中：基本支出增加16,842,357.85元，增长2.79%；项目支出减少8,909,105.09元，下降1.02%；无上缴上级支出，与上年持平；无经营支出，与上年持平；无对附属单位补助支出，与上年持平。主要原因是医院业务正常发展，支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱市人民医院机构正常运转的日常支出619,798,667.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出619,798,667.17元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱市人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出868,118,555.34元。其中：基本建设类项目支出3,000,000.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.省级人才发展、省委联系专家工作经费支出62,000.00元；

2.云南省政府特殊津贴专项经费支出20,000.00元；

3.2023年市级离退休党支部党建工作经费支出3,800.00元；

4.高层次人才特殊生活补助经费支出60,000.00元；

5.2023年医院除人员经费及公用经费外资金支出834,276,782.57元，以保证各项医疗业务工作正常开展；

6.2023年公立医院综合改革补助经费支出3,360,000.00元；

7.基本公共卫生服务项目、危重孕产妇和新生儿专项救治支出342,830.00元；

8.重大传染病防控、艾滋病防控、结核病防控、疫情应急处置等支出1,773,290.94元；

9.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金、新冠患者救治费用、新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目等支出16,106,574.00元；

10.新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资项目支出3,000,000.00元；

11.住院医师规范化培训、紧缺人才培训补助支出9,113,277.83元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出129,884,382.67元,占本年支出合计的8.73%。与上年相比增加4,077,454.25元，增长3.24%,主要原因是新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出122,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于省级人才发展、省委联系专家、高层次人才特殊生活补助经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出18,891,864.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.55%。主要用于离退休人员经费及2022年市级离退休党支部党建工作。

9.卫生健康（类）支出106,894,818.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.30%。主要用于卫生健康事业项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3,975,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算为0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，与上年持平，无变化；公务接待费支出决算为0.00元，与上年持平，无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市人民医院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，普洱市人民医院资产总额1,285,054,676.84元，其中，流动资产394,161,924.85元，固定资产680,080,828.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程135,781,434.97元，无形资产74,535,070.03元（净值），其他资产495,418.02元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加226,577,048.19元，其中固定资产减少8,648,423.28元。处置房屋建筑物4,607.19平方米，账面原值2,617,323.75元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入61,837.00元；出租房屋2,795.58平方米，账面原值4,652,383.36元，实现资产使用收入1,356,884.33元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额150,821,688.95元，其中：政府采购货物支出71,482,789.97元；政府采购工程支出14,955,181.00元；政府采购服务支出64,383,717.98元。授予中小企业合同金额54,527,151.00元，其中：授予小微企业合同金额30,045,803.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额2,782,805.00元，占政府采购支出总额的1.85%。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表13）

五、其他重要事项情况说明

（一）2023年医院收入合计1,446,665,683.61元，年初结转和结余67,894,717.33元；2023年医院支出合计1,487,917,222.51元；结余分配3,276,255.97元，年末结余和结转23,366,922.46元。

（二）2023年财政拨款收入预决算差异率为35.61%，事业收入预决算差异率为14.35%，经营收入预决算差异率为0.00%，其他收入预决算差异率为0.00%，年初结转和结余预决算差异率为0.00%，人员经费预决算差异率为0.76%，公用经费预决算差异率为0.00%，主要原因是医院在编制预算时，年末财政结转和结余的数额及本年度财政拨款项目收入存在较大不可预见性。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001136100101111