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普洱市妇幼保健院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责指导和承担辖区内的围产保健、妇女保健、儿童保健、生殖保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治等工作开展；组织实施基本公共卫生、重大公共卫生、关爱妇女儿童健康行动等项目。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以党的政治建设为统领，注重发挥政治指南针作用。院党总支深入学习贯彻习近平总书记关于党风廉政建设和反腐败斗争的重要论述，着力弘扬伟大建党精神，统筹推进党的各项建设，做到管党有方、治党有力、建党有效，落实党组织把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的作用。坚持全面从严治党，落实主体责任。贯彻落实党组织领导下的院长负责制，党组织书记切实履行党风廉政建设第一责任人责任，班子成员认真履行“一岗双责”。做到党建和党风廉政建设工作与业务工作同部署、同检查、同考核、同落实，形成党政协同配合、班子齐抓共管的良好局面。推动我院党建与业务工作深度融合、相互促进。

2.强化国家基本妇幼公共卫生、重大妇幼公共卫生、“关爱妇女儿童健康行动”、三网监测、危重孕产妇监测等妇幼卫生工作，实现每年对基层妇幼保健和计生人员的全员逐级培训，让基层工作人员在工作中磨炼，在培训中提高，在指导下成长，增强县、乡、村级医疗保健机构的造血能力和应对突发事件能力，认真落实健康孕产妇和高危孕产妇分级管理方案及措施要求，开通和规范孕产妇和儿童转诊绿色通道，实行无缝对接和人盯人战术，加大孕产妇管理力度，切实降低“两个死亡”。

3.通过编外院长挂钩薄弱医院，市委宣传部和市卫生健康委联合出台《普洱市妇幼保健院整体提升建设实施方案》，通过实施，市妇幼保健院各项党政建设得到了进一步提高，普洱市妇幼保健院整体提升建设中的短期目标暨业务增收已完成，15项帮扶措施中的领导班子建设、资金保障、医德医风建设、人才队伍建设、医疗服务宣传等5个方面中的12项帮扶措施正在有序推进。通过编外院长的大力亲自谋划，高位布局，各项具体措施推进有序，创等及绩效考核工作稳步提升，特色专科建设有力，群众和职工满意度显著提高，入院道路建设有序推进。完成整体搬迁工作后，业务用房从0.38万㎡增加至1.36万㎡。

4.通过加大人才培养、进修学习，结合妇幼卫生实际，坚持保健与临床相结合，在做好公共卫生服务的同时，不断加强“三基三严”训练，提高产儿科服务能力和专业技术水平，确保医疗质量与安全。根据全省妇幼保健机构等级评审的要求，认真组织学习《妇幼保健机构评审办法及实施细则》，加大培训学习力度，创造条件、夯实各项基础，按省、市卫生健康部门和评审要求，积极配合上级完成本单位的机构评审并指导各县（区）妇幼保健院做好等级评审工作。

5.加强行业作风和医德医风建设，认真贯彻卫生行业“九不准”等各项规定。采取多种方式加强医德医风和行业作风教育，牢固树立以病人为中心的思想，全心全意为患者服务的宗旨意识，增强医务人员的责任意识，服务意识、廉洁自律意识，尽心尽责尽力为病人提供优质、高效、满意的医疗服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个行政职能管理科室：党办、院行政办、健教信息科、医务科、感染控制科、护理部、后勤服务部、医学装备部、财务科、公共卫生事业部，内设孕产群体保健科、婚前保健科、孕前保健科、孕期保健科、医学遗传与产前诊断科、产科、产后保健科、儿童群体保健科、新生儿疾病筛查科、儿童生长发育科、高危儿管理科、儿童营养科、儿童心理卫生科、儿童眼保健科、儿童口腔保健科、儿童康复科、儿科、新生儿科、中医儿科、妇女群体保健科、青春期保健科、更老年保健科、乳腺保健科、妇科、中医妇科、计划生育技术服务指导科、计划生育咨询指导科、计划生育手术科、避孕药具管理科29个业务科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱市妇幼保健院作为二级预算单位纳入普洱市卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱市妇幼保健院2023年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员68人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

年末其他人员68人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，事业经费开支人员68人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市妇幼保健院2023年度收入合计138,418,879.06元。其中：财政拨款收入121,562,100.78元，占总收入的87.82%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入16,636,548.85元（含教育收费0.00元），占总收入的12.02%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入220,229.43元，占总收入的0.16%。与上年相比，收入合计增加70,246,984.02元，增长103.04%。其中：财政拨款收入增加77,083,997.43元，增长173.31%；无上级补助收入，与上年持平；事业收入增加1,353,370.13元，增长8.86%；无经营支出，与上年持平；无附属单位上缴收入，与上年持平；其他收入减少8,190,383.54元，下降97.38%。主要原因一是2023年4月，收到财政拨入二期专项债券105,000,000.00元用于二期项目建设，故财政拨款收入增加77,083,997.43元；二是2023年10月，我单位搬迁至南屏院区，医疗环境得到改善，随着医疗业务活动增加，事业收入增加1,353,370.13元；三是2022年12月，本单位收到银行贷款购置医疗设备的债务性收入8,385,464.00元，故2023年其他收入较2022年减少8,190,383.54元。

二、支出决算情况说明

普洱市妇幼保健院2023年度支出合计101,353,742.07元。其中：基本支出37,568,536.90元，占总支出的37.07％；项目支出63,785,205.17元，占总支出的62.93％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加40,046,167.91元，增长65.32%。其中：基本支出增加6,100,783.74元，增长19.39%；项目支出增加33,945,384.17元，增长113.76%；无上缴上级支出，与上年持平；无经营支出，与上年持平；无对附属单位补助支出，与上年持平。主要原因一是基本支出增加是因为2023年事业收入安排的基本支出增加；二是项目支出增加主要是因为建设二期工程项目，使用地方专项债券61,202,358.29元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱市妇幼保健院机构正常运转的日常支出37,568,536.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,988,091.05元，占基本支出的55.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,580,445.85元，占基本支出的44.13%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱市妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63,785,205.17元。其中：基本建设类项目支出61,787,639.37元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.普财社〔2023〕66号离退休党支部党建工作经费支出4,000.00元；

2.普财社〔2021〕306号2022年医疗服务与保障能力提升中央补助资金支出95,050.00元；

3.普财建〔2022〕37号普洱市妇幼保健院建设项目二期省预算内前期工作经费支出342,476.00元；

4.普财建〔2023〕101号第一批次市预算内前期工作经费支出242,805.08元；

5.普财预〔2023〕1号医疗设备购置项目经费支出350,000.00元；

6.普财社〔2022〕97号2022年卫生健康事业发展省对下结算补助资金支出44,000.00元；

7.普财社〔2022〕25号2022年卫生健康事业发展省对下专项资金支出78,252.00元；

8.普财社〔2023〕35号2023年卫生健康事业发展省对下专项资金支出45,111.12元；

9.普财社〔2023〕152号农村妇女两癌检查项目市级经费支出186,584.00元；

10.普财社〔2023〕162号市级危重孕产妇和新生儿专项救治经费支出67,963.80元；

11.普财社〔2023〕172号基本公共卫生服务项目中央结算补助资金266,000.00元；

12.普财社〔2023〕158号贫困地区儿童营养改善项目经费支出42,951.00元；

13.普财社〔2023〕199号基本公共卫生服务省级结算补助资金支出20,549.56元；

14.普财社〔2021〕303号提前下达2022年重大传染病防控中央补助资金支出158,094.32元；

15.普财社〔2023〕42号2023年重大传染病防控中央资金支出75,768.00元；

16.普财社〔2023〕73号防治艾滋病市级专项经费支出166,252.00元；

17.普财社〔2023〕110号2023年市级重大疾病防治项目经费支出54,150.00元；

18.普财社〔2023〕75号2022年重大传染病防控结算经费支出21,373.00元；

19.普财社〔2022〕151号2021年下半年新冠病毒疫苗接种补助资金支出27,839.00元；

20.普财社〔2022〕222号疫情防控中央补助资金支出99,900.00元；

21.普财社〔2023〕121号新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金支出580.00元；

22.普财社〔2022〕296号2022年全省疫情防控中央补助资金支出100,000.00元；

23.普财社〔2023〕157号国家免费孕前优生健康检查项目市级配套经费支出93,148.00元；

24.普财债〔2023〕28号普洱市妇幼保健院建设项目二期项目经费支出61,202,358.29元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款支出16,562,100.78元，占本年支出合计的16.34%。与上年相比减少27,916,002.57元，下降62.76%，主要原因是2023年用于妇幼保健机构日常运转公用经费和医疗保险缴费及其他公卫项目等卫生健康（类）支出13,299,379.93元，比去年减少27,632,189.25元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出3,034,756.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.32%。主要用于离退休人员工资、养老保险、职业年金、其他就业补助、死亡抚恤及其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出13,299,379.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.30%。主要用于妇幼保健机构日常运转公用经费和医疗保险缴费及其他基本公共卫生、重大公共卫生、突发公共卫生应急处理项目等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出227,964.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于单位按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,339.00元，决算为60,999.10元，完成年初预算的110.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为47,500.00元，决算为59,486.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.52%，完成年初预算的125.23%；公务接待费支出年初预算为7,839.00元，决算为1,513.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.48%，完成年初预算的19.30%，具体是国内接待费支出决算1,513.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,339.00元，支出决算为60,999.10元，完成年初预算的110.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为47,500.00元，决算为59,486.10元，完成年初预算的125.23%；公务接待费支出年初预算为7,839.00元，决算为1,513.00元，完成年初预算的19.30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年公务用车开展医疗活动、出差频次较多，车辆维修次数增加，故三公经费公务用车运行维护费较去年增多；公务接待费支出决算为1,513.00元，完成年初预算的19.30%，主要原因是2023年严格控制公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加909.19元，增长1.51%。其中：无因公出国（境）费支出，与上年持平；无公务用车购置费支出，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加4,930.19元，增长9.04%；公务接待费支出决算减少4,021.00元，下降72.66%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年公务用车开展医疗活动、出差频次较多，车辆维修次数增加；其中，公务接待费支出决算减少的主要原因是2023年严格控制公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于我单位到县级及以下医疗保健机构进行督导考核，外出培训学习，外出急救等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年上级对我单位的业务技术指导、考核、培训以及其他下级单位来我单位业务技术交流等工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市妇幼保健院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，主要原因是普洱市妇幼保健院无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，普洱市妇幼保健院资产总额208,733,091.65元，其中，流动资产68,212,863.12元，固定资产81,392,138.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程58,754,923.25元，无形资产373,166.93元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加89,647,885.08元，其中固定资产增加72,917,059.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市妇幼保健院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001136100501111