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普洱市卫生健康委员会（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、云南省和普洱市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务，提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进普洱市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

13.负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.代管普洱市计划生育协会。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。结合政府部门职能、工作任务、相关政策要求等，说明政府部门年度工作目标计划及执行情况、绩效目标及完成情况。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是卫生健康事业发展进程中十分重要的一年，全市卫生健康系统在市委、市政府领导下，团结一致、攻坚克难，沉着应对前进道路上的诸多挑战。我们牢记习近平总书记殷殷嘱托，紧盯疫情防控这一“国之大者”，为全国、全省疫情防控大局作出了普洱贡献；扎实推进健康普洱建设，全力营造健康文明生活环境；持续深化医药卫生体制改革工作，构建优质高效的医疗服务体系；积极谋划实施项目，着力夯实全市卫生健康事业发展基础；真心实意办实事好事，努力解决群众“急难愁盼”问题。10县（区）全部开展紧密型县域医共体建设，景东县建成紧密型医共体示范县。8家县级公立综合医院入选国家首批“千县工程”，全市104个乡镇卫生院（社区卫生服务中心）有16家达到国家推荐标准、74家达到省级甲等标准、10家达到国家基本标准。传染病报告发病率基本保持平稳状态，无重大传染病暴发流行，连续15年保持无甲类传染病报告。新冠疫情实现平稳转段。“双提升”工程全面完成，市传染病医院、澜沧边境传染病医院、孟连国门医院、江城县国门医院已全部开诊投入运营。“普洱市人工智能健康云平台”项目全面推进，率先在全省实现市域内医疗、公卫等医疗数据融合共享。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构（正科级）和机关党委（人事科）。包括：办公室、财务科、政策法规与体制改革科（行政审批科）、疾病预防控制与卫生应急科（普洱市突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管科、基层卫生健康科、综合监督与职业健康科、人口发展与老龄妇幼健康科、普洱市爱国卫生运动委员会办公室（国家卫生城市管理办公室）、规划发展与信息化科、中医药管理科、防治艾滋病科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱市卫生健康委员会（本级）作为二级预算单位纳入普洱市卫生健康委员会部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱市卫生健康委员会（本级）2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员1人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市卫生健康委员会（本级）2023年度收入合计20,799,192.94元。其中：财政拨款收入20,778,557.98元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,634.96元，占总收入的0.10%。与上年相比，收入合计减少13,465,973.24元，下降39.30%。其中：财政拨款收入减少13,486,608.20元，下降39.36%；无上级补助收入，与上年持平；无事业收入，与上年持平；无经营收入，与上年持平；无附属单位上缴收入，与上年持平；其他收入增加20,634.96元，增长100.00%。收入合计减少主要原因是疫情防控补助资金拨款减少。

二、支出决算情况说明

普洱市卫生健康委员会（本级）2023年度支出合计20,834,260.34元。其中：基本支出9,457,397.19元，占总支出的45.39％；项目支出11,376,863.15元，占总支出的54.61％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少13,516,440.54元，下降39.35%。其中：基本支出减少792,641.20元，下降7.73%；项目支出减少12,723,799.34元，下降52.79%；无上缴上级支出，与上年持平；无经营支出，与上年持平；无对附属单位补助支出，与上年持平。主要原因：一是基本支出减少，主要是行政运行经费减少；二是项目支出减少，主要是疫情防控补助资金拨款减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱市卫生健康委员会（本级）机构正常运转的日常支出9,457,397.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,598,859.08元，占基本支出的90.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费858,538.11元，占基本支出的9.08%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱市卫生健康委员会（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,376,863.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.其他组织事务支出30,300.00元；

2.其他卫生健康管理事务支出4,585,590.56元；

3.基本公共卫生服务支出101,527.65元；

4.重大公共卫生服务支出892,402.14元；

5.突发公共卫生事件应急处理支出1,518,585.70元；

6.计划生育服务支出21,903.84元；

7.其他计划生育事务支出906,001.26元；

8.老龄卫生健康事务200,000.00元；

9.其他卫生健康支出114,400.00元；

10.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2,999,952.00元。

以上项目均按项目实施方案实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市卫生健康委员会（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出20,778,557.98元，占本年支出合计的99.73%。与上年相比减少13,486,608.20元，下降39.36%，主要原因是疫情防控补助资金拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于人才工作专项生活补助；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出2,379,400.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.45%。主要用于行政单位离退休人员支出1,182,630.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出665,987.68

元，机关事业单位职业年金缴费支出292,926.01元；

9.卫生健康（类）支出14,838,510.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.41%。主要用于行政运行5,780,278.31元，其他卫生健康管理事务支出4,557,992.04元，基本公共卫生服务支出101,527.65元，重大公共卫生服务支出892,402.14元，突发公共卫生事件应急处理支出1,518,585.70元，其他计划生育事务支出906,001.26元，行政单位医疗474,541.82元，公务员医疗补助支出241,604.48元，其他行政事业单位医疗支出51,176.69元，老龄卫生健康事务支出200,000.00元，其他卫生健康支出114,400.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出2,999,952.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.44%。主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出530,395.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为379,352.00元，决算为102,344.24元，完成年初预算的26.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为294,828.00元，决算为64,325.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.85%，完成年初预算的21.82%；公务接待费支出年初预算为84,524.00元，决算为38,019.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.15%，完成年初预算的44.98%，具体是国内接待费支出决算38,019.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市卫生健康委员会（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为379,352.00元，支出决算为102,344.24元，完成年初预算的26.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为294,828.00元，决算为64,325.24元，完成年初预算的21.82%；公务接待费支出年初预算为84,524.00元，决算为38,019.00元，完成年初预算的44.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照“过紧日子”的工作要求，厉行节约，减少“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13,898.66元，下降11.96%。其中：无因公出国（境）费支出，与上年持平；无公务用车购置费支出，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少18,800.66元，下降22.62%；公务接待费支出决算增加4,902.00元，增长14.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照“过紧日子”的工作要求，厉行节约，减少“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生健康相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次415人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市卫生健康委员会（本级）2023年机关运行经费支出858,538.11元，比上年减少108,928.89元，下降11.26%，主要原因是按照“过紧日子”的工作要求，厉行节约，减少机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于开展卫生健康工作办公费、差旅费、培训费、会议费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，普洱市卫生健康委员会（本级）资产总额6,633,362.83元，其中，流动资产664,261.84元，固定资产4,288,563.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,679,971.20元，无形资产566.75元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加927,952.92元，其中固定资产减少851,102.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3,323,637.00元，其中：政府采购货物支出157,880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,165,757.00元。授予中小企业合同金额3,293,637.00元，其中：授予小微企业合同金额293,685.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

我单位项目支出绩效自评表除本单位实施项目外其余为对下转移项目及本年度未实施项目，单位项目支出绩效自评表中本单位实施项目金额与本文中项目实施金额一致。

五、其他重要事项情况说明

普洱市卫生健康委员会（本级）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001136101001111