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普洱市民族传统医药研究所2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市民族传统医药研究所肩负着民族医药的开发、整理，是一个以开展民族医药研究，促进卫生事业发展、发掘、筛选、整理民族传统医药及药物资源的开发，开展滇南地区民族、民间医药学的研究、专业培训、学术交流的财政全额拨款补助事业单位。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.配合做好招商引资工作。2023年全年做好2022年在市委组织部、市科技局、市投资促进局等多部门牵头下对接洽谈达成合作的上海康鑫投资公司、深圳晋鑫电子科技有限公司两家企业全程跟踪服务，将工作落实落细。深圳晋鑫电子科技有限公司（云尚玄草云南生物有限公司）完成产房装修、试产，已通过云南省市场监督管理局的现场检查审核验收。

2.民族医药传承创新。申报项目9项，新立项项目经费拨入2,050,000.00元，发表论文、修订民族医药书籍3部。一是以项目为依托，扎实开展中医药（民族医药）传统知识保护、传承和发展研究工作。二是民族医药文献、单验方等民族文化遗产传承和保护。收集整理民族医药单验方、民族药物制剂研究、民族医药研究成果，开展知识产权的保护、科技成果的持续转化和民族传统医药文化的宣传等工作。三是持续推进哈尼族毒性药材调查项目实施。到普洱周边及景洪市开展调研工作，获得植物高清图片700余张，推进哈尼毒性药材的编写。配合中国医学科学院药用植物研究所云南分所开展拉祜族医药调研，参与编写《中国拉祜族药志》。四是民族医药研究获佳绩。开展的“哈尼族医药应用与研究”项目荣获云南省科学技术进步三等奖。

3.民族药制剂研发、生产及销售。一是研发。按照药品监督管理局的要求，完成制剂复方灯台叶片和秦盾胶囊再注册并获注册批件。推进金黄解毒胶囊、七味苦参软膏等研究，深入开发冬苓茶产品，申报注册商标并获得商标受理通知书。二是生产。我所院内制剂复方灯台叶片纳入《云南省新冠病毒感染者用药目录（试行第一版）》中药部分增补目录，在助力疫情防控工作中充分发挥民族传统医药的作用。年内完成复方灯台叶片740,000.00片、复方美登木片260,000.00片、秦盾胶囊190,000.00粒生产，为广大患者保障用药需求。三是检测。对原生药材、成品等检验检测。完成复方灯台叶片、秦盾胶囊、金黄解毒胶囊等研发制剂的相关检测工作。四是销售。院内制剂销售数量为22551瓶，其中：复方灯台叶片销售数量为10812瓶，复方美登木片销售数量为7343瓶，秦盾胶囊销售数量为4396瓶，制剂销售金额为817,400.00元。五是提升。推进制剂室升级改造，扩大产能，增加新制剂生产线一条。中药民族药科技成果转化服务平台建设项目顺利完成验收。

4.弘扬民族医药文化。一是紧紧围绕“端午文化进校园 传统医药我传承”为主题，以普洱端午药食文化科普宣传为主线，携手“童”行开展系列活动。宣传中医药、民族医药文化精髓，普及普洱端午传统药食文化。二是通过“端午药食文化科普示范基地”“南药园”建设，与“科普基地+学校”共建实训基地，传承、推广普洱独具特色的端午“药根”文化。普洱学院、云南农业大学热带作物学院、普洱茶学院等师生前来参观学习交流全年累计超过1500人次。三是发挥“万名人才兴万村”“科技特派员”作用。到孟连、墨江、镇沅县开展项目，在中药材种植、药材加工、产业规划等生物产业方面提供建议和意见，促进当地经济收入。四是积极参与端午节期间系列活动。在普洱大剧院展示民族医药文化、端午节文化及端午节常用药材、院内制剂。让市民“零’距离接触，感受节日的气氛，认识我们的民族医药，通过宣传，引导树立边疆民族文化自信。五是以“端午的药香”为主题参加2023年普洱市科普讲解大赛荣获三等奖，从端午药食文化讲起，传承传统医药文化，精彩演绎了民药人的科普风采。

5.科技成果转为实效。不断深化产学研联合攻关及加速科技成果转化，推进科技成果转化，本年度科研项目、科技成果转化科技备案2项。一是院内制剂研发及推广使用。加大中药民族药院内制剂研发，在省中医医疗集团调剂使用民族药制剂3个，推进制剂标准提升3个；实现平台资源互惠互享，与云南省中医医疗集团及相关医疗机构签订制剂调剂使用协议40家，已在37家调剂使用。二是建立铁皮石斛葛根三七颗粒保健食品生产线。与企业合作，项目已落地市民药所内，共同研发生产保健食品铁皮石斛葛根三七颗粒，生产许可证已获批。三是做好企业服务，协助合作企业解决困难，与各公司建立了良好合作关系。目前，收取技术服务费和房租费用合计551,300.00元。

6.综合能力提升上再突破。先后建立了“杜树山专家工作站”和“岳建民院士工作站”，通过项目实施成果丰硕，亮点突出，民药所科研综合能力得到了提升，为民族医药制剂的产业化发展及民族医药科技成果快速转化提供了孵化平台，充分发挥专家工作团队的指导作用。

7.乡村振兴定点帮扶工作。主要领导及班子成员赴定点帮扶村就乡村振兴、产业发展等方面进行调研7次（15人次），专题研究定点帮扶工作4次，投入帮扶经费66,500.00元；办理实事4件，培养带头致富人3人，组织开展培训2期，本年度驻村工作队员轮换2人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政办公室、综合科、资源室、传统医药研究室、检验科（制剂室）、附属医院。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱市民族传统医药研究所作为二级预算单位纳入普洱市卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱市民族传统医药研究所2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

普洱市民族传统医药研究所2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空。

普洱市民族传统医药研究所2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空。  

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市民族传统医药研究所2023年度收入合计9,946,599.15元。其中：财政拨款收入8,000,695.79元，占总收入的80.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,895,903.36元（含教育收费0.00元），占总收入的19.06%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的0.50%。与上年相比，收入合计增加791,591.34元，增长8.65%。其中：财政拨款收入增加6,658.19元，增长0.08%；无上级补助收入，与上年持平；事业收入增加734,933.15元，增长63.30%；无经营收入，与上年持平；无附属单位上缴收入，与上年持平；其他收入增加50,000.00元，增长100.00%。主要原因是：单位2023年申报项目后获得资金支持比上年增加，拨入的项目经费增加，导致财政拨款收入比上年增加；2023年申报《专利转化促进项目》获云南省市场监督管理局资金支持，导致事业收入比上年增加；2023年单位收到云南省科学技术厅办公室拨入科技奖励资金导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

普洱市民族传统医药研究所2023年度支出合计9,154,321.29元。其中：基本支出6,971,639.68元，占总支出的76.16％；项目支出2,182,681.61元，占总支出的23.84％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加250,195.18元，增长2.81%。其中：基本支出增加85,404.69元，增长1.24%；项目支出增加164,790.49元，增长8.17%；无上缴上级支出，与上年持平；无经营支出，与上年持平；无对附属单位补助支出，与上年持平。主要原因是：2023年单位自有资金弥补公用经费支出较上年增加，导致基本支出较上年增加；2023年申报项目后获得资金支持比上年增加，拨入的项目经费增加，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱市民族传统医药研究所机构正常运转的日常支出6,971,639.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,255,336.29元，占基本支出的89.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费716,303.39元，占基本支出的10.27％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱市民族传统医药研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,182,681.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

财政拨款项目：

1.省委联系专家工作经费项目上年结转1,000.00元，年末项目资金全部完成支付，无结转结余；

2.科技特派员补助资金项目上年结转10,000.00元，年末项目资金支付5,298.00元,财政收回统筹4,702.00元；

3.高层次人才特殊生活补助专项经费项目上年结转30,000.00元，年末项目资金全部完成支付，无结转结余；

4.卫生健康事业发展省对下专项资金项目上年结转240,062.13元，年末项目资金支付238,206.13元,财政收回统筹1,856.00元；

5.急需基础建设资金2023年下达资金477,380.59元,年末项目资金支出476,365.10元，财政收回统筹1,015.49元；

6.民族医药研究工作经费2023年下达资金210,000.00元,年末项目资金支出194,828.21元，财政收回统筹15,171.79元；

7.疫情防控中央补助资金项目上年结转300,000.00元，年末项目资金全部完成支付，无结转结余；

8.滇西南片区中药民族药科技成果转化服务平台（2023年）建设经费2023年下达资金200,000.00元，年末项目资金支出194,095.80元，财政收回统筹5,904.20元；

9.医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金2023年下达资金20,000.00元，年末项目资金支付4,940.00元,资金结转下年15,060.00元；

10.2023年疫情防控补助资金2023年下达资金40,000.00元，年末项目资金全部完成支付，无结转结余；

11.省人才发展专项资金2023年下达资金61,000.00元，年末项目资金全部完成支付，无结转结余；

12.（徐天瑞专家工作站）2023年科普经费2023年下达资金200,000.00元，年末项目资金支付22,166.87元,资金结转下年177,833.13元；

13.普洱市端午药食文化科普基地建设专项资金2023年下达资金70,000.00元，年末项目资金全部完成支付，无结转结余；

14.卫生健康事业发展省对下结算经费项目上年结转91,504.10元，年末项目资金支出86,294.00元，财政收回统筹5,210.10元；

15.2023年三区科技人才支持计划中央补助资金2023年下达资金40,000.00元，年末项目资金支付9,321.00元,资金结转下年30,678.00元，财政收回统筹1.00元；

16.产业创新人才支持经费项目上年结转129,300.00元，年末项目资金支出123,984.00元，财政收回统筹5,316.00元；

17.三区科技人才支持计划补助资金项目上年结转20,000.00元，年末项目资金支出8,042.00元，财政收回统筹11,958.00元。

非财政拨款项目支出：

1.搬迁建设项目经费资金支出218,900.00元；

2.哈尼族毒性药材研究项目资金支出23,793.00元；

3.专利转化促进项目经费支出1,040.00元；

4.普洱市民族传统精验方院内制剂研发经费项目资金支出73,407.50元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市民族传统医药研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出8,000,695.79元,占本年支出合计的87.40%。与上年相比增加6,658.19元，增长0.08%,主要原因是单位2023年申报项目后获得资金支持比上年增加，项目经费支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出215,984.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于核算其他组织事务支出省委联系专家工作经费项目、高层次人才特殊生活补助专项经费项目和2023年省人才发展专项资金项目支出，其他发展与改革事务支出产业创新人才支持经费项目支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出4,077,487.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.96%。主要用于核算单位在职人员工资、福利和公用经费等支出，科技特派员补助资金项目、（徐天瑞专家工作站）2023年科普经费项目、普洱市端午药食文化科普基地建设专项资金项目、2023年三区科技人才支持计划中央补助资金项目、三区科技人才支持计划补助资金项目经费支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,321,586.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.52%。主要用于核算单位离退休人员统筹外发放工资、单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和其他社会保险等相关支出；

9.卫生健康（类）支出2,009,928.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.12%。主要用于核算离休人员医疗统筹、单位医疗保险缴费和公务员医疗补助等相关支出，卫生健康事业发展省对下专项资金项目、民族医药研究工作经费项目、急需基础建设资金项目、滇西南片区中药民族药科技成果转化服务平台（2023年）建设经费项目、医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金项目、卫生健康事业发展省对下结算经费项目、疫情防控中央补助资金项目和2023年疫情防控补助资金项目支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出375,709.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于单位在职人员住房公积金单位缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为6,654.00元，完成年初预算的33.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为6,654.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的33.27%，具体是国内接待费支出决算6,654.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市民族传统医药研究所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为6,654.00元，完成年初预算的33.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为6,654.00元，完成年初预算的33.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位按照党政机关过紧日子的要求，严格控制公务接待费的支出，对无公函的公务活动不予接待，对陪餐人数、接待范围、接待标准严格审核，不报销与公务活动无关的费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,787.00元，增长36.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,787.00元，增长36.72%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位积极参与招商引资工作，到单位调研、考查的团队增加，导致公务接待支出比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位日常工作开展、招商引资、民族医药调研、生物医药发展交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市民族传统医药研究所2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，普洱市民族传统医药研究所资产总额38,533,720.56元，其中，流动资产2,917,914.14元，固定资产34,682,600.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程405,000.00元，无形资产517,683.13元（净值），其他资产10,522.8元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少797,740.80元，其中固定资产减少1,861,944.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产25项，账面原值135,243.10元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额42,688.00元，其中：政府采购货物支出42,688.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额13,888.00元，其中：授予小微企业合同金额13,888.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市民族传统医药研究所无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080001136100601111