监督索引号53080001136100901000

普洱市紧急救援中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全市院前医疗急救、重大活动医疗保障、突发公共事件紧急救援，负责全市院前医疗急救工作的指挥协调和指导，开展院前医疗急救宣教和研究，开展医疗急救专业人员技能培训、紧急医学救援技能培训及公众急救技能培训等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

普洱市紧急救援中心成立于1990年9月1日，为突发公共卫生事件医疗救治公益一类事业单位，2022年在全省率先实现“120”专线电话市县乡并网统一指挥调度，单位紧扣推动高质量发展的首要任务，主动作为、克服困难，统筹推进院前急救、特需转运、紧急救援培训等各项重点工作。普洱市紧急救援中心2023年主要工作成效：一是承担全市120急救，2023年全市120急救调度18762次；二是突发事件紧急医学救援，2023年组织紧急医疗救援队伍演练8次；三是负责全市重大会议及活动的医疗保障、面向社会公众普及自救互救技术等任务，2023年医疗保障204次，开展公众急救知识宣传与培训18次。作为医学救援服务的前沿阵地，普洱市紧急救援中心以快捷、高效、优质的急救医疗服务，充分保障了辖区内院前急救工作的顺利开展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党群办公室、办公室、财务科、医教科、通讯调度科、急救科、护理部、紧急医学救援科、车管科、后勤服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱市紧急救援中心作为二级预算单位纳入普洱市卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱市紧急救援中心2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。              

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员30人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，事业收入资金开支人员30人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市紧急救援中心2023年度收入合计8,783,410.72元。其中：财政拨款收入5,395,106.98元，占总收入的61.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,388,303.74元（含教育收费0.00元），占总收入的38.58%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,610,438.86元，增长69.79%。其中：财政拨款收入增加3,082,240.48元，增长133.26%；无上级补助收入，与上年持平；事业收入增加528,198.38元，增长18.47%；无经营收入，与上年持平；无附属单位上缴收入，与上年持平；无其他收入，与上年持平。主要原因是2023年财政拨款收入中含上年结转项目2,218,031.00元；且2023年由于医疗培训增加，由培训产生的事业收入同比增加。

二、支出决算情况说明

普洱市紧急救援中心2023年度支出合计8,722,046.02元。其中：基本支出4,288,655.40元，占总支出的49.17％；项目支出4,433,390.62元（含涉密项目支出2,218,031.00元），占总支出的50.83％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加3,589,579.02元，增长69.94%。其中：基本支出减少164,359.41元，下降3.69%；项目支出增加3,753,938.43元，增长552.49%；无上缴上级支出，与上年持平；无经营支出，与上年持平；无对附属单位补助支出，与上年持平。主要原因是2023年财政拨款支出中含上年结转项目2,218,031.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱市紧急救援中心机构正常运转的日常支出4,288,655.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,242,036.98元，占基本支出的98.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46,618.42元，占基本支出的1.09％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱市紧急救援中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,433,390.62元（含涉密项目支出2,218,031.00元，此处不公开）。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.普洱市紧急救援中心工作经费（普财预〔2023〕53号）428,653.40元，主要用于物业费、车辆加油、维修、保险及单位通讯调度费用。

2.普洱市紧急救援中心自有资金日常运转支出经费（普财预〔2023〕1号）1,383,909.32元，主要用于部分单位人员经费开支及公用经费。

3.市级重大疾病防控和疫情应急处置经费（普财预〔2023〕53号）357,001.90元，主要用于卫生应急培训与演练相关支出。

4.市级防治艾滋病专项经费（普财预〔2023〕53号）45,795.00元，主要用于防治艾滋病工作宣传及材料制作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市紧急救援中心2023年度一般公共预算财政拨款支出5,395,106.98元,占本年支出合计的61.86%。与上年相比增加3,082,240.48元，增长133.26%,主要原因是2023年财政拨款支出中含上年结转项目2,218,031.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出214,655.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于2023年在职在编人员养老保险、失业保险缴纳。

9.卫生健康（类）支出5,015,757.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.97%。主要用于基本支出包括2023年在职人员的工资、保险；项目支出包括普洱市紧急救援中心工作经费、市级防治艾滋病专项经费、市级重大疫情防控及卫生应急处置经费等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出164,694.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于2023年在职在编人员住房公积金（单位部分）的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,253.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,253.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市紧急救援中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,253.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,253.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费，2023年普洱市紧急救援中心未发生因公出国（境）费、公务用车购置、公务用车运行维护及公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少550.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年持平，无变化；公务接待费支出决算减少550.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费，2023年普洱市紧急救援中心未发生因公出国（境）费、公务用车购置、公务用车运行维护及公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市紧急救援中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变化,主要原因是普洱市紧急救援中心为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，普洱市紧急救援中心资产总额22,478,273.77元，其中，流动资产1,196,848.52元，固定资产12,296,117.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,926,773.57元，无形资产5,058,533.80元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,750,081.71元，其中固定资产减少3,147,180.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值356,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额383,645.16元，其中：政府采购货物支出8,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出374,845.16元。授予中小企业合同金额226,645.16元，其中：授予小微企业合同金额226,645.16元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。用于专项业务工作的经费支出4,433,390.62元，其中含上年结转涉密项目2个，涉及资金2,218,031.00元，此处不公开。

五、其他重要事项情况说明

普洱市紧急救援中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001136100901111