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普洱市中医医院2022年度部门决算

目录

第一部分 普洱市中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 普洱市中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担临床医疗、预防保健、医学教育、科研教学、人才培养、对口支援等工作，以中医药服务为主，充分利用中医药技术方法和现代科学技术，提供急危重症的中医诊疗服务及中医优势病种的中医诊疗服务，承担急危重症疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.2022年完成诊疗人数：311,116人次，比上年同期减少16人，出院人数：16,618人，比上年同期减少812人。总收入304,181,913.95元，其中：（1）财政拨款收入98,513,866.11元，含专项债券资金55,000,000.00元；（2）医疗收入203,454,404.01元；（3）其他收入2,213,643.83元。

2.加强党的建设，以压实全面从严治党“两个责任”为抓手，紧扣“践行初心担使命，传承国粹护健康”党建主题，围绕医院中心工作，始终把“初心使命”融入到医院各项事业发展的全过程，在创新中夯实基础、在实干中淬炼党性、在担当中奋发作为，实现了医院党建工作和业务工作两手抓，两手硬，引领医院走在正确的发展道路上。扎实推进作风革命，加强效能建设工作，常态开展“惜岗位、转作风、争先进”活动，筑牢党员、干部、职工拒腐防变思想防线。进一步明确行风建设范畴，厘清职能管理分工，强化联合监管责任，确保行风建设事事有人管、层层抓落实。2022年医院七项综合满意度为99.91%。医院始终坚持“人民至上、生命至上”的原则，按照国家、省、市政策及要求，全面落实疫情防控措施。国家疫情防控优化政策出台之前，医院严格门关管理、发热诊室管理，落实首诊负责制，加强住院患者及陪护探视管理，守住院感底线；加强职工自身防护，定期全员核酸检测；开展疑似病例应急处置演练；有序处置院内疫情事件；全年完成核酸检测393,232人次，派出疫情防控医疗队13批23人，派出疫苗接种不良反应医疗保障275人次，配发中药防治处方58,247付。优化十条措施及“乙类乙管”出台后，医院统筹全院资源，重点保健康、防重症，合理规划诊疗区域，做好多学科联合诊疗和分层救治工作，加强医院内部感染预防和控制；突出中医药优势，设立新冠病毒感染中医药防治便民门诊，组织中医药专家团队推动院内制剂“金黄解毒胶囊”的研制，并向全市103所乡镇卫生院、8所县级中医医院免费提供“金黄解毒胶囊”38000瓶。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：党委办公室、院办公室、纪检监察室、人事科、财务科、审计科、总务科、保卫科、信息中心、招标采购中心、医务科、科教科、护理部、预防保健科、感染控制科、医保科、健康管理中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市中医医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：普洱市中医医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市中医医院2022年末实有人员编制271人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制271人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员262人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员150人（离休0人，退休150人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

普洱市中医医院2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出情况、财政拨款“三公”经费运行情况；故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》及《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市中医医院部门2022年度收入合计304,181,913.95元。其中：财政拨款收入98,513,866.11元，占总收入的32.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入203,454,404.01元（含教育收费0.00元），占总收入的66.89%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,213,643.83元，占总收入的0.73%。与上年相比，收入合计增加59,820,088.13元，增长24.48%。其中：财政拨款收入增加61,521,003.20元，增长166.31%；无上级补助收入，与上年持平；事业收入减少2,467,714.67元，下降1.20%；无经营收入，与上年持平；无附属单位上缴收入，与上年持平；其他收入增加766,799.60元，增长53.00%。主要原因分析：一是普洱市中医医院老年病综合楼建设项目（专项债券）政府性基金预算财政拨款收入增加；二是财政项目增加，相应的项目补助收入增加；三是疫情影响下，住院患者减少，医疗收入下降；四是受疫情影响捐赠收入增加；五是收回往年的停车场收入使其他收入增加。

二、支出决算情况说明

普洱市中医医院部门2022年度支出合计303,548,652.86元。其中：基本支出239,597,243.55元，占总支出的78.93%；项目支出63,951,409.31元，占总支出的21.07%；上缴上级支出0.00元，与上年持平；经营支出0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00元，与上年持平。与上年相比，支出合计增加63,149,106.99元，增长26.27%。其中：基本支出增加3,345,684.14元，增长1.42%；项目支出增加59,803,422.85元，增长1,441.75%；上缴上级支出0.00元，与上年持平；经营支出0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00元，与上年持平。主要原因分析：一是增加疫情防控工作人员一次性绩效工资，人员经费增加；二是为提升临床教学质量，加快临床技能中心建设，新增规培学员39人，规培人员的生活补助及培训费用等支出增加；三是我院老年病综合楼建设项目建设中，按项目进度及实施方案支付工程款项，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出239,597,243.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出141,909,239.20元，占基本支出的59.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97,688,004.35元，占基本支出的40.77%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63,951,409.31元。其中：基本建设类项目支出55,985,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2021年市级防治艾滋病专项经费10,000.00元，用于推广中西医结合治疗艾滋病，开展防艾宣传教育工作，增强大众防治意识和知识水平。

2.市级重大疾病防控和疫情应急处置经费250,000.00元，用于推进应对新冠肺炎疫情防控的各项准备，全面落实及时发现、快速处置、精准管控、有效救治的防控措施，及时发现和处置疫情，遏制疫情传播和扩散。

3.2022年卫生健康事业发展省对下结算补助资金163,100.00元，用于建设1个省级区域中医（肛肠）诊疗中心，开展省级第五批师带徒工作，落实重大传染病防控各项措施，有效推进疾病预防控制各项工作的开展。

4.基本公共卫生服务项目省级（第二批）补助资金5,000.00元，用于向城乡居民提供基本公共卫生服务。

5.普洱市危重孕产妇和新生儿专项救治经费4,180.15元，用于孕产妇、新生儿发生危急重症及时救治经费保障，提高孕产妇、新生儿服务管理和临床救治。

6.新冠肺炎疫苗省级接种（下半年）经费79,600.00元，用于接种新冠病毒疫苗，阻断病毒传播、巩固疫情防控成果。

7.医疗卫生事业发展三年行动（第二批）专项资金28,307.00元，用于提高医疗服务能力。

8.医疗服务能力与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）结算补助资金49,106.00元，用于开展2022年全国基层名老中医药专家传承工作室建设项目，提升基层中医药服务能力。

9.普洱市中医医院建设项目（老年病住院综合楼）经费55,000,000.00元，用于老年病住院综合楼项目，加快医院的基础设施建设。

10.2020年重大传染病防控中央经费29,026.00元，用于中医药治疗艾滋病，减少艾滋病新发感染率，保证防艾项目的顺利实施。

11.2021年市级危重孕产妇和新生儿专项救治经费20,000.00元，用于孕产妇、新生儿发生危急重症及时救治经费保障，提高孕产妇、新生儿服务管理和临床救治。

12.医疗服务与保障能力提升补助资金2,549,300.00元，用于医院取消药品加成补助。

13.老年病综合楼建设项目经费985,000.00元，用于老年病综合楼电梯采购加快医院的基础设施建设。

14.普洱市疫情防控中央补助资金200,000.00元，用于保障疫情防控工作，遏制疫情蔓延。

15.2022年重大传染病防控中央补助资金373,881.78元，用于我市新冠肺炎及现有传染病监测。

16.2021年市级离退休党支部党建工作经费5,000.00元，用于组织离退休党员进行党组织活动，就近参观市政建设。

17.2022年卫生健康发展省对下专项资金1,071,566.00元，用于建设省级区域中医（专科）诊疗中心，开展省级第五批师带徒工作。

18.医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政补助资金777,080.75元，用于2022年住院医师规范化培训任务，促进人才与卫生健康事业发展，加快构建整合型医疗卫生服务体系。

19.市级防治艾滋病专项经费10,000.00元，用于艾滋病患者的随访，推广中西医结合治疗艾滋病，开展防艾宣传教育工作。

20.2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金813,424.35元，用于开展卫生人才队伍建设，促进城乡医疗资金的合理流动和卫生事业的可持续发展。

21.医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金150,000.00元，用于全国中医临床特色技术传承骨干人才培训项目。

22.2021年重大传染病防控结算经费181,151.00元，用于中医药治疗艾滋病，减少艾滋病新发感染率。

23.2021年科技计划省对下转移支付专项资金40,000.00元，用于支付创新人才培养培训费，拟在5年内完成团队3人及以上职称晋升。

24.2021年卫生健康事业发展省对下专项转移支付专项资金906,886.28元，用于师带徒继承老中医专家的学术经验和技术专长，高层次人才的培养，发展创新中医药学术，提升中医药服务能力和水平。

25.新冠肺炎疫苗省级财政补助资金123,600.00元，合计完成24,723人次新冠病毒疫苗接种。

26.2021年重大传染防控中央补助资金126,200.00元，用于病人的治疗、交通及常规检测，工作人员监督服药，机构督导、培训、宣传和能力建设等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市中医医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出43,513,866.11元，占本年支出合计的14.34%。与上年相比增加6,521,003.20元，增长17.63%。主要原因：一是增加疫情防控工作人员一次性绩效工资，人员经费增加；二是财政项目增加，相应的项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于科研项目培训支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,547,408.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.45%。主要用于退休人员工资支出及遗嘱补助。

9.卫生健康（类）支出38,926,457.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.46%。主要用于单位在编人员工资支出，开展日常医疗业务活动，保障医院正常运转等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市中医医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，与上年持平，无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置费支出决算0.00元，公务用车运行维护费支出决算0.00元，公务接待费支出决算0.00元，均与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市中医医院部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市中医医院部门资产总额462,811,290.78元，其中，流动资产139,375,742.90元，固定资产213,718,693.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程105,780,822.94元，无形资产3,936,031.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加67,053,964.46元，其中固定资产增加4,665,688.00元。处置房屋建筑物424.5平方米，账面原值181,220.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产68项，账面原值4,740,410.00元，实现资产处置收入13,002.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）普洱市中医医院2022年以政府采购组织方式完成招标采购项目共53项，项目总预算为26,436,880.00元（其中货物类24,244,380.00元；服务类2,192,500.00元，工程类0.00元），实际采购金额为22,813,143.38元（其中货物类20,757,764.00元；服务类2,055,379.38元，工程类0.00元），节约资金3,623,736.62元（其中货物类3,486,616.00元；服务类137,120.62元，工程类0.00元）。以上政府采购项目所有相关信息于2023年1月30日在地方政府采购信息统计管理平台录入完成（地方政府采购信息统计管理平台通知上报截止时间为2023年1月31日），因市级报送平台关闭，数据未上传成功，故部门决算报表中未采集到政府采购相关数据。

（二）普洱市财政局于2022年7月7日下达专项债券资金55,000,000.00元，部门决算55,000,000.00元确认为本年实际支出，但截止2022年12月31日实际支付工程款42,629,196.74元，项目绩效评价以实际支出数为依据，剩余12,370,803.26元，于2023年3月16日支付完毕。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001136100201111