监督索引号53080001136100401000

普洱市疾病预防控制中心2022年度部门决算

目录

第一部分 普洱市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 普洱市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市疾病预防控制中心是政府举办的一类公益服务性事业单位，财政全额拨款，规格为副处级。承担着全市传染病预防控制、监测检测、慢性非传染性疾病防治、突发公共卫生事件处置、卫生检验、健康教育、进修培训等职能工作，也是全市疾病控制业务技术指导中心。具体职能如下：

（1）完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病爆发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织实施预防接种工作。

（2）负责调查辖区内公共卫生事件的危险因素，实施预防控制。

（3）开展辖区内常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

（4）开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区内疫情及相关公共卫生信息。

（5）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法部门相关的检验检测任务。

（6）组织开展健康教育与健康促进。

（7）负责对下级基本预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 新冠肺炎疫情处置方面

坚持人民至上、生命至上，全力抓好疫情防控各项工作，充分发挥专业技术优势，在流行病学调查、消杀、核酸检测、技术指导等方面加强防控工作，不断提升监测预警、风险评估、核酸检测、应急处置等能力。

2.有效控制重大疾病方面

把保障人民健康放在优先的战略位置，坚持预防为主，多举措完善疾病预防控制体系，修订完善传染病防控预案方案40余项，不断提高疾病防控工作制度化、规范化。全市传染病疫情总体保持稳中有降，免疫规划疫苗接种率持续保持在90%以上。结核病报告发病率显著下降，9个县（区）通过省级消除麻风病危害达标验收，澜沧县做好验收前期准备工作。消除疟疾通过了世界卫生组织论证，重点地方病得到有效控制。实验室检测能力达到A类检测能力标准的97.52%，被列为云南省食品安全风险监测普洱中心。基本公共卫生服务不断规范，高血压、糖尿病等慢性病健康管理不断强化，思茅区、镇沅县获得国家级慢性病综合防控示范区，人均预期寿命达到74.67岁。

3.疾控核心能力建设方面

一是持续提升卫生检验能力，加强实验室能力建设工作。2022年，在全省各州市中率先开展基因测序工作，完成了阳性病例的全基因组测序，为全市疫情防控流调溯源、监测预警提供了有力支持。利用脉冲场凝胶电泳技术（PFGE）开展食源性致病菌的分离鉴定，利用高分辨液质联用仪开展蘑菇中鹅膏毒肽、鬼笔毒肽等毒素鉴定。二是稳步推进整体迁建工作。项目建成后将可提供P3实验室服务，为新型冠状病毒等在内的高致病性病原体致病机制、疫苗和药物研发提供关键技术支撑。三是信息化建设取得重大突破。自2020年以来，市疾控中心大力建设OA办公、实验室管理、业务管理信息系统等一体化信息平台，在中心内部实现数据共建共享，为智慧疾控建设奠定了坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

普洱市疾病预防控制中心共设置13个内设机构，包括：呼吸道疾病防治科、血液及性传播疾病防治科、病媒生物传播疾病和地方病防治科、慢性非传染性疾病防治科、免疫规划科、公共卫生科、肠道传播疾病防治科、卫生检验科、健康教育与卫生信息科、应急办公室、财务科、办公室和技术装备科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：普洱市疾病预防控制中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市疾病预防控制中心2022年末实有人员编制98人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制98人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员98人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市疾病预防控制中心2022年度收入合计62,782,125.41元。其中：财政拨款收入56,442,329.04元，占总收入的89.90%；无上级补助收，与上年持平；事业收入411,722.70元（含教育收费0.00元），占总收入的0.66%；经营收入5,897,800.60元，占总收入的9.39%；无附属单位缴款，与上年持平；其他收入30,273.07元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计减少1,103,114.59元，下降1.73%。其中：财政拨款收入增加1,860,352.98元，增长3.41%，主要原因是本年财政增加疫情防控项目经费；无上级补助收入，与上年持平；事业收入减少3,948,544.26元，下降90.56%，主要原因是2022年因疫情防控原因，职业病体检和学生体检收入大幅减少；经营收入增加1,007,037.80元，增长20.59%，主要原因是2022年新冠疫情防控，核酸检测增加，故经营收入增加；无附属单位上缴收入，与上年持平；其他收入减少21,961.11元，下降42.04%。主要原因是2022年中心收入转财政代管，导致利息收入减少，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

普洱市疾病预防控制中心2022年度支出合计64,241,622.99元。其中：基本支出26,196,886.80元，占总支出的40.78%；项目支出32,295,911.76元，占总支出的50.27%；无上缴上级支出，与上年持平；经营支出5,748,824.43元，占总支出的8.95%；无对附属单位补助支出，与上年持平。与上年相比，支出合计增加6,723,380.67元，增长11.69%。其中：基本支出增加905,351.43元，增长3.58%，主要原因是人员经费支出增加；项目支出增加230,398.37元，增长0.72%，主要原因是支付疫情防控试剂耗材款增加；无上缴上级支出，与上年持平；经营支出增加5,587,630.87元，增长3,466.41%，是支付核酸检测试剂等费用增加；无对附属单位补助支出，与上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,196,886.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,994,141.59元，占基本支出的95.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,202,745.21元，占基本支出的4.59%，人均1,029.87元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,295,911.76元。其中：基本建设类项目支出488,100.00元。

1.食品安全监管工作支出215,987.77元。

2.离退休党建工作支出3,696.00元

3.基本公共卫生服务工作支出22,540,30.39元。

4.重大传染病工作支出14,966,855.50元。

5.突发公共卫生事件防控工作支出109,79,810.00元。

6.中德项目还本付息支出57,324.14元。

7.医疗服务与保障能力提升建设支出462,680.00元。

8.建设项目支出1,140,000.00元。

9.地方病麻风免疫规划工作支出129,000.00元。

10.中心其他专项工作支出558,600元。

11.疾病检验监测工作支出200,000元。

12.取消预防性体检成本支出379,908.88元。

13.疾控中心工作正常运转支出948,019.08元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出56,442,329.04元，占本年支出合计的87.86%。与上年相比增加1,860,352.98元，增长3.41%，主要原因分析是2022年因新冠疫情防控及其他疾病防控工作增加，财政增加公共预算拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出215,987.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于食品安全风险监测采样的样品费、差旅费等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,735,028.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于各种职工社会保障缴费，其中：（1）事业单位离退休支出1,733,166.00元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,595,542.18元；（3）机关事业单位职业年金缴费支出238,834.95元；（4）其他行政事业单位离退休支出 3,696.00元；（5）其他就业补助支出30,746.16元；（6）死亡抚恤支出70,424.00元；（7）其他社会保障和就业支出 62,619.36元。

9.卫生健康（类）支出51,131,089.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.59%。主要用于支出在职人员工资、补贴，疾控机构日常工作运转经费，以及特定工作任务的专项经费支出等。其中：（1）疾病预防控制机构支出21,399,197.65元；（2）基本公共卫生服务支出2,254,030.39元；（3）重大公共卫生专项支出14,966,855.50元。（4）突发公共卫生事件应急处理10,979,810.00元；（5）事业单位医疗支出952,750.89元；（6）公务员医疗补助支出483,039.36元。（7）其他行政事业单位医疗支出95,405.83元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,360,223.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,165.00元，支出决算为174,595.85元，完成年初预算的134.13%。其中：无因公出国（境）费支出，与上年持平；无公务用车购置费支出，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算163,378.85元，占总支出决算的93.58%；公务接待费支出决算11,217.00元，占总支出决算的6.42%，具体是国内接待费支出决算11,217.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,165.00元，支出决算为174,595.85元，完成年初预算的134.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为163,378.85元，完成年初预算的137.64%；公务接待费支出决算为11,217.00元，完成年初预算的97.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2022年新冠疫情防控及其他疾病防控工作增加因此使用公车次数增加，公车运维费支出金额较大。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加46,790.85元，增长36.61%。其中：无因公出国（境）费支出，与上年持平；无公务用车购置费支出，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加47,134.85元，增长40.55%；公务接待费支出决算减少344.00元，下降2.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：2022年新冠疫情防控及其他疾病防控工作增加，导致公车使用次数增加，故公车运维费增加47,134.85元；因控制往来招待费，故招待费减少344.00元。因此2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加46,790.85元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于全市范围内各类疾病预防控制过程中发生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次187人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级业务单位工作人员因业务往来发生的接待餐费支出。

4.安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市疾病预防控制中心2022年无机关运行经费支出，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市疾病预防控制中心部门资产总额172,884,657.62元，其中，流动资产25,316,412.61元，固定资产119,208,765.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程15,665,828.02元，无形资产12,693,651.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28,557,740.74元，其中固定资产增加20,356,651.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市疾病预防控制中心无其他事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001136100401111