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普洱市妇幼保健院2022年度部门决算

目录

第一部分 普洱市妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 普洱市妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责指导和承担辖区内的围产保健、妇女保健、儿童保健、生殖保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治等工作开展；组织实施基本公共卫生、重大公共卫生、关爱妇女儿童健康行动等项目。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化国家基本妇幼公共卫生、重大妇幼公共卫生、“关爱妇女儿童健康行动”、三网监测、危重孕产妇监测等妇幼卫生工作，实现每年对基层妇幼保健和计生人员的全员逐级培训，让基层工作人员在工作中磨炼，在培训中提高，在指导下成长，增强县、乡、村级医疗保健机构的造血能力和应对突发事件能力，认真落实健康孕产妇和高危孕产妇分级管理方案及措施要求，开通和规范孕产妇和儿童转诊绿色通道，实行无缝对接和人盯人战术，加大孕产妇管理力度，切实降低“两个死亡”。

2.通过加大人才培养、进修学习，结合妇幼卫生实际，坚持保健与临床相结合，在做好公共卫生服务的同时，不断加强“三基三严”训练，提高产儿科服务能力和专业技术水平，确保医疗质量与安全。根据全省妇幼保健机构等级评审的要求，认真组织学习《妇幼保健机构评审办法及实施细则》，加大培训学习力度，创造条件、夯实各项基础，按省、市卫生计生行政部门和评审要求，积极配合上级完成本单位的机构评审并指导各县（区）妇幼保健院做好等级评审工作。

3.加强行业作风和医德医风建设，认真贯彻卫生行业“九不准”等各项规定。采取多种方式加强医德医风和行业作风教育，牢固树立以病人为中心的思想，全心全意为患者服务的宗旨意识，增强医务人员的责任意识，服务意识、廉洁自律意识，尽心尽责尽力为病人提供优质、高效、满意的医疗服务。

4.加快普洱市妇幼保健院整体迁建工作推进，改善就诊环境、提升医疗服务质量。普洱市妇幼保健院一期建设项目已完成初步验收，正在进行收尾工作，将于2023年年内投入使用；二期建设项目前期工作推进顺利，地下停车场已开工建设，医技楼、住院楼预计2023年年内开工建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、妇保科、儿保科、麻醉科、医务科、公共卫生科、健教信息科、财务科、后勤科、计划生育管理科、计划生育技术服务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市妇幼保健院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：普洱市妇幼保健院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市妇幼保健院2022年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市妇幼保健院部门2022年度收入合计68,171,895.04元。其中：财政拨款收入44,478,103.35元，占总收入的65.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入15,283,178.72元（含教育收费0.00元），占总收入的22.42%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,410,612.97元，占总收入的12.34%。与上年相比，收入合计增加20,878,050.51元，增长44.15%。其中：财政拨款收入增加12,736,917.08元，增长40.13%，主要原因是调整增加了基本建设类项目支出；无上级补助收入，与上年持平；事业收入减少203,519.68元，下降1.31%，主要原因是受2022年度新冠病毒感染疫情影响，单位业务收入下降；无经营收入，与上年持平；无附属单位上缴收入，与上年持平；其他收入增加8,344,653.11元，增长12,651.11%，主要原因是2022年增加了向银行贷款购置医疗设备的债务性收入8,385,464.00元。

二、支出决算情况说明

普洱市妇幼保健院部门2022年度支出合计61,307,574.16元。其中：基本支出31,467,753.16元，占总支出的51.33%；项目支出29,839,821.00元，占总支出的48.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加14,904,658.07元，增长32.12%。其中：基本支出增加3,653,245.89元，增长13.13%，主要原因是2022年事业收入安排的基本支出增加；项目支出增加11,251,412.18元，增长60.53%，主要原因是2022年度安排基本建设类项目支出28,155,182.05元；无上缴上级支出，与上年持平；无经营支出，与上年持平；无对附属单位补助支出，与上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31,467,753.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,706,911.06元，占基本支出的68.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,760,842.10元，占基本支出的31.02%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,839,821.00元。其中：基本建设类项目支出28,155,182.05元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.普财建〔2022〕2号普洱市妇幼保健院建设项目中央投资预算经费支出27,497,658.05元。

2.普财社〔2021〕306号2022年医疗服务与保障能力提升中央补助资金支出153,750.00元。

3.普财建〔2022〕37号普洱市妇幼保健院建设项目二期前期工作经费支出657,524.00元。

4.普财预〔2022〕1号彩色多普勒超声设备购置经费支出350,000.00元。

5.普财社〔2022〕5号2021年医疗卫生事业发展三年行动专项资金支出134.50元。

6.普财预〔2022〕1号农村妇女“两癌”检查经费资金支出102,279.00元。

7.普财社〔2022〕5号2021年卫生健康事业发展省对下专项转移支付经费支出14,203.10元。

8.普财预〔2022〕1号市级危重孕产妇和新生儿专项救治经费支出12,583.04元。

9.普财预〔2022〕1号贫困地区儿童营养改善项目经费支出20,330.00元。

10.普财社〔2022〕97号2022年卫生健康事业发展省对下结算补助资金支出13,500.00元。

11.普财社〔2022〕25号卫生健康事业发展省对下专项资金支出1,348.00元。

12.普财社〔2022〕5号2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金支出4,210.00元。

13.普财社〔2022〕140号基本公共卫生服务省级补助资金支出5,000.00元。

14.普财社〔2022〕200号贫困地区儿童营养改善项目市级经费支出15,000.00元。

15.普财预〔2022〕1号防治艾滋病市级专项经费支出98,445.93元。

16.普财社〔2022〕5号2021年重大传染病防控经费支出85,204.70元。

17.普财社〔2021〕303号重大传染病防控中央补助资金支出106,551.68元。

18.普财社〔2022〕5号2021年重大传染病防控结算补助经费支出2,500.00元。

19.普财社〔2022〕88号市级重大疫情防控及卫生应急处置经费支出104,300.00元。

20.普财社〔2022〕90号2022年市级防治艾滋病专项经费支出219,803.00元。

21.普财社〔2022〕201号农村妇女两癌检查项目市级经费支出89,750.00元。

22.普财社〔2022〕203号危重孕产妇和新生儿专项救治市级经费支出3,200.00元。

23.普财社〔2022〕5号2021年上半年新冠病毒疫苗接种补助资金支出81,123.00元。

24.普财社〔2022〕151号新冠病毒疫苗接种补助资金支出152,661.00元。

25.普财社〔2022〕222号疫情防控中央补助资金支出100.00元。

26.普财社〔2022〕204号国家免费孕前优生健康检查项目经费支出19,410.00元。

27.普财预〔2022〕1号国家免费孕前优生健康检查项目市级配套经费支出29,252.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市妇幼保健院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出44,478,103.35元，占本年支出合计的72.55%。与上年相比增加22,806,235.78元，增长105.23%，主要原因分析为主要原因是调整增加了基本建设类项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,742,323.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于离退休人员工资、养老保险、职业年金及其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出40,931,569.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.03%。主要用于妇幼保健机构日常运转公用经费和医疗保险缴费及其他基本公共卫生、重大公共卫生项目等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出804,211.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于单位按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,566.00元，支出决算为60,089.91元，完成年初预算的131.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算54,555.91元，占总支出决算的90.79%；公务接待费支出决算5,534.00元，占总支出决算的9.21%，具体是国内接待费支出决算5,534.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市妇幼保健院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,566.00元，支出决算为60,089.91元，完成年初预算的131.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为54,555.91元，完成年初预算的143.57%，增加的主要原因是本年公务用车开展医疗活动、出差频次较多，车辆维修次数增加，故三公经费公务用车运行维护费较去年增多；公务接待费支出决算为5,534.00元，完成年初预算的73.14%，主要原因是2022年严格控制公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加18,779.16元，增长45.46%。其中：无因公出国（境）费支出，与上年持平；无公务用车购置费支出，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加19,514.39元，增长55.69%；公务接待费支出决算减少735.23元，下降11.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年公务用车开展医疗活动、出差频次较多，车辆维修次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于我单位到县级及以下医疗保健机构进行督导考核,外出培训学习,外出急救等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年上级对我单位的业务技术指导、考核、培训等工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市妇幼保健院部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平,主要原因分析为普洱市妇幼保健院无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市妇幼保健院部门资产总额119,085,206.57元，其中，流动资产16,548,915.70 元，固定资产26,861,811.48 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程75,052,479.39 元，无形资产622,000.00 元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32,519,270.17 元，其中固定资产增加4,186,416.60 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额44,455.00元，其中：政府采购货物支出44,455.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市妇幼保健院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001136100501111