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普洱市紧急救援中心2022年度部门决算

目录

第一部分 普洱市紧急救援中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 普洱市紧急救援中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全市院前医疗急救、重大活动医疗保障、突发公共事件紧急救援，负责全市院前医疗急救工作的指挥协调和指导，开展院前医疗急救宣教和研究，开展医疗急救专业人员技能培训、紧急医学救援技能培训及公众急救技能培训等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

普洱市紧急救援中心2022年重点工作开展情况如下：

1. 圆满完成院前急救工作任务。中心高度重视“院前急救”阶段的管理，牢固树立“为生命赢取每一秒，为患者守护每一天”的服务理念和秉承“呼叫就是命令，时间就是生命”的宗旨。

2. 抓医疗质量，确保医疗安全。加强医疗安全教育、严格执行医疗安全制度、增强专业人员的医疗救护能力、增强应急能力、提高现场处置率、提高CPR成功率、提高急救物品的使用率。

3. 强化业务培训与学习，提升队伍急救技能。中心专业队伍的急救技能不断提升，中心影响力不断提升，医疗急救服务水平达到了一个新的高度。

4. 急救护理工作提质见效。逐步规范抢救流程，让医务人员熟练掌握急救理论与技能，进一步提高抢救率。

5. 抓实疫情防控工作，中心全体员工积极应对，主动作为，全力做好疫情防控院前急救工作。严格执行24小时带班值守，落实突发事件报告等制度，做到一旦发生疫情能够及时规范有序处置。及时组织感控防控知识学习培训，没有出现因工作原因导致工作人员被感染的情况，圆满完成各类人员转运工作任务。

6.抓创新、提发展，紧急医学救援工作出成效。2022年与时俱进，狠抓紧急医学救援平战机制，启动紧急医学救援信息化建设，及时更新急诊急救、灾害救援设备和储备，组建全省首只移动帐篷快反医学救援队。圆满完成普洱市突发地震灾害救援拉动演练、普洱市紧急医学救援队伍封闭式训练、红河绿春大黑山泥石流救援任务及新冠疫情防控转运工作。积极参与开展“美丽乡村行，文明交通”宣传活动；开展了2022年“120”急救日宣传活动和“5.12”全国减灾防灾的宣传演练及打造移动公交车、电动自行车急救站。完成云南省森林消防救援总队、普洱市森林消防支队卫生员灾难现场医学急救能力提升培训、新疆石河子国家紧急医学救援队野外生存技能培训等。紧急医学救援工作有创新、有发展、出成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党群办公室、办公室、财务科、医教科、通讯调度科、急救科、护理部、紧急医学救援科、车管科、后勤服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市紧急救援中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：普洱市紧急救援中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市紧急救援中心2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市紧急救援中心部门2022年度收入合计5,172,971.86元。其中：财政拨款收入2,312,866.50元，占总收入的44.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,860,105.36元（含教育收费0.00元），占总收入的55.29%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3,659,307.32元，下降41.43%。其中：财政拨款收入减少3,451,441.97元，下降59.88%；无上级补助收入，与上年持平；事业收入减少197,239.34元，下降6.45%；无经营收入，与上年持平；无附属单位上缴收入，与上年持平；其他收入减少10,626.01元，下降100.00%。主要原因是普洱市紧急救援中心2022年无一般公共预算收入基本建设类项目；院前急救工作受新冠疫情影响，且其他急救站点纳入急救站点管理后中心出车任务减少，导致事业收入同比减少。

二、支出决算情况说明

普洱市紧急救援中心部门2022年度支出合计5,132,467.00元。其中：基本支出4,453,014.81元，占总支出的86.76%；项目支出679,452.19元，占总支出的13.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少3,807,583.22元，下降42.59%。其中：基本支出增加373,124.61元，增长9.15%；项目支出减少4,180,707.83元，下降86.02%；无上缴上级支出，与上年持平；无经营支出，与上年持平；无对附属单位补助支出，与上年持平。主要原因分析是普洱市紧急救援中心2022年无一般公共预算基本建设类项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市紧急救援中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,453,014.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,456,504.70元，占基本支出的77.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费996,510.11元，占基本支出的22.38%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市紧急救援中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出679,452.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.普洱市紧急救援中心工作经费（普财预〔2022〕103号）248，729.19元，主要用于车辆加油、维修、保险及单位通讯调度费用。

2.市级重大疫情防控及卫生应急处置经费（普财社〔2022〕243号）400,723.00元，主要用于卫生应急培训与演练，卫生应急队伍携行装备及管理设备采购。

3.市级防治艾滋病专项经费（普财社〔2022〕90号）30,000.00元，主要用于防治艾滋病工作宣传及材料制作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市紧急救援中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,312,866.50元，占本年支出合计的45.06%。与上年相比减少3,451,441.97元，下降59.88%，主要原因分析普洱市紧急救援中心2022年无一般公共预算基本建设类项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出127,704.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于2022年在职在编人员养老保险、失业保险缴纳。

9.卫生健康（类）支出2,084,065.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.11%。主要用于2022年在职人员的工资、保险及市级重大疫情防控及卫生应急处置经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出101,097.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于2022年在职在编人员住房公积金（单位部分）的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为794.00元，支出决算为550.00元，完成年初预算的69.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算550.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算550.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市紧急救援中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为794.00元，支出决算为550.00元，完成年初预算的69.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为550.00元，完成年初预算的69.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费，2022年普洱市紧急救援中心仅发生国内公务接待1次，共接待6人次。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加550.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年持平，无变化；公务接待费支出决算增加550.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年普洱市紧急救援中心无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，所以2022年同比增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对外开展急救培训与交流学习发生的国内公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市紧急救援中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变化。主要原因分析普洱市紧急救援中心无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市紧急救援中心部门资产总额28,228,355.48元，其中，流动资产4,357,695.34元，固定资产15,443,298.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,926,773.57元，无形资产4,500,000.00元，其他资产588.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,032,182.39元，其中固定资产增加491,715.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

普洱市紧急救援中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080001136100901111