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普洱市第二人民医院2022年度部门决算

目录

第一部分 普洱市第二人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 普洱市第二人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责精神疾病及相关疾病预防保健、临床医疗、公共卫生管理、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病诊疗，心理咨询和心理治疗；承担突发公共卫生事件的医疗救治和心理危机干预任务；负责司法精神医学鉴定、残疾鉴定、劳动能力鉴定。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全力以赴抓好常态化疫情防控和医疗救治工作。一是防控组织机构健全，应急指挥体系强有力，二是完善各项应急预案，提高应急处置能力，三是加强应急救治队伍建设，强化演练提高应急处置能力，四是严格落实疫情防控“二十条”“新十条”措施要求，全力做好医疗救治工作，五是加强全员防护，认真落实全员健康检测和疫苗接种。

2.城市公立医院综合改革工作推进见实效。一是完成城市公立医院综合改革的几项主要指标任务，二是继续实施药品零差率销售，让利于民，三是认真执行医疗保障政策，落实补偿机制，四是认真执行普洱市医疗保障局全市城乡居民特困人员医保系统一站式结算工作，继续实施好保险扶贫工作。

3.深入基层上门服务，全市严重精神障碍患者管理工作见实效。一是全市严重精神障碍患者管理治疗工作提质增效，二是加大严重精神障碍患者的排查管控力度，三是精准实施贫困患者医疗救助工作，不断提升保障水平，四是抓好长效针剂项目落实，五是深入基层为民服务，鉴定工作与重精管理工作同落实。

4.顺利通过新一轮三级甲等专科医院和老年友善医院评审，医疗质量控制和服务能力明显提升。一是顺利通过新一轮三级甲等专科医院和老年友善医院评审，二是以精神专科联盟为引领医联体和紧密型医共体建设基础坚实，三是以等级医院评审为契机狠抓医疗质量控制，四是认真落实十八项核心制度，加强医疗质控管理，五是认真落实健康扶贫及对口支援工作。

5.强化内控审核监督，推动内控信息化建设落地。实现了业务财务一体化的信息整合。内控制度和内控信息化建设的不断完善，简化了复杂的经办流程和审批程序，有效的提高了工作效率，弥补了多年来内控审核监督缺失的短板问题。

6.加强人才队伍建设，有效盘活人力资源。一是紧缺人才招聘工作有序开展，二是充分利用卫生专业技术职称申报和岗位聘用盘活资源，三是加强收回编外合同制人员管理，四是抓好各项人事工作落实。

7.有序推进普洱市推广社会心理服务体系建设试点工作。

8.常见精神障碍防治和儿童心理健康促进行动项目工作有效开展。

9.为民办实事“六进”活动使社会心理援助和心理危机干预成效明显。一是持续开展为民办实事“六进”活动，上门做好心理健康服务，二是强化实战演练培训心理危机干预队伍得到加强，三是开通社会心理援助服务热线为民解忧。

10.加强交流合作，科研和教学工作取得新突破。一是充分利用专家工作站，推动科研项目开展，二是挂牌成立“云南省精神疾病临床医学中心分中心”“云南省精神专科联盟”，三是发挥专业优势，加强交流合作，四是做好基层医院转岗培训医师管理工作，五是加强医学继续教育培训和人才培养。

11.加强网络安全管理，提高信息化能力建设。

12.基础设施建设项目稳步推进。龙生路院区业务用地振兴大道110号房地产顺利完成采购，第一期修缮装修工程启动。

13.加强常态监管，严格落实爱国卫生“7个专项行动”。

14.关注民生巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

普洱市第二人民医院共设置17个内设机构，包括：党委办公室、院办公室、纪检监察室、人事教育科、财务科、审计科、医务科、护理部、感染管理科、科教科、健教信息科、医疗保障科、招标采购科、预防保健科、公共卫生科、总务科、保卫科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市第二人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：普洱市第二人民医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市第二人民医院2022年末实有人员编制176人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制176人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员167人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员89人（离休0人，退休89人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入及支出， 也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市第二人民医院2022年度收入合计179,717,060.72元。其中：财政拨款收入27,248,030.76元，占总收入的15.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入152,469,029.96元（含教育收费0.00元），占总收入的84.84%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加22,303,674.86元，增长14.17%。其中：财政拨款收入增加2,190,373.96元，增长8.74%；无上级补助收入，与上年持平；事业收入增加20,113,300.90元，增长15.20%；无经营收入，与上年持平；无附属单位上缴收入，与上年持平；无其他收入，与上年持平。主要原因分析：一是财政项目拨款增加，公立医院改革资金、重大公共卫生服务资金、突发公共卫生事件应急处理资金以及彩票公益金较2021年大幅度增加；二是2022年应收病人医疗款较上年减少，收回病人以前年度欠费较多。

二、支出决算情况说明

普洱市第二人民医院2022年度支出合计186,326,836.71元。其中：基本支出149,482,025.41元，占总支出的80.23%；项目支出36,844,811.30元，占总支出的19.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加39,319,380.43元，增长26.75%。其中：基本支出增加3,886,998.13元，增长2.67%；项目支出增加35,432,382.30元，增长2,508.61%；无上缴上级支出，与上年持平；无经营支出，与上年持平；无对附属单位补助支出，与上年持平。主要原因分析：一是患者数量增加，相应的医疗成本增加；二是职工人数增加，导致人员经费增加；三是为响应国家的抗疫工作，以及支援边境县抗疫，相关支出增加；四是为扩建医院购买房屋以及大型医疗设备，资本化支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市第二人民医院正常运转的日常支出149,482,025.41元。与上年对比增加3,886,998.13元，增长2.67%，主要原因分析：一是患者数量增加，相应的医疗成本增加；二是职工人数增加，导致人员经费增加；三是为响应国家的抗疫工作，以及支援边境县抗疫，相关支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出100,521,578.31元，占基本支出的67.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48,960,447.10元，占基本支出的32.75%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市第二人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,844,811.30元。与上年对比增加35,432,382.30元，增长2,508.61%，主要原因分析为：一是财政项目拨款增加，公立医院改革资金、重大公共卫生服务资金、突发公共卫生事件应急处理资金以及彩票公益金较2021年大幅度增加；二是为扩建医院购买房屋及修缮房屋，资本化支出增加。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.市级综治维稳工作经费200,000.00元，主要用于购买严重精神障碍患者服用的药品；

2.普洱市第二人民医院创文工作经费189,376.80元，主要用于医院办公费支出；

3.公立医院改革补助资金915,519.00元，主要用于医院的药品加成补助、专用材料购买；

4.重大公共卫生服务经费1,101,097.44元，主要用于开展公共卫生的办公费、患者的药品费、重型精神障碍患者筛查随访工作的差旅费以及对10县（区）负责公共卫生人员的培训等支出；

5.疫情防控中央补助经费20,950.00元，主要用于购买疫情防控的卫生材料费。

6.卫生健康人才培养培训补助资金16,870.00元，主要用于为缓解精神卫生专业人才紧缺状况而开展的精神科医生培训费。

7.第一批省级福利彩票公益金补助资金171,000.00元，主要用于精神卫生福利设施项目。

8.资本性支出经费1,429,998.06元，主要用于部分形成资产的资本性支出；

9.购买鸿仁堂振兴大道110号房地产专项资金32,800,000.00元，主要用于购买鸿仁堂振兴大道110号房地产。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市第二人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出27,077,030.76元，占本年支出合计的14.53%。与上年相比增加2,019,373.96元，增长8.06%，主要原因分析:财政项目拨款增加，公立医院改革资金、重大公共卫生服务资金、突发公共卫生事件应急处理资金较2021年大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于购买严重精神障碍患者服用的药品；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,754,737.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%。主要用于退休人员工资支出。

9.卫生健康（类）支出24,122,293.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.09%。主要用于单位在职人员工资21,878,480.12元、用于开展特定项目而发生的专用材料费、差旅费、培训费等商品和服务费用2,243,813.24元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市第二人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，主要原因是普洱市第二人民医院2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算为0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，与上年持平，无变化；公务接待费支出决算为0.00元，与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市第二人民医院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市第二人民医院部门资产总额273,958,148.12元，其中，流动资产99,824,619.46元，固定资产152,155,942.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程711,000.00元，无形资产21,226,104.00元，其他资产40,481.92元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28,397,298.69元，其中固定资产增加39,759,096.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,572.00元；出租房屋855.45平方米，账面原值631,270.10元，实现资产使用收入372,489.16元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额47,966,600.00元，其中：政府采购货物支出46,370,800.00元；政府采购工程支出124,000.00元；政府采购服务支出1,471,800.00元。授予中小企业合同金额15,004,600.00元，占政府采购支出总额的31.28%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市第二人民医院无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080001136100301111