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普洱市人民医院2022年度部门决算

目录

第一部分 普洱市人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  普洱市人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、卫生技术人员继续教育、对口支援等工作；承担危急重症、疑难和突发公共卫生事件的医疗救治任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.2022年面对疫情各种形势，医院毫不动摇坚持国家关于疫情防控总策略、总方针。因地制宜，适时修订、制定、编印符合我院的新冠病毒感染诊治及防控相关制度。坚持疫情防控与医疗救治并行并重，及时调整防控理念，做好医疗救治工作指引。

2.医院以三级公立医院绩效考核为核心，落实三级综合医院功能定位，持续强化医院内涵建设，深入推进“五大中心”建设，不断提升收治疑难危重患者能力和救治能力，开展高难度手术，提高医疗服务质量和效率，患者满意度持续提升，综合竞争力稳步提升。

3.医院持续推进人才队伍建设，着力外引内培，精准细致做好“选、育、管、用”四个关键环节，形成人尽其才、才尽其用、合理流动的良性机制，队伍建设取得实效。医学教学工作有序开展，通过不断加强学员管理、教学研究、师资培训，保障医院临床教育教学质量再上新台阶。科研工作稳步推进，积极拓展优质高效的科研合作平台。

4.医院强化内控体系建设，从财务管理、医学装备管理、基建项目管理、招标采购管理、内部控制信息化建设等业务层面，开展内部控制制度梳理，医院内控管理更加规范。医院加强采购计划管理，编制全年采购项目预算，强化调研环节，把预算任务渗透在多个项目内，有效节约医疗成本，使医院整体实力稳固提升。医院运营管理更加精细，注重管理精细化，加强预算管控，聚焦年度中心工作，区分轻重缓急，坚持总额控制，合理安排开支，严控经费支出，高效保障医院运行。

5.医院进一步发挥文化引领战略举措的积极作用，抓紧抓好文化强院，为医院高质量内涵式发展汇聚强大正能量。医院以实现医院愿景目标、回应职工所思所盼、解决急难愁盼问题为发力点，强化激励保障措施，完善关心关爱医务人员长效机制，提高职工获得感。医院加强与新媒体融合，立足医院实际，深入挖掘文化资源优势，策划推出了数百个专栏专题和一批主题报道、宣传标语、新闻行动，提高影响力。

6.医院按照“要素跟着项目走”的原则，扎实做好方案评审、工程施工、资金落实等工作，积极推进项目进展。强化医院安全防范，加强人防、物防、技防建设，全力推动安全责任和重点工作落实，为医务人员和患者创造平安诊疗环境。

7.医院开展实地走访调研，精准施策，加强开发式帮扶同保障性帮扶相衔接，统筹协调重点项目资金，巩固挂钩帮扶点特色产业，强化乡村建设，持续改善乡村生产生活条件，构建乡村全面发展新局面。医院积极开展“理论下乡”，激发基层党支部活力，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化。医院认真制定帮扶工作实施方案，全面落实帮扶措施；持续深化健康扶贫。医院推进医联体、专家工作站建设，针对性开展对口支援、技术指导及培训，让乡村振兴健康基础更加稳固。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括：党委办公室、院办公室、纪检监察室、宣传统战部、组织人事部、财务部、门诊部、医务部、护理部、招标采购部、科教部、后勤服务部、医学装备部、公共事务部、安全保卫部、质量管理办公室、审计科、医疗保险管理科、感染管理科、预防保健科、基建科、信息中心、客户服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：普洱市人民医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市人民医院2022年末实有人员编制850人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制850人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员843人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员318人（离休0人，退休318人）。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市人民医院2022年度收入合计1,508,499,166.75元。其中：财政拨款收入125,806,928.42元，占总收入的8.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,294,057,286.08元（含教育收费0.00元），占总收入的85.78%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入88,634,952.25元，占总收入的5.88%。与上年相比，收入合计增加76,692,041.02元，增长5.36%。其中：财政拨款收入增加432,540.94元，增长0.34%；无上级补助收入，与上年持平；事业收入增加159,317,057.25元，增长14.04%；无经营收入，与上年持平；无附属单位上缴收入，与上年持平；其他收入减少27,172,607.17元，下降23.46%。主要原因分析为医院正常发展，医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

普洱市人民医院2022年度支出合计1,479,983,969.75元。其中：基本支出602,956,309.32元，占总支出的40.74%；项目支出877,027,660.43元，占总支出的59.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加83,227,354.13元，增长5.96%。其中：基本支出增加97,870,756.81元，增长19.38%；项目支出减少14,643,402.68元，下降1.64%；无上缴上级支出，与上年持平；无经营支出，与上年持平；无对附属单位补助支出，与上年持平。主要原因分析为医院业务正常发展，支出增加。

（一） 基本支出情况

2022年度用于保障普洱市人民医院机构正常运转的日常支出602,956,309.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出602,952,209.32元，占基本支出的100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,100.00元，占基本支出的0.00%。

（二） 项目支出情况

2022年度用于保障普洱市人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出877,027,660.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.省级人才发展专项经费支出1,000.00元；

2.周良辅院士团队科研平台神经疾病协作治疗中心建设工作经费支出270,800.00元；

3.2022年市级离退休党支部党建工作经费支出5,000.00元；

4.名医2021年培养经费支出100,000.00元；

5.2022年医院除人员经费及公用经费外资金支出852,201,558.20元，以保证各项医疗业务工作正常开展；

6.2022年公立医院综合改革补助经费支出5,095,000.00元；

7.基本公共卫生服务项目、危重孕产妇和新生儿专项救治支出344,884.13元；

8.重大传染病防控、艾滋病防控、结核病防控等支出2,412,225.08元；

9.新冠病毒肺炎疫情防控救治的人员补助、新冠疫情防控核酸检测设备等支出6,199,490.00元；

10.住院医师规范化培训、紧缺人才培训补助支出10,397,703.04元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出125,806,928.42元，占本年支出合计的8.50%。与上年相比增加432,540.94元，增长0.34%，主要原因分析为新型冠状病毒肺炎疫情防控资金等项目经费增加。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出1,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于省级人才发展专项经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出270,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于周良辅院士团队科研平台神经疾病协作治疗中心建设。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出10,440,233.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。主要用于离休人员经费及2022年市级离退休党支部党建工作。

9.卫生健康（类）支出115,094,894.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.49%。主要用于卫生健康事业项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算为0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，与上年持平，无变化；公务接待费支出决算为0.00元，与上年持平，无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市人民医院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市人民医院资产总额1,697,575,119.34元，其中，流动资产179,793,745.72元，固定资产1,303,120,071.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程110,955,635.24元，无形资产102,704,739.85元，其他资产1,000,927.14 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33,342,742.68元，其中固定资产增加12,988,535.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2,795.58平方米，账面原值4,652,383.36元，实现资产使用收入946,061.09元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额129,996,130.00元，其中：政府采购货物支出101,037,138.00元；政府采购工程支出2,772,792.00元；政府采购服务支出26,186,200.00元。授予中小企业合同金额78,542,306.00元，占政府采购支出总额的60.42%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）

五、其他重要事项情况说明

（一）2022年医院收入合计1,508,499,166.75元，年初结转和结余40,297,208.31元；2022年医院支出合计1,479,983,969.75元；结余分配3,296,482.11元，年末结余和结转68,654,150.53元。

（二）2022年财政拨款收入预决算差异率为29.47%，事业收入预决算差异率为-1.85%，经营收入预决算差异率为0.00%，其他收入预决算差异率为0.00%，年初结转和结余预决算差异率为0.00%，人员经费预决算差异率为8.34%，公用经费预决算差异率为-2.84%，主要原因是医院在编制预算时，年末财政结转和结余的数额存在较大不可预见性。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001136100101111