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普洱市卫生健康委员会综合监督中心2022年度部门决算

目录

第一部分 普洱市卫生健康委员会综合监督中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 普洱市卫生健康委员会综合监督中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家的法律、法规和政策措施，拟定全市公共卫生监督工作规划和计划，并组织实施。

2.负责辖区内新、改、扩建建设项目的卫生审查。

3.负责辖区内各类卫生的日常监督检查，负责全市的医疗卫生机构及其执业人员的日常监督检查,查处违法行为。

4.负责辖区内各类卫生许可的申请受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作。

5.负责全市卫生污染、中毒等事故的卫生学调查取证、处置措施的落实等工作。

6.负责组织辖区内各种卫生的现场监督检测、采样工作。

7.负责全市卫生监督信息的收集、整理、分析和报告工作。

8.负责辖区内公共卫生投诉、举报的受理和查处工作。

9.负责全市公共卫生监督员的培训工作；开展公共卫生宣传教育、咨询、从业人员培训等工作。

10.完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持续发力，强化传染病防控工作。一是常态化开展集中医学隔离观察场所监督检查。对全市256个集中医学隔离观察场所加强监督检查。二是常态化开展院感防控监督检查。重点对预检分诊、发热门诊、核酸检测、疫苗管理、“两废”处理等环节进行检查。三是常态化开展医疗废物监督检查。杜绝发生因医疗废物管理不当导致传染病传播或环境污染等情况。

2.常抓不懈，强化医疗卫生监管。一是结合医疗检查专项治理行动及普洱市健康云南行风整治持续提升行动，在全市范围内开展医疗乱象专项治理工作。二是开展特殊管理药品专项整治行动。对辖区内涉及使用特殊管理药品的135家医疗机构进行监督检查。三是开展出生医学证明管理专项检查。对辖区内112家取得《母婴保健技术服务许可证》的医疗机构进行监督检查。

3.科学谋划，强化职业卫生监管。一是开展职业病危害专项治理工作（2022-2025年）。对全市确认专项治理对象152家加强监管。二是开展职业卫生“双随机”工作。三是开展职业病防治宣传活动。四是组织召开全市职业卫生监督执法能力提升培训班。

4.全面出击，强化公共卫生监管。一是加强消毒产品监管。针对消毒产品生产企业、经营和使用单位开展专项整治行动。二是加强生活饮用水监管。三是加强餐饮具集中消毒服务单位监管。四是加强公共场所卫生监管。五是加强学校卫生监管。六是开展食品安全标准备案和跟踪评价工作。

5.稳步推进，强化协管服务能力。一是开展卫生监督协管工作调研。深入各县（区）对协管改革、经费使用和绩效考核等情况进行调研，指导制定切实可行的绩效考核方案。二是组织召开全市卫生监督协管培训班。以协管方案解读、绩效评价及协管巡查报告小程序应用为重点，组织各县（区）分管领导、建城区协管站站长、协管办主任等进行培训，进一步提升协管队伍能力素质。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、稽查科、信息科、医疗卫生监督科、传染病防治监督科、公共场所卫生监督科、职业与放射卫生监督科、学校与食品安全监督科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市卫生健康委员会综合监督中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：普洱市卫生健康委员会综合监督中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市卫生健康委员会综合监督中心2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员28人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

普洱市卫生健康委员会综合监督中心2022年度无政府性基金预算财政拨款的收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市卫生健康委员会综合监督中心部门2022年度收入合计6,256,062.26元。其中：财政拨款收入6,256,062.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少468,058.81元，下降6.96%。其中：财政拨款收入减少468,058.81元，下降6.96%；无上级补助收入,与上年持平；无事业收入，与上年持平；无经营收入，与上年持平；无附属单位上缴收入，与上年持平；无其他收入与上年持平。主要原因是:单位1月份退休2人,人员经费支出减少。

二、支出决算情况说明

普洱市卫生健康委员会综合监督中心部门2022年度支出合计6,256,062.26元。其中：基本支出5,653,050.05元，占总支出的90.36%；项目支出603,012.21元，占总支出的9.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少468,854.05元，下降6.97%。其中：基本支出减少497,863.61元，下降8.09%；项目支出增加29,009.56元，增长5.05%；无上缴上级支出，与上年持平；无经营支出，与上年持平；无对附属单位补助支出，与上年持平。主要原因是:单位1月份退休2人,人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市卫生健康委员会综合监督中心机构正常运转的日常支出5,653,050.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,070,386.61元，占基本支出的89.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费582,663.44元，占基本支出的10.31%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市卫生健康委员会综合监督中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出603,012.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.普财社〔2022〕39号2020年医疗服务与保障能力提升中央（结转）补助资金88,458.00元已用于开展全市职业病防治监督检查及宣传培训工作；

2.普财社〔2022〕5号2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金53,388.40元已用于开展全市职业卫生、传染病防治、医疗机构监督、食品安全标准评价、国家双随机工作任务等相关工作；

3.普财社〔2022〕164号基本公共卫生服务项目中央结算补助资金30,000.00元已用于开展全市食品安全标准宣传工作；

4.普财社〔2022〕140号2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金41,417.00元已用于开展全市食品安全标准监督检查及宣传工作；

5.普财社〔2022〕88号2022年市级重大疾病防控和疫情应急处置经费102,575.00元已用于开展全市疫情防控工作；

6.普财预〔2022〕1号2021年市级防治艾滋病专项经费57,682.20元已用于全市艾滋病防治卫生监督工作；

7.普财社〔2022〕90号2022年市级防治艾滋病专项经费19,379.20元已用于全市艾滋病防治卫生监督工作；

8.普财预〔2022〕1号2021年市级应对新冠肺炎疫情工作经费51,590.72元已用于开展普洱市新冠疫情防控工作；

9.普财预〔2022〕1号卫生法律法规宣传培训经费7,200.00元已用于开展管理相对人培训和开展卫生监督宣传工作；

10.普财预〔2022〕1号卫生监督执法专项经费111,810.63元已用于开展卫生监督执法相关工作；

11.普财预〔2022〕1号卫生监督信息化建设经费13,915.66元已用于维护卫生监督执法系统工作；

12.普财预〔2022〕1号2021年卫生监督执法专项经费25,595.40元已用于开展卫生监督执法相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市卫生健康委员会综合监督中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,256,062.26元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少468,058.81元，下降6.96%，主要原因是;单位1月份退休2人人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出910,215.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.55%。主要用于单位离退休人员生活补助经费开支372,433.6元，单位离退休人员公用经费支出11,711.00元，单位缴纳职工基本养老保险费支出399,444.32元。单位职业年金缴费支出126,626.99元。

9.卫生健康（类）支出4,989,194.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.75%。主要用于单位人员支出3,815,229.70元，公用经费支出570,952.44元，卫生健康项目支出603,012.21元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出356,652.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出356,652.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为97,996.60元，支出决算为79,368.46元，完成年初预算的80.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算77,793.46元，占总支出决算的98.02%；公务接待费支出决算1,575.00元，占总支出决算的1.98%，具体是国内接待费支出决算1,575.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市卫生健康委员会综合监督中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为97,996.60元，支出决算为79,368.46元，完成年初预算的80.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为77,793.46元，完成年初预算的92.90%；公务接待费支出决算为1,575.00元，完成年初预算的11.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照厉行节约要求，严格控制公务用车运行维护费及公务接待开支。因此“三公”经费支出决算比预算减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,347.55元，下降5.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2,700.55元，下降3.35%；公务接待费支出决算减少1,647.00元，下降51.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照厉行节约要求，严格控制公务用车运行维护费及公务接待开支。因此“三公”经费支出决算比预算减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展疫情防控工作、卫生监督执法工作、传染病防治工作、艾滋病防治工作、职业病防治工作、国家“双随机”任务工作、卫生安全保障工作、卫生紧急救援工作及健康扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级部门到普洱督导检查卫生监督工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市卫生健康委员会综合监督中心部门2022年机关运行经费支出582,663.44元，比上年减少88,321.23元，下降13.16%,主要原因分析我单位1月份退休2人，因此机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于单位开展日常工作所产生的支出如办公费、邮电费、福利费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市卫生健康委员会综合监督中心部门资产总额4,186,613.65元，其中，流动资产443,873.97元，固定资产3,742,739.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额157,922.00元，其中：政府采购货物支出3,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出154,622.00元。授予中小企业合同金额157,922.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市卫生健康委员会综合监督中心无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001136100701111