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普洱市中心血站2022年度部门决算

目录

第一部分 普洱市中心血站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 普洱市中心血站概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市中心血站是一所非营利性全额拨款事业单位，是公益性Ⅰ类组织，承担全市一区九县48家医疗单位的临床用血及输血技术指导、血液质量监控等相关服务。服务人口240万人。主要职责组织血源、采集血液、临床用血提供、献血法宣传、血液质量保障、输血技术指导、输血技术人员培训、输血科学研究等。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是建立采供血长效机制，保障临床用血供应。贯彻落实“人民至上、生命至上”重要精神，在疫情防控常态化及临床用血不断攀升的背景下，扎实做好无偿献血宣传招募工作，保障临床用血供应。二是加强血液质量安全管理，确保临床用血安全。严格遵循国家法律法规，牢固树立质量第一的血站管理理念。全面规范采供血操作流程。按照《血站管理办法》、《血站质量管理规范》标准，建立健全覆盖采供血全过程的血液质量安全管理体系，扎实开展日常质量监控。三是强化正面宣传力度，创新开展无偿献血宣传招募。坚持以时尚、新颖、个性化的宣传方式跟热点、聚能量，提升大众无偿献血知晓率和参与率，加强各行业间的沟通联系，多形式组织无偿献血宣传和招募。四是坚持品质为要，献血服务水平不断提升。牢固树立以献血者、患者为中心的服务理念，持续优化献血环境和服务模式。五是坚持主动作为，扛起疫情防控政治责任。坚决把疫情防控工作作为首要政治任务抓牢抓实，严格贯彻落实中央、省、市关于疫情防控工作的重要安排部署。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、体检采血科、血源信息科、检验科、成分制备与储血供血科、质量管理科、业务科、财务科、后勤服务科和纪检监察室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市中心血站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是普洱市中心血站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市中心血站2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

普洱市中心血站2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市中心血站部门2022年度收入合计31,061,871.97元。其中：财政拨款收入11,484,676.32元，占总收入的36.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入19,556,857.30元（含教育收费0.00元），占总收入的62.96%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,338.35元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计增加6,212,179.67元，增长25.00%。其中：财政拨款收入增加4,123,188.49元，增长56.01%，主要原因分析财政拨款项目资金增加，2021年度医疗卫生事业发展三年行动第一批专项资金4,000,000.00元；无上级补助收入，与上年持平；事业收入增加2,099,130.80元，增长12.02%，主要原因分析用血量增加，血费收入增长；无经营收入，与上年持平；无附属单位上缴收入，与上年持平；其他收入减少10,139.62元，下降33.27%，主要原因分析返还个税手续费减少。

二、支出决算情况说明

普洱市中心血站部门2022年度支出合计28,071,025.16元。其中：基本支出6,484,091.32元，占总支出的23.10%；项目支出21,586,933.84元，占总支出的76.90%；无上缴上级支出，与上年持平；无经营支出，与上年持平；无对附属单位补助支出，与上年持平。与上年相比，支出合计增加3,996,253.97元，增长16.60%，主要原因分析财政拨款项目资金增加，2021年度医疗卫生事业发展三年行动第一批专项资金4,000,000.00元。其中：基本支出减少16,343,830.87元，下降71.60%，主要原因分析2021年决算报告填报口径与2022年不一致，2021年单位自有经费项目填报在基本支出，2022年按项目填报在项目支出；项目支出增加20,340,084.84元，增长1,631.32%，主要原因分析，其一是财政拨款项目资金增加，2021年度医疗卫生事业发展三年行动第一批专项资金4,000,000.00元，其二是2021年决算报告填报口径与2022年不一致，2021年单位自有经费项目填报在基本支出，2022年按项目填报在项目支出；无上缴上级支出，与上年持平；无经营支出，与上年持平；无对附属单位补助支出，与上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市中心血站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,484,091.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,138,267.32元，占基本支出的94.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费345,824.00元，占基本支出的5.33%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市中心血站完成采供血工作任务，用于专项业务工作的经费支出21,586,933.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.无偿献血、急诊、急救送血工作经费支出50,000.00元，用于急救送血差旅费、公车运行维护费。

2.无偿献血宣传工作经费支出30,000.00元，用于宣传广告费用。

3.稀有血型工作经费支出15,000.00元，用于献血活动费用。

4.2021年度医疗卫生事业发展三年行动第一批专项资金支出4,000,000.00元，用于购置设备。

5.卫生健康事业发展省对下结算专项资金支出20,000.00元，用于急救送血差旅费。

6.单位自有经费支出16,586,348.84元，用于支付单位采供血工作开展，试剂耗材、编外人员工资社保、设备购置等。

7.卫生健康事业发展省对下专项转移支付经费支出30,000.00元，用于急救送血差旅费。

8.重大传染病防控中央补助资金支出450,000.00元，用于支付试剂耗材费用。

9.市级重大疾病防治项目经费支出40,000.00元，用于支付试剂耗材费用。

10.市级防治艾滋病专项经费支出140,000.00元，用于支付试剂耗材费用、宣传费用、办公费用。

11.市级危重孕产妇和新生儿专项救治经费支出150,000.00元，用于急救送血差旅费、宣传费用。

12.上海援助专项资金支出75,585.00元，用于培训、宣传费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市中心血站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,484,676.32元，占本年支出合计的40.91%。与上年相比增加4,123,188.49元，增长56.01%，主要原因分析财政拨款项目资金增加，2021年度医疗卫生事业发展三年行动第一批专项资金4,000,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出801,567.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于退休人员生活补助费用、公用经费、事业单位基本养老保险缴费及失业保险支出。

9.卫生健康（类）支出10,177,863.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.62%。主要用于保障单位采供血工作及人员经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出75,585.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。属于上海援助专项资金，主要用于培训、宣传活动费用。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出429,660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95,770.00元，支出决算为92,660.00元，完成年初预算的96.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算92,000.00元，占总支出决算的99.29%；公务接待费支出决算660.00元，占总支出决算的0.71%，具体是国内接待费支出决算660.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市中心血站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95,770.00元，支出决算为92,660.00元，完成年初预算的96.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为92,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为660.00元，完成年初预算的17.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因控制公务接待费用支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16,059.00元，增长20.96%。其中：无因公出国（境）费支出，与上年持平；无公务用车购置费支出，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加19,000.00元，增长26.03%；公务接待费支出决算减少2,941.00元，下降81.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是项目支出中增加公车运行维护费，保障送血车辆运行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于采送血所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待驻村队员及驻村村干部发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市中心血站2022年无机关运行经费，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市中心血站部门资产总额53,508,920.89元，其中，流动资产7,679,396.31元，固定资产44,832,974.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产996,550.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,304,237.75元，其中固定资产增加6,363,593.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产25项，账面原值195,368.00元，实现资产处置收入600.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额469,590.00元，其中：政府采购货物支出469,590.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额469,590.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市中心血站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080001136100801111