监督索引号53080001136101000

普洱市卫生健康委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 普洱市卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 普洱市卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、云南省和普洱市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务，提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进普洱市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

13.负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.代管普洱市计划生育协会。

15.完成市委、市政府交办的其他

（二）2022年度重点工作任务概述

1.落实好国家“新十条”和“乙类乙管”等政策，抓好疫情防控和医疗救治，最大程度保护人民生命安全和身体健康，防控措施从实现，“防感染”向“保健康、防重症”平稳转段。

2.卫生健康服务体系日益完善。全市医疗服务供给不断增加，每千人口床位数高于全国、全省平均水平，执业医师和注册护士均呈现快速增长趋势。孟连县、镇沅县中医医院正式运营，新建江城、西盟县中医医院。10个县人民医院、5个县中医医院、103个乡镇卫生院、956个村卫生室全部达标。基本建成了布局合理、结构优化、功能完善的市县乡村四级医疗卫生服务体系。“互联网+医疗健康”快速发展，建成覆盖全市10县（区）的统一急救指挥调度云平台，“一部手机办事通”预约挂号平台接入全市所有二级以上医疗机构，普洱市定制化“全球影像”医疗云服务平台第一期项目上线运行。与科大讯飞合作的“普洱人工智能健康云平台”项目开工建设。

3.健康服务能力明显提升。深入推广三明市医改经验，持续深化医药卫生体制改革，召开了全市医改推进会，促进了医改各项任务的落实；组织举办了全市医改培训班，不断提升各级干部推动医改的能力。加快建立现代医院管理制度，推动公立医院高质量发展。巩固完善基本药物制度，加强短缺药品监测预警，大力推进合理用药。全面推开紧密型县域医共体建设，确定景东县为全市紧密型县域医共体建设示范县。8家县级医院入选国家首批“千县工程”，搭建3个市域医联体，10个专科联盟、20个远程医疗协作网，建成急救“五大中心”53个，数量超过省级标准要求，建成省级临床医学分中心8个、临床重点专科38个，重点中医专科（专病）10个，在建国家级中医临床重点专科1个、省级中医特色专科15个，95家乡镇卫生院通过等级评审。市紧急救援中心率先完成10县（区）“120”急救专线电话并网调度工作，成为全省唯一可提供水、陆、空三维一体的紧急医学救援服务的急救机构。

4.健康云南建设成效明显。连续15年保持无甲类传染病报告，无重大传染病暴发流行，有效控制境外输入麻疹、登革热、疟疾等重大输入疫情。爱国卫生“7个专项行动”成效明显，居民健康素养水平逐步提升，健康文明生活方式日益普及，10县（区）国家卫生城市和国家卫生县提标升级有序推进，健康县城三年行动全面启动。

5.健康扶贫成果巩固拓展。加强与医保、乡村振兴、民政等部门的协同联动，完善因病致贫返贫动态监测和精准帮扶机制。各级医疗卫生机构对农村低收入人口大病、慢病患者，发现一例、救治一例，分级分类精准提供健康服务。持续推进“一站式”结算和“先诊疗后付费”政策，有效缓解群众看病就医负担。

6.卫生健康领域投入持续增长。以项目建设为抓手，通过基础设施和医疗设施设备的改善，促进服务能力的提升。“双提升”工程改造类项目全面完成。市紧急救援中心一期、市妇幼保健院迁建项目投入使用，市传染病医院、澜沧边境传染病医院，江城、孟连国门医院建设项目有序推进。

7.医疗卫生人才工作得到加强。认真落实《云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施》，积极拓宽人才引进渠道，创新人才培养模式。全市引进高层次人才15人；完成人才招聘545人，其中市级94人，县级451人。抓好农村订单定向免费医学生的培养和就业安置工作，完成招聘计划12人、安置65人。充分利用国家、省级实施组团式对口帮扶机遇，大力培养基层适用型人才。

8.卫生综合监督工作扎实有效。加强法治建设，深入开展法治宣传教育，强化依法行政。深化“放管服”改革，优化营商环境，不断提高行政审批效率。结合社会热点焦点问题，重点开展了疫情防控卫生监督、医疗乱象治理、医疗美容突出问题专项治理、消毒产品监管等专项整治行动，各级卫生监督监督机构将专项行动与日常监管相结合，年内开展各专业监督检查。

9.应对人口老龄化工作有序推进。一是依法实施三孩生育政策，促进人口长期均衡发展。二是构建综合连续、覆盖城乡的老年健康服务体系。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置设12个内设机构(正科级)和机关党委（人事科），包括：办公室、财务科、政策法规与体制改革科、疾病预防控制与卫生应急科、医政医管科、基层卫生健康科、综合监督与职业健康科、人口发展与老龄妇幼健康科、普洱市爱国卫生运动委员会办公室、规划发展与信息化科、中医药管理科、防治艾滋病科。所属单位9个，分别是：

1.普洱市人民医院。

2.普洱市第二人民医院。

3.普洱市妇幼保健院。

4.普洱市疾病预防控制中心。

5.普洱市中医医院。

6.普洱市民族传统医药研究所。

7.普洱市卫生健康委员会综合监督中心。

8.普洱市中心血站。

9.普洱市紧急救援中心。

（二）决算单位构成

纳入普洱市卫生健康委员会2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1.普洱市卫生健康委员会（本级）。

2.普洱市人民医院。

3.普洱市第二人民医院。

4.普洱市妇幼保健院。

5.普洱市疾病预防控制中心。

6.普洱市中医医院。

7.普洱市民族传统医药研究所。

8.普洱市卫生健康委员会综合监督中心。

9.普洱市中心血站。

10．普洱市紧急救援中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市卫生健康委员会部门2022年末实有人员编制1584人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制1人），事业编制1549人（含参公管理事业编制33人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员1人），事业人员1549人（含参公管理事业人员33人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员723人（离休0人，退休723人）。

实有车辆编制72辆，在编实有车辆69辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

普洱市卫生健康委2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市卫生健康委员会部门2022年度收入合计2,209,263,241.95元。其中：财政拨款收入414,802,066.54元，占总收入的18.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,689,253,554.34元（含教育收费0.00元），占总收入的76.46%；经营收入5,897,800.60元，占总收入的0.27%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入99,309,820.47元，占总收入的4.50%。与上年相比，收入合计增加188,348,225.31元，增长9.32%。其中：财政拨款收入增加30,803,910.76元，增长8.02%；无上级补助收入，与上年对比无变化；事业收入增加174,710,257.95元，增长11.54%；经营收入增加1,007,037.80元，增长20.59%；无附属单位缴款收入，与上年对比无变化；其他收入减少18,172,981.20元，下降15.47%。主要原因分析：一是财政拨款收入增加，主要是一般公共预算财政拨款收入增加。二是事业收入增加，主要是医疗机构业务收入增加。三是经营收入增加，主要是疾控部门经营收入增加。

二、支出决算情况说明

普洱市卫生健康委员会部门2022年度支出合计2,178,123,037.88元。其中：基本支出1,083,426,647.80元，占总支出的49.74%；项目支出1,088,947,565.65元，占总支出的49.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出5,748,824.43元，占总支出的0.26%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加214,035,004.24元，增长10.90%。其中：基本支出增加93,489,728.42元，增长9.44%；项目支出增加114,957,644.95元，增长11.80%；无上缴上级支出，与上年对比无变化；经营支出增加5,587,630.87元，增长3,466.41%；无附属单位补助支出，与上年对比无变化。主要原因分析：一是基本支出增加，主要是工资福利支出增加。二是项目支出增加，主要是一般公共服务支出增加。三是经营支出增加，主要是疾病预防控制机构经营支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市卫生健康委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,083,426,647.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出922,345,075.50元，占基本支出的85.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161,081,572.30元，占基本支出的14.87%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市卫生健康委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,088,947,565.65元。其中：基本建设类项目支出84,628,282.05元。具体项目开支及开展工作情况：

1.其他发展与改革事务支出209,042.00元，主要用于发展与改革事务支出。

2.其他组织事务支出52,300.00元，主要用于党政储备人才招引和省级人才发展专项工作。

3.其他共产党事务支出200,000.00元，主要用于市级综治维稳工作。

4.食品安全监管支出215,987.77元，主要用于省级食品安全专项工作。

5.科学技术支出1,327,263.25元，主要用于医院、科研机构完成科研任务。

6.其他民政管理事务支出280,000.00元，主要用于“关爱失能老人·共享生命尊严”项目工作。

7.行政事业单位养老支出16,696.00元，主要用于离退休干部三项工作。

8.其他卫生健康管理事务支出3,167,516.33元，主要用于卫生健康管理事务工作。

9.公立医院支出923,845,467.09元，主要用于综合医院支出。

10.公共卫生支出84,710,164.12元，主要用于公共卫生服务工作。

11.中医药支出2,507,716.15元，主要用于中医药方面工作。

12.计划生育事务支出812,715.10元，主要用于计划生育服务方面工作。

13.老龄卫生健康事务支出200,000.00元，主要用于老龄卫生健康事务工作。

14.其他卫生健康支出12,656,112.84元，主要用于其他卫生健康方面工作。

15.农林水支出3,575,585.00元，主要用于主要用于其他扶贫支出。

16.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出55,000,000.00元，主要用于普洱市妇女儿童医院住院综合楼建设项目专项债券专项经费。

17.用于社会福利的彩票公益金支出171,000.00元，主要用于精神卫生福利设施项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市卫生健康委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出359,631,066.54元，占本年支出合计的16.51%。与上年相比增加41,837,179.46元，增长13.16%，主要原因分析一是新冠疫情防控工作相关经费增加。二是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出677,329.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于发展与改革事务、市场监督管理及应用技术研究与开发支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出5,295,196.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于医院、科研机构完成科研任务。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出29,778,587.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于归口管理的行政、事业单位离退休支出；机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；其他行政事业单位养老支出。

9.卫生健康（类）支出316,291,972.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.95%。主要用于卫生健康事务、公立医院、公共卫生、计划生育事务、中医药、行政事业单位医疗支出等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3,575,585.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4,012,395.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于住房公积金和购房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为810,714.60元，支出决算为528,374.12元，完成年初预算的65.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算470,854.12元，占总支出决算的89.11%；公务接待费支出决算57,520.00元，占总支出决算的10.89%，具体是国内接待费支出决算57,520.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市卫生健康委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为810,714.60元，支出决算为528,374.12元，完成年初预算的65.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算为0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算为470,854.12元，完成年初预算的72.60%；公务接待费支出决算为57,520.00元，完成年初预算的35.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照“过紧日子”的工作要求，厉行节约，减少“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加82,267.24元，增长18.44%。其中：因公出国（境）费支出决算因公出国（境）费支出0.00元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算为0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加86,841.47元，增长22.61%；公务接待费支出决算减少4,574.23元，下降7.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是业务工作量增加，督导次数增加，公务用车运行维护费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为28辆。主要用于主要用于卫生健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次737人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市卫生健康委员会部门2022年机关运行经费支出1,550,130.44元，比上年减少91,999.23元，下降5.60%,主要原因是按照“过紧日子”的工作要求，厉行节约，减少机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于开展卫生健康工作办公费、差旅费、培训费、会议费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市卫生健康委员会部门资产总额2,862,604,686.90元，其中，流动资产475,646,964.75元，固定资产1,924,370,535.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程312,397,539.16元，无形资产149,138,990.39元，其他资产1,050,656.86元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加135,832,286.90元，其中固定资产增加126,214,135.74元。处置房屋建筑物424.50平方米，账面原值181,220.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产93项，账面原值4,935,778.00元，实现资产处置收入13,602.00元；出租房屋3,651.03平方米，账面原值5,283,653.46元，实现资产使用收入1,318,550.25元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额178,634,697.00元，其中：政府采购货物支出147,925,283.00元；政府采购工程支出2,896,792.00元；政府采购服务支出27,812,622.00元。授予中小企业合同金额94,174,418.00元，占政府采购支出总额的52.72%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）

五、其他重要事项情况说明

普洱市卫生健康委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080001136101111