监督索引号53080001136100901000    

普洱市紧急救援中心2021年度部门决算  

目录  

第一部分  普洱市紧急救援中心概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释   

 第一部分  普洱市紧急救援中心概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

    负责全市院前医疗急救、重大活动医疗保障、突发公共事件紧急救援，负责全市院前医疗急救工作的指挥协调和指导，开展院前医疗急救宣教和研究，开展医疗急救专业人员技能培训、紧急医学救援技能培训及公众急救技能培训等工作。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.疫情防控工作。2021年派遣15人次至孟连、江城，支援边境防控，合计200天。协助完善了转送病人后救护车消杀流程。落实疫情常态化防控措施，严格落实上车人员扫码、测体温、登记及出诊来自疫情高、中危地区发热病人。细化落实调度对来自疫情高、中危地区发热病人的病史采集及时通知当班出诊人员做好防护，抓好常态化下新冠肺炎疫情防控工作。加强对中心人员的定期检测，加强中心感染防控，预防中心内交叉感染事件。  

2.疫苗接种保障工作。加快推进疫苗接种。严格落实接种方案，做好中心全员疫苗接种，保障各类人群接种，快速提高接种率。稳妥有序做好新冠病毒疫苗非重点人群接种保障，完成上级下达凤凰社区104次、南屏镇卫生院83次接种保障任务。严格执行疑似异常反应转运工作，确保疫苗安全有序接种。重点加强传染病预防控制和应急处置，培训地震、泥石流、洪涝灾害等突发公共卫生事件处置和紧急医学救援工作。健全完善卫生应急队伍，加强日常卫生应急运维管理工作，按要求做好新冠肺炎和突发公共卫生事件处置的队伍、物资、车辆、试剂和预案的应急准备，确保按上级要求完成卫生应急救援工作任务。  

3.提升应急能力工作。深入落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于加强公共卫生服务体系建设的决策部署，提高公共卫生应急能力。全力推进实施“双提升”工程建设项目，实施市紧急救援中心建设项目。加快推进项目落地施工。加强协调项目施工期间，各施工单位间联动。主动服务，深入现场了解各施工单位诉求，及时解决项目建设中遇到的各项问题。着力推进建设项目前期筹建、开工建设、竣工投产等关键节点实施进度，确保建设项目如期竣工。  

4.持续提升全民健康水平工作。积极主动配合好综合医院，持续改进“五大中心”建设中的难点，主动解决对接过程中发现的问题。积极推进云南省医疗卫生事业发展三年行动计划院前急救体系建设项目实施方案，新增直属机场站点一个，新增120网络医院站点3个（市中医药站点、康泽骨科医院站点、澜沧东方医院站点）。  

二、基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市紧急救援中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：普洱市紧急救援中心，本单位的内设机构共10个，分别为：办公室、党群办公室、财务科、医教科、通讯调度科、急救科、护理部、紧急医学救援科、车管科、后勤服务中心。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

普洱市紧急救援中心2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。  

第二部分  2021年度决算表  

（详见附件）  

普洱市紧急救援中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。   

第三部分  2021年度决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市紧急救援中心2021年度收入合计883.23万元。其中：财政拨款收入576.43万元，占总收入的65.26%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入305.73万元（含教育收费0.00万元），占总收入的34.62%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.06万元，占总收入的0.12%。与上年对比增加208.89万元，增幅30.98%，主要原因分析为普洱市紧急救援中心2020年8月与市人民医院脱钩，独立核算，即当年无年初预算数，即同期对比差异较大。  

二、支出决算情况说明  

普洱市紧急救援中心2021年度支出合计894.01万元。其中：基本支出407.99万元，占总支出的45.64%；项目支出486.02万元，占总支出的54.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加286.86万元，增幅47.25%，主要原因分析为普洱市紧急救援中心2020年8月与市人民医院脱钩，独立核算，即当年无年初预算数，即同期对比差异较大。  

 （一）基本支出情况  

2021年度用于保障普洱市紧急救援中心机构正常运转的日常支出407.99万元。与上年对比增加337.85万元，增幅481.67%，主要原因分析为普洱市紧急救援中心2020年8月与市人民医院脱钩，独立核算，即当年无年初预算数，即同期对比差异较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出298.59万元，占基本支出的73.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109.40万元，占基本支出的26.81%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障普洱市紧急救援中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出486.02万元，与上年对比减少50.99万元，减幅9.49%，主要原因分析为首先单位预算编制不精细，在项目申报中缺乏前瞻性，导致资金使用效益低下；其次单位资金与项目开展未能同步，项目资金的支出进度滞后。具体项目开支及开展工作情况：  

1.普财预〔2021〕1号普洱市公共场所心脏急救设施配备工程项目培训结转专项资金3.1万元；  

2.普财社〔2021〕102号2021年医疗卫生事业发展三年  

行动（第一批）专项资金49.8万元；  

3.普财预〔2021〕1号普洱市紧急救援中心建设项目前期结转专项资金13.97万元；  

4.普财预〔2021〕1号普洱市公共场所心脏急救设施配  

备工程项目结转专项资金216.14万元；  

5.普财社〔2021〕103号普洱市紧急救援中心建设项目征地拆迁补助资金203.01万元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市紧急救援中心2021年度一般公共预算财政拨款支出576.43万元，占本年支出合计的64.48%。与上年对比增加23.84万元，增幅4.32%，主要原因分析为普洱市紧急救援中心2020年8月与市人民医院脱钩，独立核算，即当年无年初预算数，即同期对比差异较大。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出9.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于2021年在职在编人员养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险、医疗保险的开支。  

9.卫生健康（类）支出561.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.36%。主要用于2021年在职编内编外人员的工资薪酬支出、普洱市公共场所心脏急救设施配备工程项目培训、2021年医疗卫生事业发展三年行动、普洱市紧急救援中心建设项目普洱市公共场所心脏急救设施配备工程、普洱市紧急救援中心建设项目征地拆迁等项目支出。  

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出5.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于2021年在职在编人员住房公积金的缴纳。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市紧急救援中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.04万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年普洱市紧急救援中心无“三公”经费支出。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与上年持平，无变化；公务接待费支出决算0.00万元，与上年持平，无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因2020年、2021年普洱市紧急救援中心均无“三公”经费支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：  

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出0.00万元。其中：  

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市紧急救援中心2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，无变化。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，普洱市紧急救援中心资产总额2619.62万元，其中，流动资产281.73万元，固定资产1495.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程392.68万元，无形资产450万元，其他资产0.05万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1736.17万元，其中固定资产增加479.09万元，流动资产减少2432.29万元，在建工程增加216.98万元，无形资产减少0.00万元，受托代理资产增加0.05万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。  

    国有资产占有使用情况表  

                                              单位：万元  

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；  

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；  

3.填报金额为资产“账面原值”。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。  

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

我单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。  

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。  

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

（四）本年支出：单位本年度全部支出。  

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。  

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

监督索引号53080001136100901111