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普洱市民族传统医药研究所2021年度部门决算

目录

第一部分  普洱市民族传统医药研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市民族传统医药研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市民族传统医药研究所肩负着民族医药的研究、开发、整理、验证等任务，是一个以开展民族医药研究，促进卫生事业发展、发掘、筛选、整理民族传统医药及药物资源的开发，开展滇南地区民族、民间医药学的研究、专业培训、学术交流的财政全额拨款补助事业单位。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、市民药所新址建设于2016年11月在思茅区倚象镇老郭寨开建，于2018年初竣工，建筑面积4588平方米。于2021年1月13日完成整体搬迁，新实验楼启用。目前，建有1个检测中心、1个院士专家工作站、1个专家工作站，有穴位敷贴治疗贴、口罩、制剂等3条生产线，形成了集科研能力、创新能力、服务能力为一体的科研格局。

2、为生物药业的发展注入新的项目。2021年，新申报科研项目11项，获国家发明专利2项，发表论文3篇；完成成果转化技术合同认定备案登记5项，项目验收2项；收集整理编写待出版书籍3部。

3、开展资源普查项目，提升科技服务能力。一是《哈尼族毒性药材调查》项目，针对哈尼族常用药用植物中有毒性的物种进行调查、收集和分析，为民族民间用药提供科学依据，并撰写相关书籍一本，待审稿出版。二是开展云南省濒危药用植物调查研究，了解珍稀濒危民族药用植物生态习性、生物特性及药用植物本身的生理特性，对具有巨大潜在药用价值植物进行收集整理，撰写书籍《云南省濒危药用植物》已通过初审，待出版。三是与湖南补天药业集团开展茯苓新品种的种植试验研究；四是开展端午药食文化科普基地创建，选育端午常用药用植物种植15种，并到社区、街道围绕正确食用方法开展系统化的科普宣传；充分发挥科技工作者和科研院所、科普教育基地作用，为青少年进行科学学习、探索提供有利条件，培养大众对药食文化的兴趣和爱好，推动人人参与的药食健康养生生活方式。

4、民族医药文献、单验方收集整理。以普洱市哈尼族、佤族、拉祜族、傣族、彝族等五个民族为主，开展民族医药单验方收集整理、民族药物制剂研究、民族医药研究成果知识产权的保护、科技成果的持续转化和民族传统医药知识的宣传等工作。充分发挥市民药所职能作用，有力推动全市民族医药健康发展。

5、建设科研平台，加大民族药制剂研发力度。采取与上海生物医药产业促进中心共建，与市中医医院联建，省科技厅、市卫生健康委等多部门支持的方式，完成了制剂室中试生产线、检验室的建设，配备了第三方检测中心设备，为普洱市生物医药产业发展搭建创新平台。坚持“科研为主”，加大中药民族药院内制剂研发，确保3个民族药制剂在省中医医疗集团内正常调剂使用，制剂标准提升3个，新增制剂研发9个，其中：市中医医院5个，与澜沧、景东县、景谷、墨江等县中医医院合作研发制剂各1个。

6、推动科技成果转化。积极响应国家号召，不断深化产学研联合攻关及加速科技成果转化，将通过产学研深度合作的方式开启。一是开展民族药联合开发项目。与普洱市本土生物医药企业淞茂医贸公司携手共建“民族药联合开发”项目，将美登木片、灯台叶片、尿酸消以知识产权租用技术服务方式合作开发，实现民族药制剂“研发+生产+推广”模式；二是开展医学实验动物生产项目。与云南宜普肽生物科技有限公司合作，提供技术服务，探索医学实验动物生产开发研究，打造普洱医学研究动物生产品牌。三是向企业提供技术支撑服务。我所分别向云南省普洱市金利湾生物科技有限公司、普洱市产投医疗器械有限公司开展穴位敷贴治疗贴和口罩的研制生产提供技术支撑服务，有效推动我所科技成果转化。四是开展保健食品研发生产。与普洱晋商商贸有限公司共同研发保健食品石斛养阴颗粒。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市民族传统医药研究所2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：普洱市民族传统医药研究所。单位共设有6个内设机构，具体为：1、党政办公室，2、综合科，3、传统医药研究室，4、资源室，5、检验科（制剂室），6、附属医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市民族传统医药研究所2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休1人，退休14人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

普洱市民族传统医药研究所2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市民族传统医药研究所2021年度收入合计 948.23万元。其中：财政拨款收入831.91 万元，占总收入的87.73%；上级补助收入 0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入116.32万元（含教育收费 0.00万元），占总收入的12.27%；经营收入0.00万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入 0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，本年收入增加222.99万元，其中：财政拨款收入增加180.77万元，事业收入增加42.22万元，主要原因为：2021年单位人员工资增加、保险基数增加后拨入的保险缴费单位部分增加；单位2021年申报项目后获得资金支持比上年增加，拨入的项目经费增加，导致财政拨款比上年增加；2021年提供技术服务增加，收到的技术服务费增加，所以事业收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

普洱市民族传统医药研究所2021年度支出合计984.38万元。其中：基本支出670.37万元，占总支出的68.10%；项目支出314.01万元，占总支出的31.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对，支出增加177.63万元，其中，基本支出减少11.60万元，主要原因为：2021年基本支出下核算的事业支出比上年减少，导致基本支出比上年减少。项目支出增加189.23万元，主要原因为:2021年申报项目后获得资金支持比上年增加，拨入的项目经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障普洱市民族传统医药研究所机构正常运转的日常支出670.37万元，与上年对比减少11.60万元，主要原因为：2021年基本支出下核算的事业支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出604.53 万元，占基本支出的90.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65.84万元，占基本支出的9.82%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障普洱市民族传统医药研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出314.01万元。与上年对比增加189.23万元，主要原因为：2021年申报项目后获得资金支持比上年增加，拨入的项目经费增加。具体项目开支及开展情况：

财政拨款项目：省委联系专家服务经费2021年下达资金0.10万元，年末项目资金全部完成支付，无结转结余；岳建民院士工作站2021年项目资金支出116.31万元，年末无结余结转资金；杜树山专家工作站2021年项目资金支出30.00万元，年末无结余结转资金；研发经费投入补助项目资金支出12.49万元，年末财政收回统筹3.41万元；百草根节学术交流活动经费支出2.73万元，年末无结余结转资金；民族医药研究工作经费支出19.50万元，资金结转下年1.50万元；卫生健康省对下专项资金支出48.46万元，资金结转下年使用11.54万元。

非财政拨款项目支出：哈尼族毒性药材研究项目资金支出4.92万元；云南省领军人才工作经费支出16.24万元；墨江县中药资源普查项目支出8.11万元；事业收入搬迁建设支出55.14万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市民族传统医药研究所2021年度一般公共预算财政拨款支出831.91万元，占本年支出合计的84.51%。与上年对比增加158.50万元，增长23.53%。主要原因为：2021年单位人员工资增加、保险基数增加后拨入的保险缴费单位部分增加；单位2021年申报项目后获得资金支持比上年增加，拨入的项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他组织事务支出省委联系专家服务项目经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出560.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.41%。主要用于核算单位在职人员工资福利、公用经费、事业收入、非财政拨款项目经费等相关支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出118.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.21%。主要用于核算单位离退休人员财政统筹部分工资、单位基本养老保险缴费、死亡抚恤金、失业保险等相关支出；

9.卫生健康（类）支出121.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.62%。主要用于核算省级项目卫生健康省对下专项资金、民族医药研究工作经费、离休人员医疗统筹、单位医疗保险缴费、公务员医疗补助等相关支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出31.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于核算单位在职人员住房公积金单位缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市民族传统医药研究所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.33万元，支出决算为0.14万元，完成预算的6.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的6.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：单位在开展日常工作中，严格控制公务接待费的支出，对无公函的公务活动不予接待，在公务接待中，按照相关要求，对陪餐人数、接待范围、接待标准严格审核，实际工作中，公务接待费支出未达到预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.03万元，增长28.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与上年持平，无变化；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长28.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：2021年单位开展日常工作中，到单位调研生物医药交流的公务活动比上年增加，接待次数及人数比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占0.00%； 公务接待费支出0.14万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次 （其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0 人）。主要用于单位开展日常工作、民族医药调研、生物医药产业发展调研交流产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市民族传统医药研究所2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，普洱市民族传统医药研究所资产总额4158.45万元，其中，流动资产252.43万元，固定资产130.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3528.38万元，无形资产245.92万元，其他资产0.75万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64.97万元，其中固定资产减少87.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产55项，账面原值128.51万元，实现资产处置收入0.31万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080001136100601111