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普洱市中心血站2021年度部门决算

目录

第一部分  普洱市中心血站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市中心血站概况

一、主要职能

（一）主要职能

为保障人民身体健康提供安全有效血源；在规定范围内开展无偿献血志愿者的招募、血液的采集与制备、临床用血提供、献血法宣传、血液质量保障、输血技术指导、输血技术人员培训、输血科学研究等相关工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是坚持政府主导，坚决扛起疫情防控政治责任。面对突发新冠肺炎疫情，市中心血站及时采取有效措施启动了《普洱市中心血站新冠肺炎疫情防控血液保障应急预案》筑起紧急壁垒。二是建立联动机制，灵活调配保障血液供应。疫情防控具有长期性、严峻性和反复性，为保障全市九县一区不因疫情缺血，市疫情指挥部印发了《关于做好抗击疫情血液保障工作的通知》要求各县区迅速进入紧急状态，统筹安排，提前做好备血工作。三是紧盯目标任务，血源招募、血液采集再创佳绩。2021年全市无偿献血25489人次、采集血液783.95万毫升，与去年相比增加80人次、41.52万毫升，增长率分别为0.31%和5.62%，完成年初既定目标。四是夯实发展基石，立足长远积蓄发展动能。新增采供血专用设备、急救送血车等固定资产76件次，为未来发展奠定了坚实牢靠的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市中心血站2021年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

普洱市中心血站无政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市中心血站2021年度收入合计2,484.97万元。其中：财政拨款收入736.15万元，占总收入的29.62%，与上年对比减少225.80万元，主要是项目资金减少，2020年全自动酶免检测设备购置补助280.00万元；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,745.77万元（含教育收费0.00万元），占总收入的70.25%，与上年对比增加232.14万元，主要原因分析是医疗机构用血量增长，血费收入增加；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.05万元，占总收入的0.12%，与上年对比增加2.03万元，主要原因分析为返还个税手续费。

二、支出决算情况说明

普洱市中心血站2021年度支出合计2,407.48万元。其中：基本支出2,282.79万元，占总支出的94.82%，与上年对比增加266.26万元，主要原因分析是人员五险一金和单位运转费用支出增加；项目支出124.68万元，占总支出的5.18%，与上年对比减少295.11万元，主要原因分析是财政拨款项目资金减少，2020年全自动酶免检测设备购置补助280.00万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障普洱市中心血站机构正常运转的日常支出2,282.79万元。与上年对比增加266.26万元，主要原因分析因人员五险一金和单位日常运转费用支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出980.17万元，占基本支出的42.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,302.62万元，占基本支出的57.06%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障普洱市中心血站为完成采供血工作正常开展，用于专项业务工作的经费支出124.68万元，上年对比减少295.11万元，主要原因分析财政拨款项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况。

1.2021年危重孕产妇和新生儿专项救治经费支出5.00万元，用于送血差旅费1.50万元和宣传费用3.50万元。

2.2021年市级防治艾滋病专项经费13.00万元，用于办公费1.00万元，培训费0.69万元，购买专用试剂8.31万元，宣传费3.00万元。

3.综合楼抗震性能排查鉴定经费3.18万元。

4.2021年卫生健康事业发展省对下专项转移支付经费5.00万元，用于急救送血差旅费。

5.2021年重大传染病防控结算经费58.00万元，用于购买试剂。

6.2021年重大传染病防控中央补助资金30.00万元，用于购买试剂。

7.无偿献血、急诊、急救送血工作经费5.00万元，用于急救送血差旅费1.50万元，车辆运行维护3.50万元。

8.无偿献血宣传工作经费3.00万元，用于宣传资料印刷。

9.稀有血型工作经费2.50万元，用于宣传印刷1.50万元，培训费0.60万元，宣传费0.40万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市中心血站2021年度一般公共预算财政拨款支出736.15万元，占本年支出合计的30.58%。与上年对比减少261.42万元，主要原因分析为财政补助项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出76.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%。主要用于退休人员生活补助费用、公用经费、事业单位基本养老保险缴费及失业保险支出。

9.卫生健康（类）支出618.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.01%。主要用于保障单位运转及人员经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出41.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市中心血站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.97万元，支出决算为7.66万元，完成预算的96.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为7.30万元，完成预算的96.05%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的96.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照预算管理要求，压缩“三公”经费支出，贯彻落实过“紧日子”。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.06万元，下降34.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少4.07万元，下降35.80%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长3.03%，比上年接待人数多一人，故接待费用比上年增加。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格按照预算执行，压减“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.30万元，占95.30%；公务接待费支出0.36万元，占4.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.30万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.30万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于急诊急救送血车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.36万元。其中：

国内接待费支出0.36万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展采供血工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市中心血站2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，普洱市中心血站资产总额4,420.47万元，其中，流动资产483.53万元，固定资产3,846.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产90.0万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加257.96万元，其中固定资产增加103.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值27.12万元；报废报损资产20项，账面原值23.57万元，实现资产处置收入0.68万元（2021年上缴0.62万元，2022年上缴0.06万元）；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额579.28万元，其中：政府采购货物支出571.48万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.80万元。授予中小企业合同金额579.28万元，占政府采购支出总额的100%。

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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