监督索引号53080001136100401000

普洱市疾病预防控制中心2021年度部门决算

目录

第一部分  普洱市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市疾病预防控制中心是政府举办的一类公益服务性事业单位，财政全额拨款，规格为副处级。承担着全市传染病预防控制、监测检测、慢性非传染性疾病防治、突发公共卫生事件处置、卫生检验、健康教育、进修培训等职能工作，也是全市疾病控制业务技术指导中心。具体职能如下：

1.完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病爆发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织实施预防接种工作。

2.负责调查辖区内公共卫生事件的危险因素，实施预防控制。

3.开展辖区内常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

4.开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区内疫情及相关公共卫生信息。

5.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法部门相关的检验检测任务。

6.组织开展健康教育与健康促进。

7.负责对下级基本预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

1.呼吸道传播疾病防控工作方面。持续做好新冠肺炎疫情防控工作;全面落实结核病控制管理措施;流感监测防控;人禽流感和不明原因肺炎监测;发热出疹等急性呼吸道传染病防控;麻风病防制工作;做好其他呼吸道传播疾病防控工作。  

2.血液及性传播疾病防控工作方面。艾滋病工作监测检测：2021年疫情上报率100%；性病防治工作，2021年，性病疫情报告率100%；丙肝防治工作：2021年，丙肝抗体阳性结果告知率100%，丙肝疫情报告率100%。乙肝监测工作：2021年，全市共报告乙肝病例904例，乙肝病例分类报告准确率99.45%。

3.病媒生物传播疾病和地方病防控工作方面。鼠疫防制;登革热防制;疟疾防制;狂犬病疫情防制；乙脑防制；完成尿碘、盐碘、尿砷、水砷实验室质控考核。

4.肠道传染病防控工作方面。认真落实霍乱防控措施;认真组织AFP病例主动监测;认真组织手足口病监测;

5.免疫规划工作方面。常规免疫疫苗报告接种率99.72%。乙肝24小时及时接种率89.09%;2021年全市报告完成新冠疫苗接种4880840剂次，完成接种2132465人;全市范围内开展免疫规划疫苗查漏补种活动，报告完成查漏补种28157剂次，报告补种率81.34%;全市报告疑似预防接种异常反应（AEFI）168例，及时报告率90.48%，及时调查率91.49%，调查表及时报告率73.40%，个案调查表完整率100%;入托入学预防接种证查验情况:全市有托幼机构和小学1070所，完成查验1070所，查验率100%；

6.公共卫生工作方面。职业卫生。一是完成重点职业病防治项目工作。2021年普洱市职业健康核心指标常规监测覆盖率100%（10/10）。二是工作场所职业病危害因素监测：2021年监测范围覆盖全市10县（区），覆盖率均达到100%；三是工作场所职业病危害因素监测：2021年监测范围覆盖全市10县（区），覆盖率均达到100%；放射卫生。一是医疗卫生机构医用辐射防护监测，覆盖辖区10县（区），覆盖率达到100%。二是非医疗机构放射性危害因素监测，2021年防护监测数据并及时上报。三是职业性放射性疾病监测，上报到国家放射个人剂量监测信息平台1289个检测数据。环境卫生。一是城乡饮用水监测，2021年累计完成检测上报1104件，完成率100%。二是城市水龙头水质监测，2021年全年监测合格率为100%。三是农村环境卫生监测，宁洱、景东、孟连三个项目县共计抽取15个监测乡镇，60个监测行政村，300户监测户进行调查监测。四是公共场所危害因素监测，公共场所危害因素监测，食品卫生。一是食品安全风险监测，完成食品安全风险监测率为100%，覆盖率为100%。二是食源性疾病监测，2021年全市共有127个食源性疾病监测哨点医院，均有病例报告，累计报告病例4914例；学校卫生。一是儿童青少年视力筛查。普洱市2021年儿童青少年视力监测覆盖10县（区），覆盖率为100%。二是学校常见病及危害因素监测，我市在思茅区和墨江县开展儿童青少年常见病和健康影响因素监测与干预工作。三是农村义务教育学生营养监测。2021年全市10个县（区）开展学生营养健康常规监测。四是学生体检工作。市疾控中心2021年对市直属7所学校17485名学生开展了健康体检工作。

7.卫生检验。积极开展检验工作：市疾控中心实验室认真完成新冠病毒核酸检测。强化应急处突实验室确证工作，及时有效开展流感、麻疹、风疹、登革热、酒中甲醇等检测。司法鉴定所工作方面：现对已开展项目（血中乙醇）做了积极准备，仪器到位，人员培训，目前正在对中心质量体系文件进行修订，下一步对司法鉴定的项目进行申报和评审，获得认证后方可开展鉴定工作。

8.慢性非传染性疾病防控工作。认真实施国家基本公共卫生服务项目工作；加强死因监测工作和慢性病防治工作。

9.健康教育与健康促进。公益广告播;扎实开展健康巡讲;健康素养监测工作;健康促进县（区）建设；控烟综合干预项目；重点疾病和重点领域健康教育；心理健康教育；慢性病宣传教育；创建科普平台；社区健康倡导与行为干预项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市疾病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：普洱市疾病预防控制中心。内设科室13个：呼吸道传播疾病防制科、血液及性传播疾病防制科、病媒生物传播疾病和地方病防制科、慢性非传染性疾病防制科、免疫规划科、公共卫生科、肠道传播疾病防制科、卫生检验科、健康教育与卫生信息科、应急办公室、财务科、办公室和技术装备科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市疾病预防控制中心2021年末实有人员编制100人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制100人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员102人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员52人。其中：离休0人，退休52人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

 普洱市疾病预防控制中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况、国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市疾病预防控制中心2021年度收入合计6,388.52万元。其中：财政拨款收入5,458.20万元，占总收入的85.44%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入436.03万元（含教育收费0.00万元），占总收入的6.83%；经营收入489.08万元，占总收入的7.66%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.22万元，占总收入的0.08%。与上年对比，增加1,242.49万元，其中：2021年财政拨款收入5,458.20万元，与上年对比，增加870.04元，主要原因是本年财政增加市疾控中心迁建项目征地补偿拨款；2021年事业收入436.03万元，与上年对比，本年增加301.97元，主要原因分析为1.2021年职业病体检、学生体检收入增加;2.为生物公司进行23价肺炎疫苗及9价HPV疫苗临床试验取得收入。

二、支出决算情况说明

普洱市疾病预防控制中心2021年度支出合计5,751.82万元。其中：基本支出2,529.15万元，占总支出的43.97%；项目支出3,206.55万元，占总支出的55.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共16.12万元，占总支出的0.28%。与上年对比，增加615.41万元，原因是2021年因开展市疾控中心迁建项目征地补偿经费支出增加；其中：2021年财政补助基本支出2,251.65万元，与上年对比，增加232.64万元，主要原因分析为人员经费增加；2021年财政补助项目支出3,206.55万元，与上年对比，增加252.82万元，主要原因分析为2021年因开展市疾控中心迁建项目征地补偿经费支出增加；2021年非财政补助支出293.63万元，与上年对比,增加145.76万元，主要原因分析为2021因疾病防控工作增加专用材料支出增加及人员经费支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障普洱市疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出2,529.15万元。与上年对比，基本支出增加362.27万元。主要原因分析为2021年财政拨款人员经费支出增加343.25万元，原因是2021年工资等增加；公用经费支出增加19.02万元，原因是2021年因新冠疫情防控及其他疾病防控工作增加，两项相加，支出增加362.27万元。基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,413.65万元，占基本支出的96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115.50万元，占基本支出的4%。2021年人均工资23.67万元；人均公用经费1.14万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障普洱市疾病预防控制中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,206.55万元。与上年对比增加252.82万元，主要原因分析为2021年因新型冠状病毒肺炎疫情及其他疾病防控工作增加，导致相关的疫情防控支出和设备购置支出大幅增加。其中：1.市场主体管理支出（即食品风险监测）30.90万元；2.离退休干部党建活动费0.23万元；3.疾控机构专项资金支出1,541.68万元；4.基本公共卫生专项资金支出398.55万元；5.重大公共卫生专项资金支出935.30万元；6.突发公共卫生事件应急处置专项资金支出101.3万元；其他卫生健康支出198.59。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出5,458.20万元，占本年支出合计的94.90%。与上年对比，增加485.46万元，主要原因分析为2021年因新型冠状病毒肺炎疫情防控及其他疾病防控工作增加，财政增加公共预算拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出30.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于食品安全风险监测采样的样品费、差旅费等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出338.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于1.事业单位离退休支出171.13万元；2.机关事业单位基本养老保险缴费支出139.66万元；3.机关事业单位职业年金缴费支出21.8万元，4.其他行政事业单位离退休支出0.23万元； 5.其他社会保障和就业支出5.69万元。

9.卫生健康（类）支出4,977.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.19%。主要用于支出在职人员工资、补贴，疾控机构日常工作运转经费，以及特定工作任务的专项经费支出等。其中：1.疾病预防控制机构支出3,201.06万元；2.基本公共卫生服务支出398.56万元；3.重大公共卫生专项支出935.30万元。4.事业单位医疗保险费142.60万元；5.突发公共卫生事件应急处理101.30万元。6.其他卫生健康支出198.59万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出111.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于职工住房公积金111.39万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.16万元，支出决算为12.78万元，完成预算的115%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.62万元，完成预算的117%；公务接待费支出决算为1.16万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2021年新型冠状病毒肺炎疫情防控及其他疾病防控工作增加因此使用公车次数增加，各公车运维费支出金额增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少36.06万元，下降73.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少36.11万元，下降75.65%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长5.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因分析为1.因新型冠状病毒肺炎疫情需要，2020年购置防控专用车辆，各公车运维费支出金额较大，2021年购置车辆较少，各运维费比上年大幅减少。2.因接待各级业务人员费用增加,则公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.62万元，占90.95%；公务接待费支出1.16万元，占9.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.62万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于各项疾病预防控制工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.16万元。其中：（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次166人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级业务单位工作人员因业务往来发生的接待餐费支出。

国内接待费支出1.16万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次166人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级业务单位工作人员因业务往来发生的接待餐费支出。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市疾病预防控制中心2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，普洱市疾病预防控制中心资产总额14,432.69万元，其中，流动资产3,093.71万元，固定资产9,885.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,453.50万元，无形资产0.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,272.09万元，其中固定资产增加3,315.32万元。处置房屋建筑物4,235.00平方米，账面原值205.65万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额312.30万元，其中：政府采购货物支出312.30万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额312.3万元，占政府采购支出总额的100%。

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080001136100401111