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普洱市妇幼保健院2021年度部门决算  

目录  

第一部分  普洱市妇幼保健院概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市妇幼保健院概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

负责指导和承担辖区内的围产保健、妇女保健、儿童保健、生殖保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治等工作开展;组织实施基本公共卫生、重大公共卫生、关爱妇女儿童健康行动等项目。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.党建推动业务、活动强化廉政。全面落实从严管党治党责任，年内专题研究党建工作3次。年初，制订了《2021年党建工作要点》、年度班子成员和基层党组织书记抓基层党建工作责任清单，对年度党建工作进行目标分解、任务分工、细化落实措施，与各支部书记分别签订了党风廉政建设责任书，将党建及党风廉政工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，层层抓落实。  

2.持续深入推进医改工作。加强质量，保障医疗安全。严格落实首诊负责、三级医师查房、疑难病例讨论、危重患者抢救、术前讨论、死亡病例讨论、交接班等18项核心制度的落实工作。建立手术分级管理制度，制定具体实施细则和管理办法，严格审核医师手术权限。落实处方点评制度，对处方实施动态监测及超常预警，对不合理用药及时予以干预。积极实行药品集中招标采购，药品收支两条线管理，做到合理检查，合理治疗，合理用药，真正让利于民，使患者得到实惠。  

3.开展妇幼新项目，推动业务大发展。一是完成我院信息化建设项目上线，完成部分配套系统建设，终结了建院60多年来医生手写病历的历史，是我院临床辅助发展的一个重要里程碑。二是实现了全院收支结余管理和全成本核算，确立了发展基金，为领导和科室发展决策提供了重要的数据支撑，为单位更加合理有效的发展设定了良好的轨道。三是云南省新生儿遗传代谢病筛查（普洱市）分中心于5月28日正式宣布启用，新增4项新筛项目。四是于11月底开设儿科住院部，填补了市妇幼保健院发展中的空白，为妇幼保健工作提供更多的临床依据。  

4.普洱市妇幼保健院建设项目于2020年12月28日奠基开工建设，项目计划总投资2.95亿元，总建筑面积5.9万平方米，建成后床位数300张，停车位350个。一期工程建设规模13586.76㎡，计划建设项目投资5562万元，建设床位100张，内容为业务综合楼，主体建设工作于7月底完成封顶，预计2022年12月完成装修装饰等工程，目前正在积极做好普洱市妇幼保健院建设项目二期前期工作。  

5.强化国家基本公共卫生、重大公共卫生、孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测等妇幼卫生工作，实现每年对基层妇幼保健的全员逐级培训，让基层工作人员在工作中磨练，在培训中提高，在指导下成长，增强县、乡、村级医疗保健机构的造血能力和应对突发事件能力，认真落实孕产妇分级管理方案及措施要求，通畅孕产妇和儿童转诊绿色通道，实行无缝对接，提高孕产妇管理力度，切实降低“两个死亡率”。  

6.做好常态化疫情防控工作。根据疫情防控工作要求，不断完善疫情防控预案，开展疫情应急演练，做好预检分诊、发热门诊的管理，严格进入医院扫码、戴口罩和院内常消毒、勤洗手等管理，落实院内防控闭环管理和控感工作要求，加强院内陪护及探视管理，落实院内三类必检人员核酸检测工作。极响应疫情指挥部的要求，按照外防输入、内防反弹的工作要求，累计派出医务人员31人支援孟连、西盟、江城疫情防控工作，其中医生10人、护士20人、其他工作人员1人。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市妇幼保健院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：普洱市妇幼保健院。设党务办公室（纪检监察室)、行政办公室、财务科、医务科、健教信息科、公共卫生科、妇女和孕产保健科、儿童保健科、计划生育技术服务和药具管理科、护理部10个副科级内设机构。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

普洱市妇幼保健院2021年末实有人员编制70人。其中：行政编0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员46人。其中：离休0人，退休46人。  

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

注：普洱市妇幼保健院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市妇幼保健院2021年度收入合计4,729.38万元。其中：财政拨款收入3,174.12万元，占总收入的67.11%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,548.67万元（含教育收费0.00万元），占总收入的32.75%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.59万元，占总收入的0.14%。与上年对比减少390.26万元,下降7.62%，主要原因分析为2021年调整减少了普洱市妇幼保健院建设项目征地拆迁经费，建设项目资金财政拨款较上年减少。  

 二、支出决算情况说明  

普洱市妇幼保健院2021年度支出合计4,640.29万元。其中：基本支出2,781.45万元，占总支出的59.94%；项目支出1,858.84万元，占总支出的40.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少509.74万元，下降9.90%。主要原因分析为普洱市妇幼保健院建设项目2021年进入正式施工，根据工程建设进度拨付工程款，支出进度较慢。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障普洱市妇幼保健院机构正常运转的日常支出2,781.45万元。与上年对比增加186.24万元，增长7.18%，主要原因分析为一是本年事业收入支出增加；二是本年新招录8名编外人员，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,920.35万元，占基本支出的69.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费861.10万元，占基本支出的30.96%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障普洱市妇幼保健院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,858.84万元。与上年对比减少695.98万元，下降27.24%，主要原因分析为一是由于2021年调整减少了普洱市妇幼保健院建设项目征地拆迁经费；二是2021年9月拨入普洱市妇幼保健院建设项目中央投资预算资金较晚，本年仅支出729.17万元。具体项目开支及开展工作情况如下:  

1.杨冬琴职业年金转退休个人缴费经费支出4.59万元。  

2.2021年市级离退休党支部党建工作经费支出0.25万元。  

3.2020年市级离退休党支部党建工作（结转）经费支出0.30万元。  

4.普洱市妇幼保健院建设项目中央投资预算经费支出729.17万元。  

5.2021年彩色多普勒超声设备购置经费支出22.50万元。  

6.2021年医疗卫生事业发展三年行动专项资金支出49.88万元。  

7.2020年基本公共卫生服务项目省级（结转）补助资金支出2.87万元。  

8.2021年农村妇女“两癌”检查经费支出3.83万元。  

9.2021年卫生健康事业发展省对下专项转移支付经费支出10.18万元。  

10.2020年卫生健康事业发展省对下专项转移支付（结转）经费支出4.50万元。  

11.2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金支出2.32万元。  

12.2020年重大传染病防控中央（结转）专项资金支出4.60万元。  

13.市级防治艾滋病（结转）专项经费支出6.14万元。  

14.危重孕产妇和新生儿专项救治（结转）经费支出3.00万元。  

15.2021年市级防治艾滋病专项经费支出3.54万元。  

16.农村妇女“两癌”检查专项补助（结转）经费支出4.24万元。  

17.普洱市妇幼保健院建设项目（结转）经费支出1006.93万元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款支出2,167.19万元，占本年支出合计的46.70%。与上年对比减少86.19万元，下降3.82%，主要原因分析为本年建设项目资金财政拨款收入支出减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 8.社会保障和就业（类）支出258.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.95%。主要用于离退休人员工资、养老保险、职业年金及其他社会保障和就业支出。  

 9.卫生健康（类）支出1,864.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.05%。主要用于妇幼保健机构日常运转公用经费和医疗保险缴费及其他基本公共卫生、重大公共卫生项目等支出。  

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障（类）支出43.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于单位按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金支出。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.47万元，支出决算为4.13万元，完成预算的63.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.50万元，完成预算的61.60%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算的80.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位积极落实“中央八项规定”，严格缩减三公经费支出。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.56万元，下降11.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.75万元，下降17.66%；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长44.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为一是2021年公务用车频次减少，且车辆维修较少，所以公务用车运行维护费费较上年下降；二是2021年我单位将扩展医疗业务，建立普洱市新生儿疾病筛查中心、产后康复中心，加强公共卫生服务工作，所以接待外单位业务指导和工作调研等公务往来产生的费用增加。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.50万元，占84.82%；公务接待费支出0.63万元，占15.18%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出3.50万元。其中：  

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出3.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于我单位到县级及以下医疗保健机构进行督导考核,外出培训学习,外出急救等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.63万元。其中：  

国内接待费支出0.63万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年上级对我单位的业务技术指导、考核、培训等工作中发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市妇幼保健院2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，主要原因为普洱市妇幼保健院无机关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，普洱市妇幼保健院资产总额8,656.59万元，其中，流动资产559.33万元，固定资产2,267.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程5,779.92万元，无形资产49.80万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,498.06万元，其中固定资产增加147.65万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。  

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

我单位无其他说明事项。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。  

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。  

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

（四）本年支出：单位本年度全部支出。  

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。  

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

监督索引号53080001136100501111